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报销提交资料：1、出差报告(200字)2、报销清单及发票3、验收报告或者技术服务确认单4、技术资料（源程序、拓扑图等）,报销人,财务结算,部门秘书,不合格：退回合格：抄送,报销流程,领导审核,合格,1、审核、归档报销材料2、如不合格，退回报销人3、如合格，根据费用归属情况提交给相应负责人审核，同时抄送给报销人。,休假流程,提交休假申请：1、休假种类、事由2、休假时间3、休假期间工作安排,休假申请,登记、休假,领导审核,人事审核是否符合休假条件,
