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1、襄汾县2010年度国家农业综合开发项目统计分析根据省、市农发办编报2010年农业综合开发项目统计的安排和要求，我们组织有关人员经过实地调查、查阅资料、测算数据，按照国家农业综合开发项目统计编报要求，认真、准确、真实、客观地填写了襄汾县2010年度国家农业综合开发项目统计报表。通过调查分析，我县2010年国家农业综合开发高标准农田建设示范工程项目和上年结转的2009年高标准农田建设示范工程项目全部完成，襄汾县2800吨无公害蔬菜设施栽培基地扩建项目、山西天美食品有限公司日加工小麦400吨专用粉生产线项目和襄汾县绿康制粉有限公司无明矾生产扩建项目已按计划批复全部完成。襄汾县年交易1亿公斤农副产品批
2、发市场改扩建项目由于襄汾城建规划变动全部结转下年实施，襄汾县精准农业灌溉节水信息化于2010年11月底才给予批复结转下年，项目正在抓紧施工，预计年底可全部完工。通过对田、林、路、水、电的综合治理，资金、物资、科技、劳力集中投入，水利、农业、林业、科技等措施的配套实施，加强了项目区农业基础设施建设，改善了农业生产条件和生态环境，推进了农业产业化经营，提高了项目区农业综合生产能力和市场竞争力，促进了粮食稳定发展，农民持续增收，加快了现代农业建设步伐。真正把项目区建成了“田地平整肥沃、水利措施配套、田间道路畅通、林网建设适宜、科技先进适用、优质高产高效”的高标准基础设施区、现代农业示范区、科学管理先
3、行区。一、基本情况我县2010年高标准农田建设示范工程项目涉及西贾乡的西毛、兴隆庄和永固乡的丰亨3个行政村，农业人口5025人，劳力2249个，耕地面积10628亩，高标准农田建设示范工程开发面积1.05万亩。2009年高标准农田建设示范工程项目涉及西贾乡的东毛、上毛2个行政村，农业人口4464人，劳力2316个，耕地面积11705亩，高标准农田建设示范工程开发面积1.05万亩。产业化经营财政补贴项目为襄汾县年交易1亿公斤农副产品批发市场改扩建项目和襄汾县2800吨无公害蔬菜设施栽培基地扩建项目。产业化经营中央财政贷款贴息项目山西天美食品有限公司日加工小麦400吨专用粉生产线项目和襄汾县绿康制
4、粉有限公司无明矾生产扩建项目。我县辖13个乡（镇）348个行政村，总人口49万人，其中农业人口43万人，是一个传统的农业大县。现有耕地面积90万亩，占全县总土地面积154.23万亩的58.35%；有效灌溉面积50.27万亩，占总耕地面积的55.85%。二、项目执行情况（一）任务完成情况我县2010年国家农业综合开发高标准农田建设示范工程项目和上年结转的2009年高标准农田建设示范工程项目全部完成，襄汾县2800吨无公害蔬菜设施栽培基地扩建项目、山西天美食品有限公司日加工小麦400吨专用粉生产线项目和襄汾县绿康制粉有限公司无明矾生产扩建项目已按计划批复全部完成。襄汾县年交易1亿公斤农副产品批发市
5、场改扩建项目由于襄汾城建规划变动全部结转下年实施。（二）资金完成情况1、总投资计划完成（1）高标准农田建设示范项目上年结转2009年高标准农田建设示范项目完成投资1418.39万元，占计划总投资1418.39万元的100%。2010年高标准农田建设示范工程项目完成投资1426.29万元，占计划总投资1425.93万元的100.03%。（2）产业化经营项目产业化经营项目计划总投资项目完成投资9430.5万元，其中:2800吨无公害蔬菜设施栽培基地扩建项目完成投资225万元,占计划投资223.64万元的100.61%；山西天美食品有限公司日加工小麦400吨专用粉生产线项目完成投资4148万元，占计
6、划投资4148万元的100%。襄汾县绿康制粉有限公司无明矾生产扩建项目完成投资1059万元，占计划投资1059万元的100%。各类项目资金计划完成情况见下表：襄汾县高标准农田建设示范项目资金总额计划及完成情况单位：万元项目计划投资完成投资小计财政资金自筹资金小计财政资金自筹资金2010年高标准农田建设示范工程项目1425.931250175.931426.291250176.292009年高标准农田建设示范工程项目1418.391250168.391418.391250168.39合计2844.322500344.322844.682500344.682010年产业化经营项目资金总额计划完成及
7、结转情况单位：万元项目计划投资完成投资结转下年小计财政资金自筹资金银行贷款其它资金小计财政资金自筹资金银行贷款其它资金小计财政待添加的隐藏文字内容1资金自筹资金年交易1亿公斤农副产品批发市场改扩建项目7601655957601655952800吨无公害蔬菜设施栽培基地扩建项目223.6445178.6422545180天美食品有限公司日加工小麦400吨专用粉生产线项目41484824201600804148482420160080绿康制粉有限公司无明矾生产扩建项目105927432600105927432600合计6190.642853625.6422008054321203032220080
8、7601655952、各类资金计划完成2009年高标准农田建设示范项目财政资金完成1250万元，自筹资金168.39万元，分别占计划1250万元、168.39万元的100%；2010年高标准农田建设示范项目财政资金完成1250万元，自筹资金176.29万元，分别占计划1250万元、175.93万元的100%、100.2%。产业化经营财政补贴项目2800吨无公害蔬菜设施栽培基地扩建项目财政资金完成45万元，自筹资金180万元，分别占计划45万元、178.64万元的100%、100.76%。中央财政贷款贴息项目山西天美食品有限公司日加工小麦400吨专用粉生产线项目财政贴息资金48万元，襄汾县绿康制
9、粉有限公司无明矾生产扩建项目贴息资金27万元均全部完成。（三）各类项目资金支出结构1、高标准农田建设示范项目2009年高标准农田建设示范项目共支出1418.39万元，占计划投资的100%，其中：水利措施支出783.12万元（财政资金720.09万元，自筹资金63.03万元），农业措施支出428.78万元（财政资金325.79万元，自筹资金102.99万元），林业措施支出98.94万元（财政资金96.57万元，自筹资金2.37万元），科技推广措施70.55万元，其他工作及措施支出（管理费用和工程管护费）37万元，分别占总支出的55.21%、30.23%、6.98%、4.97%、2.61%。用于水
10、利措施、农业措施、林业措施等基础建设的支出占总支出的92.42%。2010年高标准农田建设示范项目共支出1426.29万元，占计划投资的100.03%，其中：水利措施支出786.76万元（财政资金732.33万元，自筹资金54.43万元），农业措施支出134.36万元（财政资金80.35万元，自筹资金54.01万元），林业措施支出119.03万元（财政资金89.12万元，自筹资金29.91万元），科技推广措施70.56万元，其他工作及措施支出（管理费用和工程管护费）37万元，田间道路工程支出278.58万元（财政资金240.64万元，自筹资金37.94万元）分别占总支出的55.16%、9.42
11、%、8.35%、4.95%、2.59%、19.53%。用于水利措施、农业措施、林业措施、田间道路工程等基础建设的支出占总支出的92.46%。2、产业化经营项目襄汾县年交易1亿公斤农副产品批发市场改扩建项目全部结转下年。2800吨无公害蔬菜设施栽培基地扩建项目完成种植设施蔬菜100亩，建大棚40座，投资225万元，其中建设投资203.82万元，流动资金21.18万元。财政贷款贴息项目山西天美食品有限公司日加工小麦400吨专用粉生产线项目贷款1600万元获得财政贴息资金48万元，襄汾县绿康制粉有限公司无明矾生产扩建项目贷款600万元获得贴息资金27万元。（四）各项工程计划完成情况1、高标准农田建设
12、示范项目：2009年高标准农田建设示范项目（1）水利措施：计划新建排灌站2座，完成2座，计划投入资金237.77万元，实际投入237.77万元，占计划的100%。计划新打机电井4眼，实际完成4眼，占计划的100%；计划投入资金78.64万元，实际投入资金78.64万元，占计划的100%。计划修复配套机井1眼，实际完成1眼，占计划的100%；计划投入资金9.13万元，实际投入资金9.13万元，占计划的100%。计划架设输变电线路8.95公里，实际完成8.95公里，占计划的100%；计划投入资金68.32万元，实际投入资金68.32万元，占计划的100%。计划衬砌渠道2.65公里，实际完成2.65
13、公里，占计划的100%；计划投入资金34.75万元，实际投入资金34.75万元，占计划的100%。计划埋设管道31.15公里，实际完成31.15公里，占计划的100%；计划投入资金286.34万元，实际投入资金286.34万元，占计划的100%。计划新建渠系建筑物449座，实际完成449座，占计划的100%；计划投入资金59.12万元，实际投入资金59.12万元，占计划的100%。（2）农业措施：计划改良土壤面积0.23万亩，实际完成0.23万亩，占计划的100%；计划投入资金70.92万元，实际投入资金70.92万元，占计划的100%。计划购良种9.9万公斤，实际购良种9.9万公斤，占计划的
14、占计划的100%；计划投入资金49.56万元，实际投入资金49.56万元，占计划的100%。计划新开、整修机耕路17.39公里，实际完成17.39公里，占计划的100%；计划投入资金245.75万元，实际投入资金245.75万元，占计划的100%。计划购置联合收割机1台，实际购置联合收割机1台，计划购置拖拉机5台，实际购置拖拉机5台，均占计划的100%；计划投入资金49.45万元，实际投入资金49.45万元，占计划的100%。计划购置配套农机具20套，实际购置配套农机具20套，占计划的100%；计划投入资金13.1万元，实际投入资金13.1万元，占计划的100%。（3）林业措施计划营造农田防护
15、林200亩，实际完成200亩，占计划的100%；计划投入资金98.94万元，实际投入资金98.94万元，占计划的100%。（4）科技推广措施技术培训4500人次，投入资金27万元，均占计划的100%。示范推广600亩良星99优质专用小麦，推广先玉335优质玉米600亩等，投入资金39.79万元，均占计划的100%。（5）管理费用25万元，实际完成25万元；工程管护费12万元，实际完成12万元，占计划的100%。2010年高标准农田建设示范项目（1）水利措施：计划新建排灌站2座，完成2座，计划投入资金162.4万元，实际投入160.62万元，占计划的98.9%。通过工程招投标财政资金减少1.78
16、万元。计划新打机电井2眼，实际完成2眼，占计划的100%；计划投入资金46.8万元，实际投入资金46.8万元，占计划的100%。计划修复配套机井7眼，实际完成7眼，占计划的100%；计划投入资金50.33万元，实际投入资金50.33万元，占计划的100%。计划架设输变电线路2.3公里，实际完成2.3公里，占计划的100%；计划投入资金31.24万元，实际投入资金31.24万元，占计划的100%。计划埋设管道51.37公里，实际完成51.37公里，占计划的100%；计划投入资金441.72万元，实际投入资金441.72万元，占计划的100%。计划新建渠系建筑物644座，实际完成644座，占计划的
17、100%；计划投入资金56.05万元，实际投入资金56.05万元，占计划的100%。（2）农业措施：计划改良土壤面积0.59万亩，实际完成0.59万亩，占计划的100%；计划投入资金50.79万元，实际投入资金50.79万元，占计划的100%。计划购良种6.2万公斤，实际购良种6.2万公斤，占计划的占计划的100%；计划投入资金26.59万元，实际投入资金28.07万元，占计划的105.57%。由于小麦良种价格的变化，财政资金增加1.48万元。计划购置联合收割机6台，实际购置联合收割机6台，占计划的100%；计划投入资金55.2万元，实际投入资金55.5万元，占计划的100.54%。由于联合收
18、割机价格上涨，财政资金增加0.3万元。（3）林业措施计划营造农田防护林200亩，实际完成200亩，占计划的100%；计划投入资金79.03万元，实际投入资金79.03万元，占计划的100%。（4）科技推广措施技术培训2000人次，投入资金12万元，均占计划的100%。购置土壤养分速测仪4台，农药残留检测仪1台，投入资金5万元，均占计划的100%。示范推广400亩良星99优质专用小麦，推广先玉335优质玉米400亩等，投入资金56.24万元，均占计划的100%。（5）管理费用25万元，实际完成25万元；工程管护费12万元，实际完成12万元，占计划的100%。（6）田间道路工程计划新开、整修机耕路
19、15.51公里，实际完成15.51公里（干道11.05公里，支路4.96公里），占计划的100%；计划投入资金278.22万元，实际投入资金278.58万元，占计划的100.13%。由于基础土方工程量增加，自筹资金增加0.36万元。2、产业化经营项目产业化经营财政补贴项目襄汾县2800吨无公害蔬菜设施栽培基地扩建项目，计划建设蔬菜大棚40座，实际完成40座，占计划的100%。项目计划投入资金223.64万元，实际投入资金225万元，占计划的100.61%。三、项目效益分析（一）高标准农田建设示范工程项目（1）农业生产条件及环境改善情况2009年高标准农田建设示范项目区新增灌溉面积0.14万亩，
20、改善灌溉面积0.91万亩，新增节水灌溉面积0.75万亩，年可节约水量66万立方米，增加农田林网防护面积0.79万亩，增加机耕面积0.52万亩，新增农机总动力400千瓦，扩大优质粮食种植面积0.84万亩。2010年高标准农田建设示范项目区新增灌溉面积0.26万亩，改善灌溉面积0.79亩，新增节水灌溉面积0.79万亩，年可节约水量80万立方米，增加农田林网防护面积0.8万亩，新增农机总动力400千瓦，扩大优质粮食种植面积0.81万亩。通过项目的实施，加强了项目区农业基础设施建设，改善了农业生产条件和生态环境，提高了项目区节水灌溉标准。项目区多年来由于水利设施不配套，农田林网覆盖率较低，水资源浪费较
21、为严重，农业综合开发项目实施后，项目区内田成方，林成网，生态环境得到了有效改善，节水面积明显提高，真正把项目区建成了优质、高产、稳产、节水、高效的高标准农田建设示范区和粮食生产核心区。（2）、投入产出情况通过实施高标准农田建设，2009年新增粮食生产能力369万公斤。项目区直接受益农户1004户，受益农业人口4464人，直接受益农民年纯收入增加总额305.08万元，年人均纯收入增加680元。2010年新增粮食生产能力302万公斤。项目区直接受益农户1009户，受益农业人口5025人，直接受益农民年纯收入增加总额323.34万元，年人均纯收入增加640元。（二）产业化经营项目襄汾县2800吨无公
22、害蔬菜设施栽培基地扩建项目的实施，年新增蔬菜生产能力280万公斤，年新增总产值151万元，增加值68万元，新增利税57万元，净利润57万元，新增固定资产123万元，直接受益农户125户，受益农业人口308人，受益农民年收入增加总额2万元，安排农村劳动力就业人数93人。山西天美食品有限公司日加工小麦400吨专用粉生产线项目的实施，加工转化农产品2200万公斤，年新增总产值4335万元，增加值2132万元，新增利税179万元，直接受益农户6600户，受益农业人口13481人，受益农民年收入增加总额1200万元，安排农村劳动力就业人数136人。襄汾县绿康制粉有限公司无明矾生产扩建项目的实施，加工转化农产品1189万公斤，年新增总产值96万元，增加值18.2万元，新增利税11万元，直接受益农户1208户，受益农业人口2153人，受益农民年收入增加总额346万元，安排农村劳动力就业人数132人。四、存在的问题及建议1、在项目的实施过程中，统筹安排，分头施工，年度项目除襄汾县年交易1亿公斤农副产品批发市场改扩建项目没有完成，其余项目已按计划全部完成。2、项目计划批复较晚，县政府集中采购中心要求有项目批复才能进行各项工程的招投标工作，影响工程建设进度，尤其是季节性较强的植树、修路工程，建议项目及早批复，以确保全年任务的顺利完成。 2011年3月12日
