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1、XXX水库工程建设项目建议书二一年七月目 录 第一章 综述.2第一节 XXX水库概况.2第二节 项目建设的必要性2 第二章 项目建设的基本条件.3第一节 项目建设位置3第二节 项目建设有利条件4 第三章 项目建设的内容及规模.4第一节 工程设计方案4第二节 工程规模及建设内容5第三节 主要工程量及建设工期7 第四章 项目投资估算及资金筹措.8第一节 编制原则及依据8第二节 工程总投资及资金来源9 第五章 项目效益分析10第一节 直接经济效益.10第二节 社会效益.11 第六章 结论及建议12第一章 综 述 第一节 XXX水库概况 XXX水库位于XXX雍河乡桃园村，地处嘉陵江-东河插江上游，距X
2、XX城75公里。该工程主要功能为农业灌溉，兼有解决乡镇、农村人畜饮水。该工程坝址以上集雨面积23.3平方公里，其中借水面积11.5平方公里，总库容1462万立方米，其中死库容240万立方米，兴利库容1130万立方米，防洪库容92万立方米，设计坝高57米。相应坝顶高程945米，正常蓄水位941米，死水位913米，坝基高程888米，是一座以灌溉为主兼有解决人畜饮水任务的中型水利工程，具有多年调节性能。工程设计水平年为2015年，设计年供水量1130万立方米（P=75%），多年平均年供水量1100万立方米。该工程规划灌区涉及雍河、新观、三川、龙王、漓江等5个乡镇，设计灌溉面积4.6万亩，其中新增灌溉
3、面积3万亩。工程生活供水范围为雍河、新观、三川、龙王、漓江等5个场镇人口6000人，乡村供水人口15500人，总供水人口21500人，以及大、小牲畜15500头，设计年供水量81万立方米。第二节 项目建设的必要性 利用XXX水库蓄水是解决项目规划灌区生产及生活用水对水量水质要求的最有效途径，是保障人们身体健康、满足人民群众不断增长的物质文化生活的需要。规划灌区涉及雍河、新观、三川、龙王、漓江等5个乡镇，该区域多为低山深丘地形，无骨干水利工程，现有水利工程绝大部分为山坪塘，工程病害严重，蓄水少保障率低，一遇干旱年景，只有沿河两岸农田通过抽水解决灌溉，其余70%的农田只有改种旱地作物，产量低，严重
4、制约了当地的经济发展。场镇居民及附近群众饮用水只能从河沟提取，水质差，严重影响人们的正常生活，危害人们的身体健康。而且随着人们生活水平的提高和地方工业的发展，人们对水质水量的要求越来越高。为此，在该区域新建骨干水利工程，改善当地生产生活条件，促进当地经济发展具有极为重大的意义。第二章 项目建设的基本条件第一节 项目建设位置XXX水库工程位于雍河乡桃园村会家垭附近，地处XX、XX、XX三县（区）接界处。库区海拔高程8931301.2米。大坝拟在桃园村冯家煸下河沟上修建，坝址地面高程约893米，河沟断面呈“V”型，该段河道顺直，两岸较对称，边坡稳定，具有较好的建坝条件。该坝址距雍河乡约10公里，右
5、岸为元坝区地界，坝址左右岸均有村道路通至坝址附近。项目灌区渠系总长312公里，渠道沿线地质多为砂泥岩互层，无滑坡地段。第二节 项目建设有利条件 一、水源可靠，水质好。XXX水库坝址以上集雨面积23.3平方公里，多年平均来水量1048万立方米，除满足农田灌溉需水外，可用于场镇生活用水约81万立方米。水库库区人烟稀少，植被良好，森林覆盖率70%，无地下矿藏，无场镇企业等人口聚居地及其它污染，库区水质经XXX水质检测中心抽检，水质为一级水占45%，二级水占55%，完全符合农田灌溉及生活用水标准。二、交通方便，用水用电有保障。该水库坝址距雍河乡10公里，目前已有机耕路通至坝址附近，只需新建1.5公里公
6、路即可到达坝址。对外交通方便，雍河至苍溪（白鹤）沥青油路即将建成，至苍旺公路（喻家嘴）仅20公里，至旺苍40公里，水泥、钢材、炸药等物资运输均较方便。施工用水用电均可在就近村组解决，十分方便。三、水库供水成本低，效益显著。该水库由于位置高，灌区农田全为自流灌溉，人畜饮水通过水质净化处理，通过输水管道引水，即可到达各用水户，降低了运行成本。第三章 项目建设的内容及规模第一节 工程设计方案该水库1975年由XXX水电局勘测，南充地区水电勘测设计队主持设计并上报省水电厅，1976年动工备料，1978年因国民经济调整停建。水库大坝设计为浆砌条石直墙防渗体废渣坝，坝高54米，总库容1352万立方米，库尾
7、隧洞（长2.4公里）取水，渠道总长45公里，控灌原三川区所辖7个乡镇及桥溪、石灶、土鲤、漓江等乡镇，灌面2726.67公顷。XXX水库枢纽由大坝、溢洪道、放空导流隧洞、放水隧洞组成。大坝拟设计为砼面板堆石坝，坝高57米，坝顶长120米；溢洪道为开敞式正堰溢洪道，堰宽20米，溢洪道长300米，砼衬砌；放空导流隧洞长280米，断面为半园拱城门洞型，尺寸2*3米，钢筋砼衬砌；放水隧洞长2400米，断面为半园拱城门洞型，尺寸1.7*2.3米，砼衬砌。灌溉渠系总长312公里，渠道横断面为梯形，砼衬砌。第二节 工程规模及建设内容 一、设计标准根据水利水电工程等级划分及洪水标准（SL252-2000），XX
8、X水库为中型水库，工程等别为等，主要建筑物级别为3级，次要建筑物级别为4级。洪水标准为设计50年一遇，校核1000年一遇。二、建设规模及内容1、建设规模XXX水库总库容1462万m3，其中兴利库容1130万m3，工程主要功能为农田灌溉，其次为项目灌区乡镇提供安全可靠的人畜饮用水。水库规划灌溉农田面积46000亩，其中水田27600亩，旱地18400亩，参照我县已成水利工程灌溉定额，取田灌溉毛需水量373 m3/亩，地50 m3/亩，农田灌溉总需水量为1351万m3。乡场镇供水范围为雍河、新观、三川、龙王、漓江等5个场镇，总供水人口21500人，大小牲畜15500头，需水量按人85L/人/天，牲
9、畜25L/头/天，总需水量为81万m3，乡镇企业及其他用水50万m3，则项目灌区总需水量为1482万m3。项目灌区现有水利工程可供水量约450万m3，加上XXX水库供水，因此灌区水量供需基本平衡。2、建设内容该工程建设内容包括枢纽工程和灌区渠系工程。枢纽工程由大坝、溢洪道、放空导流隧洞、放水隧洞组成。大坝：拟设计为砼面板堆石坝，坝高57米，坝顶宽6米，坝顶高程945米，坝基高程888米，大坝上游设三级坡，平均坡度1：1.8，下游坝坡设三级坡，平均坡度1：2.0，大坝基础采用固结及帷幕灌浆处理，上游坝坡采用现浇砼面板防渗。溢洪道：建于大坝左岸，为开敞式正堰溢洪道，总长300米，堰宽20米，陡槽宽
10、12米，采用砼衬砌，堰顶设交通桥。放空导流隧洞：建于大坝左岸，长280米，断面为半园拱城门洞型，尺寸2*3米，钢筋砼衬砌，拱顶采用回填灌浆处理，建闸门房一座，闸门2套，隧洞进口高程900米。放水隧洞：建于大坝左岸上游约300米处，长2400米，断面为半园拱城门洞型，尺寸1.7*2.3米，砼衬砌。拱顶采用回填灌浆处理，建闸门房一座，闸门2套，隧洞进口高程913米。水库管理房：建管理房800 m2及其他附属设施。交通工程：新建进场公路1.5公里，维修公路10公里。灌溉干渠：总长312公里，其中干渠2条，长44公里渠首设计流量1-2m3/s,支渠37条，长268公里，设计流量0.3-0.6 m3/s
11、,渠道横断面为梯形，砼衬砌。供水工程：供水管线（主管）总长85公里，采用D75-150管径PE管，引水至各乡场镇水厂。第三节 主要工程量及建设工期 1、主要工程量：本工程总工程量为266.89万m3,其中土方开挖101.86万m3,石方开挖66.52万m3, 碾压堆石72万m3,回填土石方10.24万m3,砌条块石0.32万m3,砼浇筑15.95万m3,钢筋制安146T，固结、帷幕灌浆4800米，回填灌浆8400m2。 2、建设工期：本工程计划工期5年，其中枢纽工程施工期36个月，渠系工程施工期24个月，2010年为前期工作阶段。第四章 项目投资估算及资金筹措第一节 编制原则及依据该项目投资估
12、算执行四川省水利厅有关文件、规定、办法、定额、费率标准，采用2010年7月材料价格，依据川水发【2007】20号颁四川省水利水电建筑工程概算定额、四川省水利水电建筑工程机械台班费定额、四川省水利水电建筑工程设计概（估）算编制规定编制投资估算。一、基础资料（一）人工预算单价建筑工程按水利水电建筑工程三级及以上企业标准执行，平均工资6.5元/工时。（二）有关费用及费率标准1、其它直接费：按基本直接费的2%及。2、现场经费：以基本直接费的6%计，金属结构及安装工程按人工费的45%计。3、间接费：以直接费为取费基础，砼工程5%，土石方工程8%，金属结构及安装工程按人工费的50%计。4、利润：按三级企业
13、施工，利润按7%计。5、税金：税率按3.25%计。（三）主要材料预算价格水泥从旺苍购进，运距55公里，汽车运输，人力运200-500米至工地，预算价格500元/吨；河沙、卵石从苍溪东河边购进，平均运距55-75公里，汽车或拖拉机运输，人力运200-500米，预算价格110-120元/ m3,钢材、炸药从旺苍购进，预算价格分别为5500元/吨、13000元/吨。供水PE管道及管件采用招标采购，价格100-250元/米。（四）独立费用1、工程建设管理费：按建筑安装工程费的3%计。2、工程建设监理费：按建筑安装工程费的1.5%计。3、生产准备费：按建筑安装工程费的0.4%计。 4、科研勘测设计费：按
14、建筑安装工程费用的5%计。5、建设及施工场地征用费：按建安工程费用的0.4%计。待添加的隐藏文字内容36、其它费用：按建安工程费用的0.4%计。7、预备费：基本预备费按建安工程、临时工程、其他费用之和的5%计，价差预备费按3%计。（五）淹没征地补偿费用按现行有关规定计算。第二节 工程总投资及资金来源工程静态总投资25001万元，其中工程部分23048万元，包括：建筑工程费18626万元，机电、金属结构设备及安装工程费143万元，施工临时工程费563万元，独立费用2008万元，预备费1707万元。移民和水保环境部分1953万元。 资金来源：本工程为社会公益性项目，资金来源以国家投入为主，占80%
15、，为20000万元，市县配套及农民筹资占20%，为5000万元。第五章 项目效益分析第一节 直接经济效益 本工程项目经济评价依据国家计委建设项目经济评价方法与参数及2010年7月物价水平作为依据。 1、费用计算本工程直接总投资25001万元，按90%形成固定资产为22500万元。（1）、年运行费（包括管理费、维修费及其它费用）：按管理人员15人2万元/年小计为30万元/年；维修费、税金及其它费用按形成固定资产的2计为45万元，共计年运行费75万元/年。（2）效益计算该工程主要效益为农田灌溉增产收益，其次为水产养殖效益。农田灌溉按灌面46000亩，复种指数200%，粮食总播种面积为92000亩，
16、其中水稻27600亩，小麦、油菜、玉米等其它旱地作物面积64400亩，按水稻增产200公斤/亩，旱地作物平均80公斤/亩，灌区共增产粮食10672吨，蔬菜2484吨，年效益为2418万元。水产养殖按新增养鱼水面3000亩，亩产鱼200公斤，增值4元/公斤，年效益为240万元。合计效益为2658万元/年。2、经济评价（1）形成固定资产22500万元。（2）年成本费用：折旧费：本工程为农业基础设施项目，主要体现为社会公益性，不计折旧费。年运行费：经计算为75万元/年。年成本费用合计为75万元/年。（3）评价方法：采用经济内部收益率法、经济净现值法、经济效益费用比法进行。经济计算期采用35年，其中施
17、工期5年，生产期30年。社会折现率7%时：经济净现值（ENPV）=4454万元，经济效益费用比（ERCR）=1.234,经济内部收益率（EIRR）=9%。静态投资回收年限为14年。 从上可知，本工程各项经济指标均大于所允许的最小值，说明本项目具有较好的经济效益，在经济上是可行的。第二节 社会效益 1、本工程建成后，可向规划灌区提供优质水源，保证项目灌区农田用水需要，由于农田灌溉水源有保障，可以大范围、大幅度提高粮食及经济作物产量、产值，从而快速促进当地经济发展。 2、可以免除原乡镇水厂用电提水的能源消耗及管理费用，由于水源水质改善，可以大大减少水处理的药剂费等，从而降低生产、生活用水价格，减轻
18、居民水费支出，由于场镇居民饮用水质大大改善，可以减少疾病的发生，提高人民群众的生活水平，改善生存状况，社会效益显著。第六章 结论及建议XXX水库工程修建从经济上是完全合理可行的，该工程为农村基础设施建设项目，社会公益性强，虽然投资较大，但可长期受益，有利而无弊，且对我县以北农村经济发展产生重大影响，为全面建设小康社会提供水质保障势在必行，为此县委、县政府对此十分关心。资金问题除申请上级各部门补助外，部分缺口可通过收益居民或农户筹资解决。因此，本工程建设具有很多有利条件，建议尽快启动工程建设前期工作，早日建成受益。XXX水库工程建设投资估算表 单位：万元序号工程费用名称建筑工程设备购置安装工程其
19、它费用合计占总投资比例甲工程部分23048 23048 建筑工程18626 18626 一大坝工程6200 6200 二溢洪道工程820 820 三放空导流工程300 300 四引水隧洞工程780 780 五交通工程240 240 六房屋建筑工程160 160 七供电及线路工程40 40 八渠系工程10086 10086 机电设备及安装工程35 35 金属结构及安装工程108 108 施工临时工程563 563 独立费用2008 2008 一工程建设管理费563 563 二工程建设监理费282 282 三生产准备费75 75 四科研勘测设计费938 938 五建设及施工场地费75 75 六其它费用75 75 合计21340 21340 预备费1707 1707 乙移民和水保环境部分1953 1953 一移民安置及补偿费1500 1500 二水保工程投资300 300 三环保工程投资60 60 合计1860 1860 预备费93 93 甲+乙25001 25001 总投资25001 25001 静态总投资25001 25001
