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1、重庆艺美玻璃有限公司“LOW-E中空高端玻璃深加工生产线项目”可行性报告一、申报单位及项目概况（一）申报单位基本情况。重庆艺美玻璃有限公司成立于2006年1月，公司由2个股东共同出资设立，注册资金为100万元，股东各占50%的股份。公司成立之初，主要以装饰艺术玻璃为主，为发展壮大，公司于2010年9月成功扩大和转化为一个多元化发展和高端深加工的实体企业，总投资1500万元，主要以生产建筑安全节能玻璃为主导，到2011年底，产值达3511万元，资产总额1962万元，在重庆地区同行业中崭露头角。公司现位于重庆市江津区双福工业园区，交能便利，占地面积35亩，公司内部具备有高素质的管理人员与技术人员，
2、拥有技工及员工120人，其中30%的职工具有大中专学历。重庆艺美玻璃有限公司集采购、设计、生产、销售为一体，主要产品以建筑安全节能玻璃为主，包括钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃、LOW-E中空高端玻璃等。目前我们已建立了自己的销售网络渠道，产品除在重庆地区占主导地位外，还销往贵州、成都、云南等地，而且我们也向国家局申请注册“艺美”商标，在重庆地区我们已经与多家公司建立良好地合作关系，与我们的主要原片供应厂家成都南玻和成都台玻也建立了良好地合作伙伴关系。公司自扩大生产规模主要做建筑安全节能玻璃以来，公司的产值逐年上升，2010年4个月时间实现产值590万元，2011年实现产值3511万元。根据目前市
3、场需求，LOE-E玻璃的需求量大大增加，因此从2012年1月起公司开始投资增加一条LOW-E中空高端玻璃生产线。该项目截止2012年6月底，公司总投资3000元，主要用于厂房购置、机器设备及生产配套设施等，形成公司LOE-E中空高端玻璃年生产能力36万平方米。(二)项目情况。项目名称：LOW-E中空高端玻璃深加工生产线项目业主：重庆艺美玻璃有限公司项目类别：技术改造建设地点：重庆市江津区双福工业园项目建设内容：主要建设内容和规模：购置现代化标准厂房4500平方米，购置芬兰泰姆钢化炉、全自动玻璃切割机、四边磨、中空设备等设备共15台(套)。建设年产60万平方米的LOW-E中空高端玻璃生产线。主要
4、设备：保特罗全自动玻璃切割机1台、全自动玻璃翻转台1台、半自动玻璃翻转台2台、双边磨2台、单边磨1台、四边磨1台、清洗机1台、芬兰泰姆钢化炉1台、除膜机1台、韩江中空设备1台、明日之星全自动打胶机2台、折弯机1台配套工程：电力增容、地面改造、通风改造、水处理机产品和工程技术方案：Low-E中空玻璃为low-e玻璃（低辐射玻璃）的一种，是指中空玻璃所用玻璃中其中一片或两片使用了Low-E镀膜玻璃，使中空玻璃的传热系数降低，提高中空玻璃节能效果的一种产品。它比一般中空玻璃效果更加突出，因而更受市场的欢迎。Low-E中空玻璃具有保温、避免反射光污染等优点，因而被称为绿色、节能、环保建材。目前我国建筑
5、能耗占全社会总能耗27%以上，而玻璃门窗造成的能耗占到了建筑能耗的40%左右，LOW-E玻璃的大量运用，将会改变高能耗。其对远红外热辐射的反射率很高，冬季，它对室内暖气及室内物体散发的热辐射，可以像一面反射镜一样，将绝大部分反射回室内，保证室内暖气不向外散失，从而节约取暖费用。夏季，它可以阻止室外地面、建筑物发出的热辐射进入室内，节约空调制冷费用。LOW-E中空玻璃的可见光反射率一般在11%以下，与普通白玻璃相近，可避免造成反射光污染。项目建设工期：24个月投资估算及资金筹措1、项目总投资：5000万元。其中：项目建设投资为4500万元流动资金为500万元。2、资金来源项目总投资5000万元人
6、民币。二、项目的相关可行性分析（一）发展规划、产业政策、行业准入分析。1、节能是我国经济和社会发展的一项长远战略方针，也是当前一项极为紧迫的任务。为推动全社会开展节能降耗，缓解能源瓶颈制约，建设节能型社会，促进经济社会可持续发展，实现全面建设小康社会的宏伟目标，国家发改委发布了首个节能中长期专项规划。规划中节能的重点领域和重点工程，其中就包括建材工业中的玻璃行业。规划还提出单位建筑面积能耗。目前我国单位建筑面积采暖能耗相当于气候条件相近发达国家的2-3倍。据专家分析，我国公共建筑和居住建筑全面执行节能50%的标准是现实可行的；与发达国家相比，即使在达到了节能50%的目标以后仍有约50%的节能潜
7、力。 早在“十一五”期间，我国将实施建筑节能工程，新建建筑严格实施节能50%的设计标准，加快供热体制改革，加大建筑节能技术和产品的推广力度等，可分别节能5000万吨标准煤。其中北京、天津等城市率先实施节能65%的标准。2、2004年实施的建筑安全玻璃管理规定中明确提出建筑物需要以玻璃作为建筑材料的必须使用安全玻璃，比如7层及以上建筑物外开窗、幕墙、观光电梯及其外围护、倾斜装配窗、各类天棚（含天窗、采光顶）、吊顶等都必须使用安全玻璃； 3、根据以上国家对玻璃行业安全玻璃的相关政策及安全节能玻璃的发展前景，公司也提出10年规划，2015年预计产量将达到72平方米，实现产值14400万元，2020年
8、预计产量将达到115平方米，实现产值23000万元。（二）资源综合利用与节能分析。1、资源综合利用随着我国经济快速稳定的发展，大大增加了对能源的需求。能源的稳定供给已成为我国经济安全的关键因素，能源节约已成为全社会普遍关注的问题，建筑节能是节能的一个重要方面，应用节能建材是实现建筑节能的基础，节能型的建筑玻璃又是节能建材的主要组成部分。根据国家职能部门的统计，建筑能耗占社会总能耗的25%-30%，而建筑能耗中通过玻璃门窗损失的能耗占到全部建筑能耗的40%-50%。显然，改善玻璃门窗的保温、隔热性能来实现节能已成为建筑节能的一个重要途径。因此，节能玻璃已经成为了建筑玻璃的主要开发方向，LOW-E
9、玻璃就是一种理想的节能玻璃。2、节能分析LOW-E玻璃又称低辐射镀膜玻璃，是在玻璃表面镀上多层金属或其他化合物组成的特种玻璃。LOW-E玻璃是一种绿色、环保的节能玻璃：普通玻璃的表面辐射率在0.84左右，而LOW-E玻璃的表面辐射率在0.25以下，这种不到头发丝百分之一厚度的低辐射膜层对远红外热辐射的反射率很高，能将80%以上的远红外热辐射反射回去，所以LOW-E玻璃具有良好的阻隔热辐射透过的作用。人们在选择建筑物的玻璃门窗时，除了考虑其美学和外观特征外，更注重其热量控制、制冷成本和内部阳光投射舒适平衡等问题。这就使得镀膜玻璃家族中的新贵LOW-E玻璃脱颖而出，成为人闪关注的焦点。各种玻璃的节
10、能比较如下表：表1玻璃参数对比 W/m2玻璃种类结构夏季传入-室内的热量冬季传出室内的热量6mm单片透明玻璃710154普通透明中空玻璃84069单片热反射玻璃热800137热反射中空玻璃82064LOW-E中空玻璃100041对上述计算结果列表1比较从表中数据可以看出，在夏季白天，采用LOW-E中空玻璃比采用同样结构的热反射中空玻璃，可使进入室外外内的热能每平方米减少27W 。而在冬季则可使室内的热量每平方米少泻出23W。若整个建筑物的采光窗为1000 m2，则夏季空调功率可减少约27 W ，每天开机10h，夏季开机3个月计，可节约24300 KW。冬季则可减少取暖功率23 W ，以每天供暖
11、10h冬季供暖5个月，可节约34500kw.表2各种玻璃节约汇总玻璃种类结构单价/元（含框）节能量KW/ h/ m2a6mm单片透明玻璃200-460.452.0普通透明中空玻璃840-383.100.5单片热反射玻璃热800-281.700.7热反射中空玻璃820-58.801.7LOW-E中空玻璃1000 从表2中数据可以看出，假设LOW-E玻璃橱窗面积约1000m2.工程投入使用后电费约为0.8元/ kw h，则：LOW-E中空玻璃与热反射中空玻璃相比每年节约资金：1000*58.8*0.8=47040元LOW-E中空玻璃与6mm单片透明玻璃相比每年节约资金：1000*460.45*0.
12、8=368360元（三）建设用地与生态环境分析。项目为改扩建项目，是公司实施技术改造、扩大生产能力、满足市场的需要，项目建设符合产业发展政策和重庆市工业产业结构调整及区域化发展政策，能有效推动重庆及全国各地区建筑安全节能玻璃行业发展。项目实施后，预期经济效益十分显著，对促进地方经济发展具有十分重要的意义，可增加百余个固定就业岗位。项目建成后将产生显著的经济效益和社会效益。我国气候的显著特点是夏热冬冷，国家对室内热环境的基本要求是；城镇建筑冬季室内温度达到18，夏季室温低于30。因此，不同气候区域对于建筑外窗的热功及遮阳性能要求各有侧重，南方侧重于隔热，北方侧重保温，中原地区则要两者兼顾。南方，
13、夏热冬暖，全年平均日照高，平均气温高。西南片区重庆属于最热的城市之一，需要低的遮阳系数，低的U值、可供选择的可见光透过率，因此重庆地区建筑外窗就应优先选用遮阳型LOW-E玻璃或双银型LOW-E玻璃。（四）项目风险与不确定性分析。经营风险：当宏观经济、政策发生变化，对公司的经营乃至整个国民经济产生不利影响时，所有企业的经营都无一例外地要受其影响。财务风险：如公司财务结构不合理、融资不当使公司可能丧失偿债能力而导致投资者预期收益下降。市场风险：因LOW-E玻璃成本偏高，目前重庆地区使用率还偏低。应对措施：据了解，世界市场上LOW-E玻璃早已普及，已在西方国家成为“节能窗玻璃”的主流产品，我国从19
14、97年开始引进LOW-E玻璃生产技术及生产线以后，LOW-E玻璃是近来来市场需求增长最快的节能玻璃，越来越多的公共建筑及高楼大厦和民用建筑均采用了节能LOW-E玻璃。特别是在2007年，在节能法实施的前夕，镀膜玻璃产业基本完成由传统热反射镀膜玻璃向LOW-E玻璃转型的产业调整，几乎所有的公共建筑及高楼大厦玻璃幕墙项目都在考虑采用LOW-E玻璃，民用建筑在外门窗上也开始大量使用LOW-E玻璃。随着社会的发展，国家对环境保护、节能、改善居住条件等问题越来越重视，民用建筑节能设计标准对建筑物围护结构材料和门窗的传热系数提出了新的要求：单层玻璃窗的传热系数为6W/m2k,单框双玻塑料复合窗的传热系数3
15、.5 W/m2L，单框双玻塑料窗的传热系数为2.6 W/m2k。窗户的传热系数要达到2.5 W/m2k以下必须采用中空玻璃，使我国中空玻璃市场面临良好的发展势态与机遇。分析“十五”期间玻璃行业的运动态势，我们认为玻璃行业可以关注三类投资机会：第一，关注优质浮法玻璃的投资机会。从目前玻璃行业存在的结构性矛盾，以及“十一五”规划建议中所强调的产业升级、结构优化等，在宠观调控的背景下，优质浮法玻璃企业仍具备一定的投资机会。第二，把握纵向一体化的玻璃深加工企业的投资机会。目前玻璃行业存在上游平板玻璃供给过剩与下游深加工能力不足的结构性矛盾，玻璃深加工配套能力的不足使得国内玻璃深加工市场发展潜力巨大。在
16、宏观调控的背景下，玻璃深加工业务一般都具备较强的获利能力，尤其是上下游一体化的玻璃深加工企业。第三，把握节能玻璃生产企业的投资机会。资料表明，目前我国通过玻璃门窗损失的能耗占到全部建筑能耗40%-50%，随着国家对节能的日益重视，深加工玻璃中的节能玻璃也将迎来发展机会，诸如中空玻璃、镀膜玻璃及LOW-E玻璃在未来一段时间内的增速将有望提高。为此，公司只要抓住时机，合理投资，积极开拓市场，强化产品质量，把握市场动态，制定有力的营销策略，顺应玻璃行业目前的发展趋势，创造更多的经济效益，为地方经济发展作出一定的贡献。三、项目实施条件和进度分析（一）项目实施条件分析。1、人力资源保障分析。企业良好的人
17、力资源是企业生存发展过程中的重要保障，因此公司在人力资源这块工作上借鉴国外企业人力资源的开发与管理方法，一方面向员工提供有吸引力的工资、福利、医疗、保险、住房、养老等待遇；一方面为员工提供进修、培训、升职的机会，为员工创造发挥潜力的条件。公司的新项目开发技术，得到上游公司成都南玻、台玻的大力支持，亲自为我们提供周期性的现场技术服务及人员培训服务，并鼓励员工集体参与培训学习，确保公司由于技术人员流动给公司带来损失。公司每年定期组织管理人员到南玻、台玻等企业实地培训考察学习。公司目前的人力资源管理方法，有助于调动员的积极性。根据摘苹果原理，人必须要有目标，而且通过努力可以实现的情况下，才能发挥人的
18、最大工作积极性。员工只有看到自己的发展前景，才会积极地努力争取，因此我们公司的管理人员目前都是在企业内部优秀员工中提拔，从而也让公司的人力资源得到强有力的保障。2、资金保障分析。项目总投资5000万元，其中流动资金500万元，此项目的投放主要用于LOWE中空玻璃生产线建设。对财政预算资金的需求额500万元，主要用于购置机器设备。（二）项目实施进度分析。1、项目前期工作2012年1月2012年2月，组建项目管理机构，办理各项相关手续，项目申请，编制项目建议，项目立项，编制可行性研究报告等前期准备工作。2012年3月2012年4月，确定生产工艺，确定工艺设备布置及购置方案，厂房购置计划。2、建设工
19、期建设工期24个月。2012年5月2013年12月，设备采购安装，调试，验收。厂房购置后地平及顶篷改造，及完善相关配套设施并验收。3、设备方案序号名称单位数量1全自动切割台台12全自动玻璃翻转台台13半自动玻璃翻转台台24单边磨边机台15双边磨边机台26四边磨边机台17玻璃清洗机台18泰姆钢化炉台19除膜机台110折弯机台111全自动玻璃打胶机（单组份）台112全自动玻璃打胶机（双组份）台113中空生产线套114智能水处理机套115行吊台216变压器个117载重货车辆1合计20另辅助设施：玻璃放置架若干、叉车若干等3、厂房建设为实现长远发展目标，将租赁厂房购置成为公司财产，根据LOW-E玻璃生
20、产工艺需要对原有厂房进行地平及房顶改造。4、预计2012年6月完成投资计划的40%。四、项目经济和社会影响分析（一）项目经济影响分析。项目达成后正常年生产能力年产量达60万平方米1、营业收入、营业税、及附加增值税1）销售收入（不含增值税价）本项目正常年的营业收入为12000万元。2）营业税金及附加本项目正常年的城乡维护建设税为16.8万元，教育费附加为7.2万元，地方教育附加费4.8万元3）增值税本项目正常年的增值税为240万元2、成本费用测算工资及附加：根据项目所需人员100人及人均年工资和附加进行测算。正常年的工资总额为330万元。折旧及摊销：根据项目的固定资产，无形资产及其他资产计提为2
21、98万元。其他费用：根据企业及同行业的现有水平进行测算。3、财务盈利能力分析1）损益分析此项目正常年总成本费用 8739万元，销售收入12000万元，利润总额达1630万元.根据损益和利润分配计算销售利润率、投资利润率、投资利税率等财务指标如下：销售利润率=正常年利润总额/销售收入X100%=13.58%投资利润率=正常年利润总额/总投资X100%=32.6%投资净利润率=正常年净利润总额/总投资X100%=24.45%以上表明该项目静态投资指标好，超过同行业平均收益水平。（二）社会影响效果分析。项目社会影响分析表序号社会因素影响范围、程度可能出现的后果1对居民收入有影响可以增大就业范围，带动收入增加2对居民生活水平与生活质量有影响带动就业收入增加提高生活水平3对农村居民就业有影响新增的部分岗可安排下山岗工人、失地农民、农村富余劳动力等就业4对弱势群体（妇女、儿童）影响小5对地区文化、教育影响小通过技术培训，提高劳动者素质6对地区基础设施、社会服务容量和城市化进程影响大该项目建设对水、电、道路等基础设施的容量影响不大；但对促进城市化进程，促进区域性中心大城市建设影响大。7对地方经济发展影响大促进工业发展，促进地方经济发展，促进相关产业发展，促进地方税收。
