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1、湖南省建筑工程集团总公司公路与桥梁工程项目三级安全管理台帐工程名称 建设单位 监理单位 勘察单位 设计单位 安监单位 责任单位 湖南省建筑工程集团总公司二九年三月二十九日湖南省建工集团工程项目三级安全管理台帐目录一、填表制度二、填表内容（一）湖南建工集团工程项目基本情况登记表（二）湖南建工集团工程项目安全管理机构设置情况登记表（三）湖南建工集团工程项目安全管理资料及现场检查表1、项目开工安全生产条件申报资料查验表2、项目安全管理情况检查记录表（四）湖南建工集团项目危险源控制管理台帐（五）湖南建工集团项目重大危险源控制管理台帐（六）湖南建工集团项目对施工安全影响较大的环境和因素控制台帐（七）湖南
2、建工集团项目安全员月工作台帐（八）湖南建工集团责任单位月安全生产隐患排查台帐（九）湖南建工集团月安全生产隐患排查台帐汇总表附件1：重大危险源注释附件2：湖南省建筑工程集团总公司危险源调查、风险评价表一、填表制度（一）、有关规定1、为了有效开展对施工项目、责任单位、公司职能部门在安全生产管理体系和安全生产专项工作的运行监督，督促和检查安全管理的责业人员的职责落实，强化和规范全集团的工程项目安全生产管理，以工程项目为对象，以重大危险源为重点，以责任履行为主线，以安全生产为目标，特制定本台帐。2、公路与桥梁工程项目三级安全管理台帐根据职责和分工，分为项目、分公司、区域工程局、直属公司、专业分公司或二
3、级管理责任单位（以下简称责任单位）、公司等三级进行管理，是公司对公路与桥梁工程安全检查的重要内容，项目安全员在填写好安全施工日志、安全管理资料的同时，应及时按实际情况填写好本台帐并上报。3、台帐目录中第（一）至（七）项由安全负责人或安全员负责填写，第（八）项由各责任单位安全负责人组织填写，第（九）项由公司工程科技部负责填写。4、由项目填写的第（四）至（七）项台帐应在每月的二十八日前上报责任单位，各责任单位应在每月三十日前将第（八）项上报到工程科技部，由工程科技部汇总报有关领导，并在工程技术委员会每月例会上检查总结。5、项目各项安全检查管理工作，应严格执行建筑施工安全检查标准（JGJ59-99）
4、和国家及省、市行政主管部门的规范、规程和标准和要求。6、工程竣工时，本台帐应上交各责任单位，作为公司对各责任单位管理工作和安全员考核的重要依据。7、本台帐试用一年，各单位在使用和管理过程中的建议和补充，请及时报总公司工程科技部，以便修订完善。（二）、填表说明1、填表可以用手写或打印，但字迹应工整，上报表格应附有电子文档。2、填表时应看清表下说明，按要求及时、如实填写和上报，表格不够时，可自行加页增补。3、附件1、2是台帐填写的参考资料，填写时一定要根据现场实际情况来识别、确定本工程的危险源和重大危险源。二、填表内容（一）、湖南建工集团工程项目基本情况登记表工程名称技术等级工程地点路面结构类型设
5、计长度（km）设计宽度（km）桥梁长度（m）路基长度（km）隧道长度（m）开工日期竣工日期施工许可证号工程造价质量等级要求现场安全文明目标及安全控制指标合同承包范围拟分包的工程项目经理电话取样员电话技术负责人电话材料员电话安全负责人电话资料员电话设备管理员电话火工材料管理员电话备注：（二）、湖南建工集团工程项目安全管理机构设置情况登记表项目安全领导小组项目消防领导小组组长电话组长电话副组长电话副组长电话组员电话组员电话组员电话组员电话组员电话组员电话组员电话组员电话组员电话组员电话项目综合治理领导小组项目应急工作领导小组组长电话组长电话副组长电话副组长电话组员电话组员电话组员电话组员电话组员电
6、话组员电话组员电话组员电话组员电话组员电话（三）、湖南建工集团工程项目安全管理资料及现场检查表1、湖南建工集团项目开工安全生产条件申报资料查验表序号申报资料内容查验情况备注1企业资质证书、安全生产许可证、企业负责人的安全生产考核合格证书2施工方案的编审及专家审查情况施工组织（总）设计桥梁专项方案基础方案下部构造方案现浇梁板方案预制梁板制作方案梁板吊装方案临时用电方案梁板架设设备装拆方案路基填筑方案软基处理及不良地质处理方案构造物施工方案深填深切方案石方爆破方案构造物台背处理方案隧道土石方开挖方案支撑方案二衬砼方案施工照明喷射保护方案防水方案施工排水、防尘方案路面施工方案其他危险性较大的工程3安
7、全技术交底及安全生产保证措施4安全生产责任制度、安全生产保证体系、工程项目管理人员配备情况及相应执业资格、技术职称、安全生产考核合格证书、特种作业人员的配置以及人员名册和上岗证书5安全生产专项资金使用计划、安全生产投入及相关保证措施6工伤保险及意外伤害保险办理情况7施工现场平面布置图及布置情况8施工安全防护用具、用品配备计划9对安全防护用具用品、机械设备、施工机具及配件所建立的检查、维修和保养以及相应资料归档的制度、存档情况，检验(测)相应证书10安全教育培训计划及执行情况11消防保卫制度、措施及器材配备情况12职业危害防治措施及器材配备情况13应急救援预案的编审、发布及救援器材、设备以及人员
8、组织的落实情况14现场重大危险源的辨识和标示情况15对因可能损害的毗邻建（构）筑物和地下管网等编审的专项防护措施及落实情况16项目建立的对分包工程安全生产管理制度17总包单位对分包单位的管理措施18建设行政主管部门要求提供的其他资料说明：1、此表为项目开工安全生产条件申报内容；2、根据项目实际情况可在工序发生前分次填写；3、表格不够，可自行复印加页；4、其他危险性较大的工程（如幕墙安装、预应力施工、隧道工程、桥梁工程、特种设备、网架、索膜结构、6m以上边坡、大江大河导流截流施工、港口航道工程等）2、湖南建工集团项目安全管理情况检查记录表序号检查内容检 查 记 录1、安全管理情况1“三位一体”项
9、目管理计划及落实情况2施工组织（总）设计及专项施工方案的编审和执行情况3各项管理制度的执行情况（交底、考核、奖罚）4法律、法规、规程等有关制度的配备情况5各工种安全技术操作规程配备及交底情况6进场人员台帐、安全合同及安全教育7日常安全生产检查记录8分部分项安全技术交底9安全日志填写10班前安全活动11特种作业持证上岗12安全标志配备13安全月报表14应急预案演练2、安全验收情况15起重吊装设备验收16支架预压验收17桩基处理验收18脚手架验收19深基坑施工20模板工程及高支模验收21高切方、填方边坡防护22火工材料仓库验收23临时用电验收24施工机具验收25“三宝”、“临边”防护检查26安全防
10、护用品使用情况27食堂卫生许可证及操作人员健康体检证28防火管理29“三宝”及扣件等质量抽验3、文明施工情况29五牌一图30现场围挡（高度、材料、搭设情况）31封闭管理（大门、标志、门卫等）32施工场地（硬化、排水、积水、绿化等）33砼搅拌建设34材料堆放（分类、隔离、标识、整齐）35现场宿舍36现场防火（措施、制度、器材等）37治安综合治理38施工现场标牌39生活设施40保健急救41社区服务（防尘、防噪、夜间施工，燃烧有毒、有害物质，不扰民等措施）说明：1、每月必须按表对项目安全管理情况进行记录；2、表格不够，可自行复印加页。（四）、湖南建工集团项目危险源控制管理台帐序号活动点/工序作业项目
11、/场所危险源可能导致的事故（伤害）采取措施整改措施责任人1234说明：1、根据总公司识别的危险源和现场实际情况确认本工程的危险源，并填写控制台帐；2、控制台帐应根据危险源因素的变化，每周进行增补，每月刷新一次；3、表格不够，可自行加页增补。（五）、湖南建工集团项目重大危险源控制管理台帐序号重大危险源内容（隐患基本情况）隐患整改计划整改情况责任人整改期限检查人1基坑（槽）开挖与支护、降水工程2人工挖孔桩；沉井、沉箱；地下暗挖工程3模板工程4起重机械、吊装工程5脚手架工程6拆除工程7施工现场临时用电工程8其他危险性较大的专项工程说明：1、根据现场实际情况，确认本工程重大危险源，并填写控制台帐；2、
12、要根据重大危险源控制时间，每周在台帐记录一次控制状况，直至危险源消除；3、表格不够，可自行加页增补。（六）、湖南建工集团项目对施工安全影响较大的环境和因素控制台帐序号环境和因素内容控制措施责任人1安全网的悬挂；安全帽、安全带的使用；作业平台和作业面周边、楼层周边、上下跑道及斜道的两侧边、物料提升设备及施工电梯进料口等部位的防护人工挖孔桩安全网的悬挂、围挡、安全帽、安全带落实；2施工设备、机具的检查、维护、运行以及防护每天检查并记录整改32m（含2m）以上的高处作业面架板铺设、兜网搭设4在堆放与搬（吊）运等过程中可能发生高处坠落、堆放散落等情况的工程材料、构（配）件等5施工现场易燃易爆、有毒有害
13、物品的搬运、存储和使用严格按爆破安全规程执行6施工现场临时设施的搭设、使用、拆除严格按汝郴高速施工管理办法执行7施工现场及毗邻周边存在的高压线、沟崖、高墙、边坡、建（构）筑物、地下管网等8施工中违章指挥、违章作业以及违反劳动纪律等行为9施工现场及周边的通道和人员密集场所10经论证确认或设计单位交底中明确的其他专业性强、工艺复杂、危险性大、交叉作业等有可能导致生产安全事故的施工部位或作业活动；大风、高温、寒冷、汛期等其他潜在的有可能导致施工现场生产安全事故发生的因素（包括外部环境等诱因）说明：1、根据现场情况识别环境和因素，填写控制台帐；2、根据事件出现时间及时填写（每周不少于一次）；3、表格不
14、够，自行加页增补。附件1：重大危险源注释1、基坑（槽）开挖与支护、降水工程：开挖深度超过2.5m（含2.5m）的基坑、1.5m（含1.5m）的基槽（沟）；或基坑开挖深度未超过2.5m、基槽开挖深度未超过1.5m，但因地质水文条件或周围环境复杂，需要对基坑（槽）进行支护和降水的基坑（槽）；采用爆破方式开挖的基坑（槽）。2、人工挖孔桩；沉井、沉箱；地下暗挖工程。3、模板工程：各类工具式模板工程，包括滑模、爬模、大模板等；水平混凝土构件模板支撑系统及特殊结构模板工程。4、起重机械、吊装工程：物料提升设备（包括各类扒杆、卷扬机、井架等）、塔吊、施工电梯、架桥机等建筑施工起重设备的安装、检测、提升、拆卸
15、工程；各类吊装工程。5、脚手架工程：落地式钢管脚手架；木脚手架；附着式升降脚手架，包括整体提升与分片式提升；悬挑式脚手架；门型脚手架；挂脚手架；吊篮脚手架；卸料平台。6、拆除工程7、施工现场临时用电工程8、其他危险性较大的专项工程：建筑幕墙（含石材）的安装工程；预应力结构张拉工程；隧道工程，围堰工程，架桥工程；电梯、物料提升等特种设备安装；网架、索膜及跨度超过5m的结构安装；2.5m（含2.5m）以上边坡的开挖、支护；较为复杂的线路、管道工程；采用新技术、新工艺、新材料对施工安全有影响的工程。9、深基坑工程，地下暗挖工程，高大模板工程，30m以上高空作业，大江、大河中深水作业工程，吊装工程，附
16、着式升降脚手架工程，城市房屋及构筑物爆破拆除和基地土石方爆破工程等专项施工方案应组织专家进行论证。附件2：湖南省建筑工程集团总公司危险源调查、风险评价表序号活动点/工序作业项目/场所危险源可 能 导 致 的事故（伤害）时态状态风险评价重大危险源值值值值是否1各类工程施工现场的办公、生活区场地平整施工车辆、机械违章操作车辆、机械伤害现在正常367126显著2施工用水管道、电线铺设手持电动工具违章操作触电、机械伤害现在正常367126显著3临建设施搭建防护缺陷、违章作业物体打击、高处坠落、触电、机械伤害现在正常3315135显著4围墙砌筑防护缺陷、违章作业物体打击、高处坠落现在正常367126显著
17、5围挡安装手持电动工具、违章作业触电、机械伤害、物体打击现在正常167142一般6场地硬化施工车辆、机械违章操作车辆、机械伤害现在正常367126显著7电气设备使用电气设备漏电、安全装置失灵触电、火灾现在异常3315135显著8职工食堂食物储存不当、生熟不分、污染、变质食物中毒现在正常3315135显著9各类工程施工现场的办公生活区职工食堂液化气泄漏火灾、爆炸现在紧急11015135显著10职工食堂煮、炒、蒸、端饭菜操作失误灼烫现在正常36354一般11停车坪车辆出入、倒车车辆伤害现在正常367126显著12氧气瓶、乙炔瓶、油料、油漆、砼养护剂、外加剂、脱模剂、防水涂料等化学危险品仓库化学危险
18、品泄漏、火源、高温中毒、火灾、爆炸现在紧急3615270高度13配电间违章操作触电、火灾现在异常3315135显著14生活、办公用电乱搭乱接、带电电线、电缆破口、断头触电、火灾现在异常310390显著15夏季施工高温酷暑、游泳中暑、水淹现在正常16742一般16冬季施工严寒霜冻、地面、楼面、斜道结冰、烤火防寒跌倒、火灾、中毒现在正常367126显著17雨季施工 塔吊、井字架、龙门架、脚手架雷击、大雨过后、地基湿陷、用电设施带电、漏电雷击、触电、坍塌现在异常367126显著18相关方人员活动擅自进入施工现场其他伤害现在正常16742一般19公路桥梁隧道工程人工土石方开挖土质差、违章作业坍塌现在正
19、常3615270高度20机械土石方开挖爆破、车辆、机械违章操作车辆、机械伤害现在正常3615270高度21人工挖孔桩防护缺陷、违章作业坍塌水淹、物体打击、窒息现在正常3615270高度22原材料采购装卸机械、车辆违章操作机械、车辆伤害现在正常367126显著23材料堆放堆放失稳物体打击现在正常3139稍有24机械钻孔25基坑支护机械漏电、违章作业触电、坍塌、机械伤害现在异常367126显著26公路桥梁隧道工程钢筋加工电动工具、设备漏电违章操作触电、机械伤害现在异常367126显著27预埋件加工电动工具、设备漏电违章操作触电、机械伤害现在异常367126显著28管道加工电动工具、设备漏电、违章操
20、作触电、机械伤害现在异常367126显著29木料、模板加工电动工具、设备漏电、违章振作、木屑堆放触电、机械伤害、火灾现在异常367126显著30脚手架搭设与拆除材质差、基础不稳、拉结点少、架体搭设、拆除违章架体倒塌、高处坠落、物体打击现在正常3615270高度31模板工程防护缺陷、电动工具、设备漏电高处坠落、物体打击、触电、机械伤害现在正常3615270高度32钢筋工程防护缺陷、电动工具、设备漏电高处坠落、物体打击、触电、机械伤害现在正常3615270高度33焊接作业电焊弧光辐射、设备缺陷、漏电职业性眼炎、触电现在正常3615270高度34焊接作业焊渣飞溅、氧气瓶、乙炔瓶、漏气或距离过近灼伤、
21、燃烧、爆炸现在异常3315135显著35焊接作业违章作业、工件倒翻触电、爆炸、燃烧、中毒、物体打击现在正常3315135显著36预应力张拉防护缺陷、高压油管爆裂、预应力筋断裂物体打击现在正常33763一般37砼搅拌违章作业机械伤害现在正常367126显著38主体结构砼浇筑防护缺陷、设备漏电高处坠落、物体打击、触电现在异常3315135显著39公路桥梁隧道工程主体结构砼浇筑砼输送泵加压失常、违章操作使输送管爆裂其他伤害现在异常3315135显著40主体结构砼浇筑砼输送管固定设施缺陷使输送管摆动其他伤害现在正常33763一般41主体结构砼浇筑支模架失稳（砼）坍塌现在异常3615270高度42商品砼
22、运输罐车违章行驶车辆伤害现在正常367126显著43水、电、暖、通管道安装防护缺陷、违章操作机械伤害、高处坠落、物体打击现在正常367126显著44架体、卸料平台堆放物料物料超载架体倒塌现在正常3615270高度45砌体工程防护缺陷高处坠落、物体打击现在正常367126显著46“三宝”、“临边”防护防护缺陷、管理缺陷高处坠落、物体打击、其他伤害现在正常3615270高度47起重吊装作业限位、力矩器失灵、防雷接地缺陷、违章操作、机械故障机械事故、起重伤害、高处坠落、雷击现在正常3615270高度48砌体、架管、钢材、水泥、模板堆放场地不平、堆码超高物体打击现在正常367126显著49露天高温作业
23、高温酷暑中暑现在正常36354一般50冬季施工严寒霜冻、地面、楼面、斜道结冰其他伤害现在正常36354一般51砼养护干稻草、草席遇火源火灾现在紧急367126显著52施工现场临时用电电线乱接乱搭、配电箱、开关箱不上锁、漏电保护器失灵、电线破损、拖地线不使用电缆线、照明灯无网罩触电、火灾、爆炸现在紧急3615270高度53公路桥梁隧道工程炸药仓库管理不善、高温、火源火灾、爆炸现在紧急3640720极其54路基填筑机械、车辆违章操作机械、车辆伤害现在正常367126显著55边坡、护坡施工防护缺陷高处坠落、物体打击现在正常367126显著56基坑开挖遇障碍物燃气管道损坏、燃气泄漏、自来水管道、电力管
24、道损坏火灾、爆炸、触电、其它伤害现在异常3615270高度57排水管防腐处理油漆稀料挥发火灾、中毒现在正常367126显著58支架搭拆、模板安拆违章操作物体打击、高处坠落现在正常367126显著59砼工程违章作业、设备漏电、防护缺陷机械伤害、触电、物体打击现在正常367126显著60箱梁预应力拉张高压油管爆裂、预应力筋断裂、防护缺陷其它伤害现在异常367126显著61孔道压浆高压管爆裂其它伤害现在异常36354一般62架桥机安装违章操作机械事故现在正常36354一般63架桥机吊装运行机械故障、安全装置失灵、违章操作机械事故、起重伤害、高处坠落现在异常3615270高度64架桥机拆除违章操作机械
25、事故、起重伤害、物体打击现在正常367126显著65圆管涵、倒虹吸管施工机械违章操作起重伤害、机械伤害现在正常16742一般66天桥施工设备漏电、支模架不稳、防护缺陷触电、坍塌、高处坠落、物体打击现在异常367126显著67通道、盖板涵、桥梁砼工程设备漏电、防护缺陷触电、其他伤害现在异常161590显著68公路桥梁隧道工程桥梁施工防护缺陷、违章作业水淹现在正常161590显著69桥梁梁板吊装机械违章操作、防护缺陷机械伤害、高处坠落、物体打击现在正常367126显著 70砼路面施工机械、车辆违章操作、设备漏电机械、车辆伤害、触电现在正常367126显著71沥青路面施工有毒有害气体排放中毒现在正常
26、161590显著72路灯施工违章作业、防护缺陷机械伤害、物体打击、高处坠落现在正常367126显著73隧道钻孔开挖炮眼钻孔、土石方爆破机械、爆炸、坍塌伤害现在紧急1640240高度74隧道初期支护不良地质、机械设备违章操作坍塌、物体打击、高处坠落现在紧急1640240高度75隧道洞内运输行驶无人指挥、车辆载物超高车辆伤害、物体打击现在正常16742一般76隧道二次衬砌台车安装不稳定、固定不牢高处坠落现在正常161590显著77隧道洞内施工排水通风不畅爆炸、中毒现在正常367126显著78隧道施工用电、照明配电箱未按要求配置、漏电保护器失灵触电、火灾现在正常367126显著79发电机组安装机械、车辆违章作业机械、车辆伤害现在正常367126显著80雨季施工遭雷击、洪水、泥石流、滑坡人员伤害、财产损失现在紧急3315135显著81野外施工遭野生动物伤害、遭毒蛇咬、毒虫叮咬人员伤害现在正常367126显著82公路桥梁隧道工程核子密度仪检测防护缺陷职业病现在正常1063180高度83挖泥清淤作业未制定措施、方案、交底、违章作业造成翻船、机械伤害现在紧急3615270高度
