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1、浙江省公路建设市场督查用表（2011年度）受 检 单 位 ： 二O一一年 月 日公路建设市场督查表格填报说明1.督查表格由被督查项目法人和督查组分别填写。2.表1.1-1.8由项目法人提前填写，报督查组。3.表2.1-2.4由督查组在督查期间填写。表1.1公路建设项目基本情况表一工程名称二建设规模及技术标准三计划工期批准概算（万元）实际开工日期计划交工日期四控制性工程名称及进展情况五基本建设程序（有关批文号）建议书批复可行性研究批复项目法人核备初步设计批复施工图设计批复征地批复环评批复质量监督手续施工许可六工程建设主要形象进度七部、省各项活动开展情况八质量年活动开展情况九存在的主要问题十有关建
2、议填报人： 审核人： 单位负责人： 2011年 月 日表1.2标段划分情况项目名称： 标段号主要工程内容施工单位标段合同价(元)监理单位起讫桩号长度（km）填报人： 审核人： 单位负责人： 2011年 月 日 表1.3项目法人组织机构情况检查表项目法人： 机构/人员配备相关工作经历部门人员数是否符合标准备注项目负责人质安负责人技术负责人计划部门/负责人工程部门/负责人财务部门/负责人质量部门/负责人安全部门/负责人环保部门/负责人填报人： 审核人： 单位负责人： 2011年 月 日 表1.4监理单位人员履约情况检查表标段号： 监理单位： 投标文件/合同文件实际投入变更审批备注姓名职称证 号姓名
3、职称证 号总监办总监副总监专业监理驻地办监理组驻地工程师专业监理变更比例%填报人： 审核人： 单位负责人： 2011年 月 日 表1.5施工单位履约情况检查表标段号： 施工单位 ： 人员履约投标文件/合同文件实际投入变更审批备注姓名职称持证姓名职称持证项目负责人技术负责人质检负责人安全负责人质检工程师计划负责人财务负责人变更比例%合同履约分包分包人工程项目工作量占合同比例完成情况备注小计填报人： 审核人： 单位负责人： 2011年 月 日 表1.6设计单位履约和设计质量情况检查表桩号范围： 设计单位 ： 投标文件/合同文件实际投入变更审批备注姓名职称职务姓名职称职务设计负责人设计代表项目负责人
4、技术负责人变更情况 申 报（监理初审）审 批备注数量金额数量金额平均周期一般变更较大变更重大变更优化设计情况填报人： 审核人： 单位负责人： 2011年 月 日 表1.7项目法人工程质量、安全生产和环境保护情况评价表分管领导职务兼职专职管理部门兼管人员配备专管质量管理评价路基工程桥涵工程隧道工程防护工程路面工程安全生产评价填报人： 审核人： 单位负责人： 2011年 月 日 表1.8招投标工作调查表项目名称： 一招标公告发布信息媒体二资格预审是否采用资格预审资格预审公告时间资格预审申请文件编制时间资格预审申请文件提交时间是否与招标公告截止时间一致评审专家组成各标段投标家数范围规定各合同段通过家
5、数三投标阶段招标公告时间投标文件编制时间标书提交时间是否与招标公告中截止时间一致三评标阶段评标办法抽取专家占评标委员会人数%评标专家来源（部或省专家库）四定标阶段是否为评标委员会推荐的第一中标候选人中标总价为招标估算价的%各合同段中标价占各合同段招标估算价的范围中标结果是否公示公示媒体有无指定分包或采购现象五投诉有无投诉，如何处理的是否建立投诉机制，请描述六规章制度是否有关于招投标的规章制度请提供表2.1公路建设管理综合评价表项目名称： 项目执行机构： 序号项目评定方法应得分实得分一基本建设程序建议书批复按程序报批每缺一项扣0.5分。可行性研究批复项目法人备案初步设计批复施工图设计批复按规定进
6、行招投标按规定申请质量监督征地批复施工许可二组织管理机构设置健全，职责明确，规章制度健全及运行有效；专业人员技术业务培训到位。每缺一部分扣1分。三合同管理工程款支付及时、规范；设计、施工、监理人员和设备履约管理到位，每缺一项扣1分；对于合理性设计变更批复，每项扣0.5分，对于较大以上设计变更不申报或申报不及时，每项扣1分。四工程进度工期安排合理。按合同工期每拖延一个月扣1分；每提前工期一个月扣2分。（部分路段拖延或提前工期按比例扣分）五安全生产安全生产制度、措施、办法齐全有效，检查、整改、上报及时到位；安全生产年、平安工地建设活动开展到位。缺一项扣2分；每发生一起重大以上安全事故扣10分；每发
7、生一起较大安全事故扣5分；每发生一起一般安全事故扣2分。 六审计情况跟踪审计及时，对审计报告中提出的问题整改到位，每发现一处扣1分。七廉政建设制度、措施不健全扣2分；因不廉政被处分1人次扣5分；违反廉政规定的扣5分，情节严重扣10分。八有关工程质量年活动开展情况质量年活动组织到位；群众献计献策活动、提高设计质量活动、提高施工质量活动、混凝土质量通病治理开展良好；项目技术责任制、一线骨干人员登记制度、精细化管理制度落实到位；作业指导书具有针对性和可操作性，技术交底落实到位。每缺一项扣5分九工程质量根据质量管理目标、制度、措施、现场抽查情况评分。合计注：每一项得分扣完为止。表2.2设计工作综合评价
8、表项目名称： 设计单位： 序号项目评定方法应得分实得分一设计文件1.错、漏严重的扣10分，一般一处扣2分；2.设计造成质量事故，重大以上事故每起扣45分，一般事故每起扣5分；3.因设计单位责任，导致初步设计、施工图文件审批严重滞后的，每项扣10分。二设计服务1.未按合同协议确定的人员标准派驻设计代表，每缺1人或1人不称职扣5分；2.服务不及时扣3分；3.设计交底不到位或不及时，每处2分；4.设计回访活动没开展扣5分。三设计变更1.因设计单位责任，影响一般设计变更及时批复的，每项扣2分，影响较大以上设计变更及时申报的，每项扣5分；2. 对于合理性变更，设计单位不积极配合的，每次扣3分；3. 设计
9、变更造成工程费用的变化，属于设计责任的，每一项扣2分。四廉政建设1.制度、措施不健全扣2分；2.因不廉政被处分1人次扣5分；违反廉政规定的扣5分，情节严重扣25分。合 计注：每一项得分扣完为止。表2.3公路工程监理工作综合评价表项目名称：监理段编号： 监理单位： 序号项目评定方法应得分实得分一合同履约1.监理人员未按要求持证上岗扣2分；2.监理人员未按合同约定进场（已履行变更手续的除外），每人次扣2分；3.监理人员被清退每人次扣5分；4.内部管理制度不健全、工作责任不明确或落实不到位扣3分；5.试验仪器未按合同要求配备，交通工具、办公设备未满足工作需要的，每缺一项扣5分。二质量控制独立抽检频率
10、不到10或资料造假扣20分，不到20扣3分；工地巡查、重要工序旁站不足每次扣5分；资料签认不规范每次扣3分；监理指令不闭合每次扣4分，监理要求停工整顿而没有及时下达监理指令，每次扣2分；因监理不到位，造成一般质量事故，每次扣5分，造成较大以上质量事故，扣20分。三监理服务1.抽检或验收不及时，每次扣2分；2.监理审查上报的资料出现较大错误，每处扣2分；3.因监理责任，导致符合计量条件的已完工程不能及时计量支付，扣10分。四监理日志监理日志不完整的，每次扣2分；有错漏的，每次扣2分；弄虚作假的，每次扣5分；严重者扣20分。五安全生产、文明施工、环保监理等1.安全生产、环保、文明施工制度、措施不健
11、全，每缺一项扣2分；2.监理人员不到位或不能履行职责，每次扣3分；3.监理企业树品牌，监理人员将责任行业新风建设活动落实不到位，扣2分。六廉政建设制度、措施不健全扣2分；因不廉政被处分每人次扣5分；违反廉政规定的扣5分，情节严重的扣10分。合 计注：每一项得分扣完为止。表2.4施工管理综合评价表项目名称： 合同段编号： 施工单位： 序号项目评定方法应得分实得分一履行合同项目经理、技术负责人每更换1人次扣5分；专业工程师每换1人次扣1分；主要机械不足或性能不良扣1分；进场不及时或未经许可撤离扣0.5分；试验室达不到要求扣5分；有拖欠分包人工程款和劳务人员工资的扣2分。二档案文件1总体开工报告、分
12、项开工报告申报严重滞后，每项扣1分；2.施工原始记录、自检资料、试验资料、试验报告不齐全每发现一处扣1分；3.计量支付、设计变更资料申报严重滞后，每次扣1分。三安全生产根据安全生产规章、制度、人员、资金落实情况和现场安全生产管理情况评定。平安工地建设活动开展不到位扣3分；安全生产预案不全，每缺一项扣2分；每发现一处有较大以上安全隐患的部位，扣2分；特殊工种人员没有持证上岗，每人次0。5分；每发生一起重大以上安全事故扣10分；每发生一起较大安全事故扣5分；每发生一起一般安全事故扣2分。四现场管理规章制度不健全扣2分；质量保证体系不健全扣2分；不按规范施工的发现一处扣1分；文明工地建设差扣2分；破
13、坏环境和乱占土地扣1分；技术交底不到位，每项扣1分。因施工责任，造成一般质量事故，每次扣5分，造成较大以上质量事故扣10分。五工程进度经批准的计划进度，每出现延期一次扣2分。六廉政建设制度、措施不健全扣2分；因不廉政被处分每人次扣5分；违反廉政规定的扣5分，情节严重的扣5分。七有关工程质量活动开展情况提高施工质量是否有针对性措施，缺一项扣5分；工程质量责任登记和一线骨干人员登记制度落实情况，原材料管理情况，精细化管理开展情况，质量通病治理活动开展情况，每缺一项扣5分。八工程质量根据质量管理情况，随机抽查路基、台背压实度、路面厚度、压实度；桥涵结构物梁板几何尺寸、钢筋间距、保护层厚度、混凝土强度
14、等。合 计注：每一项得分扣完为止。表2.4施工管理综合评价表项目名称： 合同段编号： 施工单位： 序号项目评定方法应得分实得分一履行合同项目经理、技术负责人每更换1人次扣5分；专业工程师每换1人次扣1分；主要机械不足或性能不良扣1分；进场不及时或未经许可撤离扣0.5分；试验室达不到要求扣5分；有拖欠分包人工程款和劳务人员工资的扣2分。二档案文件1总体开工报告、分项开工报告申报严重滞后，每项扣1分；2.施工原始记录、自检资料、试验资料、试验报告不齐全每发现一处扣1分；3.计量支付、设计变更资料申报严重滞后，每次扣1分。三安全生产根据安全生产规章、制度、人员、资金落实情况和现场安全生产管理情况评定
15、。平安工地建设活动开展不到位扣3分；安全生产预案不全，每缺一项扣2分；每发现一处有较大以上安全隐患的部位，扣2分；特殊工种人员没有持证上岗，每人次0。5分；每发生一起重大以上安全事故扣10分；每发生一起较大安全事故扣5分；每发生一起一般安全事故扣2分。四现场管理规章制度不健全扣2分；质量保证体系不健全扣2分；不按规范施工的发现一处扣1分；文明工地建设差扣2分；破坏环境和乱占土地扣1分；技术交底不到位，每项扣1分。因施工责任，造成一般质量事故，每次扣5分，造成较大以上质量事故扣10分。五工程进度经批准的计划进度，每出现延期一次扣2分。六廉政建设制度、措施不健全扣2分；因不廉政被处分每人次扣5分；违反廉政规定的扣5分，情节严重的扣5分。七有关工程质量活动开展情况提高施工质量是否有针对性措施，缺一项扣5分；工程质量责任登记和一线骨干人员登记制度落实情况，原材料管理情况，精细化管理开展情况，质量通病治理活动开展情况，每缺一项扣5分。八工程质量根据质量管理情况，随机抽查路基、台背压实度、路面厚度、压实度；桥涵结构物梁板几何尺寸、钢筋间距、保护层厚度、混凝土强度等。合 计注：每一项得分扣完为止。
