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1、 标 题办公文具管理制度版 本第 A/O 版版 次第 次修改页 码共7页第1页受控状态受控编 号执行主体各部门监督主体行政部考评主体总经办第一节 总则一、 为有效利用办公文具资源，提高办公效率，提升企业效益，特制定本制度。第二节 文具的申购二、 文具的申购：由行政部统一申购，经总经办批准后，交由采购部统一采购并入仓储部，行政部开领料单从仓储部领出，按各部门/车间实际需要的领用单分发相关部门/车间。待添加的隐藏文字内容3第三节文具的领用一、 各部门员工根据工作需要填写非生产用物料领用单经部门主管签名后，定于每月5号在行政部领取，各部门/车间限定每月领用一次。第四节 文具发放规定二、 除损耗用品外
2、的一切文具必须以旧换新1、损耗用品定义：使用完后无空躯，无法以旧换新，具体类型如下：便签纸、笔记本、复写纸、2、以旧换新定义：使用完后有空躯，可以用来以旧换新，具体类型以下：水笔及芯、圆珠笔及芯、油性笔、白板笔、铅笔、自动铅笔及芯、刀、刀片、笔记本、双面胶、透明胶、502胶水、剪刀、印油、三、 电脑的标签：每台电脑均应就电脑的维护管理确定责任人，做好电脑的责任管制卡。管制卡应贴在规定位置。任何人未经电脑管理员或行政部同意不得撕毁和移动管制卡。四、 电脑申购配置流程图：编制/日期审核/日期批准/日期修改标记处 数修改/日期标 题电脑管理制度版 本第 A/O 版版 次第 次修改页 码共7页第2页受控状态受控编 号执行主体各部门监督主体行政部考评主体总经办编制/日期审核/日期批准/日期修改标记处 数修改/日期
