南充市顺庆区潆溪镇基础设施建设可研投资报告.doc

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1、南充市顺庆区潆溪镇基础设施建设可研投资报告 目 录第一章 概 论31.1项目概要31.2 编制依据和范围3第二章 项目背景及建设的必要性52.1 项目背景5 项目区基本情况52.2项目建设的必要性9第三章 建设条件及现状评价113.1建设条件113.2结论与建议133.3区域现状13第四章 项目地址及建设内容154.1项目地址154.2项目建设内容154.3项目建设目标16第五章 工程建设初步方案175.1河道功能及目标175.2 截污干管工程及目标175.3 景观功能及目标175.4 道路工程及目标185.5河道工程方案185.6 截污干管工程方案205.7景观工程设计概念性构思225.8

2、道路工程方案22第六章 环境保护256.1保护原则256.2环境保护标准256.3环境保护措施25第七章 移民安置267.1移民安置的目标267.2移民安置的法律框架267.3移民安置的机构及职责277.4征地拆迁影响297.5安置与恢复297.6项目区征地拆迁补偿费用31第八章 项目实施进度建议327.1前期工作阶段327.2工程施工进度安排32第九章 投资估算及资金筹措339.1投资估算339.2项目投资349.3资金筹措359.4贷款偿还35第十章 世行贷款与国内配套资金年度使用计划37表10-137第十一章 效益分析3811.1 经济效益3811.2社会效益38第十二章 项目运作模式及

3、管理4012.1运作模式4012.2 项目管理4112.3项目承办单位简介42第十三章 结论及建议4313.1结论4313.2建议43第一章 概 论1.1项目概要项目名称：世行贷款四川小城镇发展项目南充市顺庆区潆溪镇基础设施建设子项目项目性质：特色产业型小城镇基础设施建设建设地点：南充市顺庆区潆溪镇项目承担单位：南充市顺庆城乡建设及投资有限公司建设内容：1、潆溪河整治。2、截污干管建设。3、潆溪河左岸滨河道路建设。建设总投资：10247万元。其中：世行贷款6500万元，占63.43%;主要用于工程建设本身，地方配套3747万元，占36.57%,主要用于征地、附属设施、设计、地勘、等其它费用。1

4、.2 编制依据和范围 相关规划及规范1、南充市城市总体规划 199年 及南充市城市总体规划修订方案 2002年 南充市国民经济和社会发展十五计划图第二章 项目背景及建设的必要性2.1 项目背景 项目区基本情况1.南充市基本情况 南充市是一九九三年七月经国务院批准，由原南充地区部分县（市）组成的地级市，位于四川盆地东北部，嘉陵江中游，东邻广安、南屏重庆、西去成都、北出剑门，是川北交通、通讯枢纽，是四川省川东北中心城市，建国初期曾是川北行署所在地。海拔高度在256-889m，地貌包括35.11%的低小窄谷，21.99%的高丘中谷，39.64%的中丘中谷和3.26%的沿江平坝。全市下辖三区五县一市，

5、共400个乡、镇，人口密度567人/平方公里。地下资源有盐卤、石油、天然气等，水能资源理论蕴藏量127千瓦，生物资源丰富，盛产多种粮食和经济作物。南充已形成以农业为基础，丝绸、医药、服装、机械为支柱，工商运建服务协调发展的经济格局。南充，历史悠久，人杰地灵，胜景众多，文化璀璨；气候温和，物华天宝；教育事业兴盛，科技实力雄厚；南充是川北地区政治、经济、文化、科技中心；是四川省内陆地区交通、通讯枢纽和对外开放的重要口岸；是闻名遐迩的丝绸之乡和盛产柑橘的果城”。由于居于西通蜀都，东向鄂楚，北引三秦、南联重庆的特殊地理位置，与成都、重庆形成三角两小时经济圈，南充成为四川东北部的交通、通讯枢纽和该地区最

6、大的商品集散地，长江三峡经济区的重要组成部分。辖个街道、个乡KM2。为了保证城镇外围生态环境和景观要求，考虑城镇远景发展用地需求，确定规划控制范围10KM2。其中：远期城镇建设用地为624.98公顷。远景城镇建设用地为832公顷。经济发展总体思路：实施产业化带动城镇化战略，充分利用区位优势和交通优势，合理配置自然、社会、经济、环境等资源；面向城市，服务城市，依托城市，与城市产业互动，加强区域合作，培育和发展新的经济增长点，调整产业结构，改变产业经营模式，提高民营经济成分，提高产业技术含量，产业整体推进；保护生态环境，实现镇域经济跨越式可持续发展。发展目标：到2010年全镇实现平均增长率13%，

7、全镇GDP达到11亿元，20112020年全镇实现平均增长率13%，全镇GDP达到20亿元。产业结构：2010年潆溪镇形成二、三、一的产业结构形式，2020年形成二、三、一的产业结构形式。镇域总人口：2010年预测镇域总人口将达到4万人；2020年预测镇域总人口将达到10万人。镇域基础设施规划：（1）交通规划：潆溪镇公路交通发达，规划近期加快村道的路面改造，提高等级，全部达到平均四级及以上标准。加强镇域各村的横向社会经济联系,从而形成完善的交通网络结构。（2）供水规划：城镇现状供水为水厂集中统一供水。水源为潆溪河地面水。规划镇区纳入城市主城区统一供水管网。镇域各村主要以地下水为水源，人力或小型

8、自来水泵提水供给。规划期内各中心村生活实现集中供水，有条件的基层村生活用水采用集中供水。（3）.排水规划：排水体制采用雨污分流制，镇区铺设污水管线，生产生活污水经污水处理厂进行常规二级处理达标排放；中心村以上要有完善的雨水污水排出系统，污水经处理后可以用于农灌。（4）.供电规划：潆溪镇电源由位于潆溪镇潆溪村的35kv变电站供给，电源进线由荆溪110KV变电站引入3回线路。南充至西充的35KV输电线路也经过本镇域。电源完全满足全镇的用电需求。（5）供气规划：规划期内，镇区纳入城市燃气供应系统，铺设集中供气管道，对全镇区统一供气，提高居民生活水平,改善人居环境条件。（6）.通讯：现状潆溪镇已村村通

9、电话，已装机2000余门。规划提高固定电话普及率2020年达到30%，扩大镇区电话交换机容量3万门。环境保护规划：（1）工业企业污水必须处理达标后排放。各企业不得擅自将未经处理或处理不达标的污水排入周边农田及沟渠内。污水不能由污水厂统一处理的企业要自行处理，达标后方可排放。规划要求镇域内沟渠水质达到二类水质标准。（2）有粉尘和空气污染的企业必须安置防烟除尘装置，处理达标后，方可排入大气。（3）城镇垃圾统一送至嘉陵区垃圾处理场进行处理。防灾规划：（1）防洪规划：潆溪镇域内潆溪河防洪按20年一遇设防，其余河道维护疏浚，防止内涝。（2）消防规划：设标准型普通消防站，设火警专线。中心村备高压水带水枪、

10、手提水泵，灭火器等灭火设备。镇区设义务消防队，基层村配备灭火器，改造更新不良建筑，消除火灾隐患。建筑设计必须合乎国家相应防火规范及标准。城镇建设要求按标准设置消防通道,尽端式道路设回车场。（3）防震规划：以预防为主，新建、扩建、改建建设工程，必须达到抗震设防要求。按中国地震动参数区划图（GB183062001）地震重力加速度相应值设防，重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程，必须进行地震安全性评价，按抗震设防要求和抗震设计规范进行抗震设计，并按照抗震设计进行施工。本项目建设的土地征用、道路、河道整治工程，是南充市规划实施重要的小城镇基础设施建设，其重要性在于治理潆溪河污染，改善潆溪镇生态

11、环境，防洪排涝。为人民群众提供优美舒适的生活环境，为潆溪镇小城镇的建设和发展提供一个良好的环境。2.2项目建设的必要性南充，促进实施城市总体规划布局的需要。随着南充老城区开发已具规模，其吸纳人口和产业聚集的潜力已不能满足南充城市建设和经济发展的需要。顺庆区建区十六年来，社会经济有了长足的发展，基础设施有了较大的改善，今后将成为南充城市发展的主扩展空间之一。由于南充城市结构是组团集合型城市，因此开发顺庆区潆溪镇片区基础建设，必须解决与其它各片区组团之间的交通通道，以及解决潆溪镇片区作为南充市城市北大门，承担疏通国道212线过境车辆的作用。同时，潆溪河的防洪问题也是影响整个潆溪镇城镇安全的重要因素

12、。因此，本项目建设的土地征用、道路桥梁、防洪堤工程等，是关系整个南充城市建设发展与安全，完善城市总体规划布局的重要项目。城镇防洪体系建设，保护人民群众安全的需要。从防洪治涝来说，顺庆区潆溪镇则基本未设防，洪水对该区域内造成极大的安全隐患。顺庆区潆溪镇位于嘉陵江支流、北潆溪河与南潆溪河之间的一块菱形地带上，东南、西南地势较低，区域内人口稠密，单位众多，且为南充市区北大门，地理位置十分重要。为此，按照南充市防洪规划，结合城镇建设规划，潆溪镇防洪堤需及时建设。通过本次项目，可使潆溪镇区的防洪标准达到20年一遇。因此本项目的建设，对于保护人民群众生命安全，促进社会经济健康快速发展具有积极作用。招商引资

13、力度，加快建立外向型经济格局的需要。通过实施本项目，促进位于南充市顺庆区北面入口的潆溪镇开发建设，使其成为南充对外开放、招商引资的新的重要窗口，可进一步改善提升南充投融资环境形象，加强与外界的交流合作，吸引更多的资金、人才及先进的技术、管理进入南充，为南充的发展注入更多的活力，促进整个南充外向型经济格局的确立，推动南充社会经济的加速发展。第三章 建设条件及现状评价3.1建设条件1.工程材料该项目所需工程材料主要是河沙、卵石、料石及水泥钢。河沙、卵石由顺庆沙石场供应；由溪口、渠县等地水泥厂供应，钢村由重钢、达钢供应，工程物资有可靠保证。2.供电、供水条件南充电网通过二回220V、一回110V线路

14、与重庆电网相连，是四川电网的一个重要部分，南充电业局现有110V主变容量27万VA。南充市城区附近有220V一座，河东、西山、龙门、玉屏公园四座110V变电站。用电有可靠保障。现有自来水厂座，日供水能力达万吨/日，完全能满足项目工程施工用水用。区域地质条件及地震南充市属丘陵及低山区，第四世纪以来，由于地壳的间隙性上升，地貌呈现三级阶地。一级阶地：高出河床7-17，阶地完整且较平坦；二级阶地：高出河床30-45，阶地面被切割破坏；三级阶地：高出河床60-70，阶地平面已遭破坏，地形坡度变化较大本项目实施位置位于二级阶地上，无大的不良物理地质现象。沿线地层，地表为耕植土和坡、冲积粘性土，下伏阶地卵

15、石层；基岩为中侏罗系泥岩。全区地质结构简单，地层构造简单，地层倾角平缓。根据国家地震局1990年出版的中国地震烈度区划图，本地区基本地震烈度小于VI度。地形、地貌南充市位于四川台向斜川褶皱带的东北，在次级构造单元中主要为川台陷。项目所在区域的地质状况主要是侏罗系上统的遂宁组。顺庆区构造的背斜轴还有侏罗系中统的沙溪庙组地层出露。其岩层多为紫红色砂、页岩及泥岩夹砂岩，岩层疏松，易于侵蚀。根据现场调研，规划区范围内，山地（坡度在30%以上）约占20%左右；丘陵缓坡地（坡度为10%-30%）约占35%；较平坦的土地约占45%。场地内标高一般以上。地貌单元较为简单，分为河流堆积漫滩（I1）、二级阶地（I

16、2）、三级阶地（I3）、高阶地（I4）四种亚区不良地质现象规划区域内未发现较大规模不良地质现象，仅在局部地段存在表层软土及基岩斜坡风化散裂剥落现象。故设计洪水只有采取暴雨洪水根据流域的西充站24h暴雨参数及南充站24h暴雨参数可以看出，桓子河流域内24暴雨参数梯度较小，参考四川省中小流域暴雨洪水计算手册 以下简称手册 的年最大24小时暴雨等值图，流域被100mm等值线包围其中，内无梯度变化。洪峰流量由于流域内无水文资料，上游无已建工程，而临近也找不到可供参考比较的参证站。为分析证明设计成果合理性，采用综合瞬时单位线重新计算设计洪水洪峰流量洪峰流量全区地层、地质构造、工程地质和水文地质条件比较简

17、单，无较大的不良地现象，道路建设工程地质条件良好。可采用可塑、硬塑状态粘性土、密实卵石层、基岩等作为路基天然基础。区内的人工填土（填土）经压实后可作为路基天然地基土，垃圾土应予清除并填石压实。在填方过程中膨胀土不得作为填料使用，并应考虑排水设施，以防积水浸泡路基。对城市废水、农业生产、生活污水应采取排导措施。第四章 项目位置及建设内容4.1项目位置本项目位置位于南充市顺庆区潆溪镇建设规划区域内。起于潆溪镇黄石岩桥,止于潆溪镇欢喜桥。城镇距南充市政府新区4公里，距南充火车客站8.5公里、距南充长途汽车站、成南高速公路、南充机场约15公里。212国道及省道潆新公路交汇于此，交通十分便捷。4.2项目

18、建设内容因本次基础设施建设的三个子项目（将景观建设纳入河道整治建设中）间存在一定的交叉作业，为节约工程投资，减少施工难度和工期，将三个建设项目以河道整治为中心， 综合考虑。1、潆溪河综合整治。潆溪河整治起于潆新公路黄石岩桥，止于欢喜桥。两岸整治总长5.2千米，其中左岸2.52千米，右岸2.68千米。整治内容包括堤防建设、截污治污、清淤疏浚、生态修复、景观绿化。2、截污干管建设。两岸埋设截污干管总长4.322千米。左岸截污干管起于潆新公路黄石岩桥，沿河左岸堤顶公路绕行，止于欢喜大桥，线路长2.608千米；右岸截污干管起于潆溪镇来龙桥，沿河右岸绕行，止于污水处理厂。线路长1.714千米。截污干管建

19、设内容包括管道埋设、检查井、倒虹管等。3、左岸滨河道路建设。将防洪堤堤顶加宽布置成沿河道路，既可满足防洪通道功能和城镇交通要求，也可满足居民亲水、休憩等需要。左岸滨河道路长2.616千米，宽24米。道路建设包括路基及路面、雨污水管、弱电线预埋、路灯、行道树、绿化等。4.3项目建设目标以河道整治为中心，结合截污干管和左岸滨河道路建设，提高城镇的设防标准，减少人们生产、生活对环境特别是水环境的破环，满足出行需要，改善城镇的人居环境，改善城镇形象，促进本地经济的发展。第五章 工程建设初步方案5.1河道功能及目标潆溪河位于潆溪镇中心，鉴于其重要的地理位置和该河肩负的河道使命，结合南充市城市总体规划 1

20、993年 及南充市城市总体规划修订方案 2002年 南充市国民经济和社会发展十五计划图5.2 截污干管工程及目标将截污干管统筹进潆溪河综合整治工程中进行建设，节约工程投资，减小施工难度和工期。5.3 景观功能及目标景观工程将紧紧围绕绿色生态城镇建设的目标，进行“绿色生态”建设，构筑绿地系统，改善区域环境，提高居住环境质量，提升城镇形象，促进经济发展。5.4 道路工程及目标1、结合潆溪镇地理条件和社会经济发展，建立适度超前的城镇交通网络体系。2、协调处理好各种交通运输方式之间、城镇道路交通与对外交通之间，以及各片区之间的道路交通联系，不仅使整个城市道路交通网络系统完整，而且各片区的道路交通网络系

21、统也相对完整独立。3、有利生产，方便生活，减少干扰。4、适应现代经济发展需求，发挥交通作用。5、道路交通主次分明，功能明确，设施配套完善。5.5河道工程方案1、防洪标准及工程等级根据规划要求，潆溪河防洪标准为20 年一遇洪水。潆溪河工程等别为四等，主要建筑物级别为四级，次要及临时建筑物级别为五级2、堤线布置遵循下列原则：（l）满足潆溪镇规划要求，服从总体布置。（2）不影响原河道的行洪断面，尽量符合河道水流态的自然规律。（3）两岸堤防注重平面线形美观，不出现突然放大或缩小，满足行洪断面要求。（4）新老堤线结合良好，平顺衔接。建筑物占用堤线部分，待建筑物改造时再予考虑。（5）结合截污干管、景观、道

22、路等统一布置。3、设计洪水位本次设计仅调查到2004年大洪水水位情况，调查位置为桥、桥，由现场指认了洪水位，由于未实测流量，不能直接拟定调查断面的水位流量关系曲线。水位流量关系曲线采用水力学公式计算绘制。采用实测的大断面资料；比降i在低水时取实测水面线比降，中、高水取调查的2004年洪水水面比降；糙率n参照水力计算手册天然河道糙率经验值，取值范围为0.0320.044之间。根据以上方法绘制桥、桥控制断面水位流量关系曲线。桥桥根据地形、地物和地质条件，按照确定的断面型式，根据其河道的设计洪水流量、水位、河床比降和糙率，确定河道的过水断面尺寸。由于河道的底部未考虑衬砌，故取糙率n0.0225。由于

23、河床较窄，可不考虑波浪爬高和风壅增水高度，故堤顶超高采用0.6m。总变化系数D300-D800，坡度0.0050.0236，截污干管管材采用钢筋砼承插管。5、潆溪污水处理厂潆溪污水处理厂中国轻工业成都设计工程有限公司设计规模000m3/d，总变化系数污水管工程D300-D800，总长28.3公里，雨水管D300-D800，总长23.5公里。3、建设期限：200-2009年。、排水体制：雨污分流制。、工程服务范围：、水质： A、进水：BOD5 150mg/l CODcr 350 mg/lSS 150 mg/l NH4+-N 30 mg/lT-P 4 mg/l H 6-9 最高水温 25 最低水温

24、 12 B、出水水质根据污水厂的出水水质执行城镇污水标准一级标准，为： BOD5： 0mg/L CODcr： 0 mg/L SS： 0 mg/L T-N： mg/L T-P： mg/L NH4+-N 8 15 mg/L pH： 6.09.0、推荐工艺方案：污水处理：改良A2O二级生化处理工艺。污泥处理：带式浓缩脱水后运至指定地点。、受纳水体：。、尾水排放：重力排入。第六章 环境保护6.1保护原则正确处理经济发展与环境保护的关系，坚持可持续发展战略，杜绝新的污染源的产生，建设清洁卫生、环境舒适、新型的生态型小城镇。6.2环境保护标准1大气标准：按国家一级标准。2水体：达到国家三类标准。3噪声：按

25、96国家控制一级标准，昼间50分贝，夜间40分贝。6.3环境保护措施1严格执行上述环境保护标准，按照“三同时”的规定，未达标的项目必须治理达标。2有轻微污染的加工业布置在城镇西南，处于下风、下水。3工业发展限于食品及来料加工等一类工业，严禁污染较重的二、三类工业建设。4工业区与居住区之间，建立较宽的防护绿化带。第七章 移民安置编制世行贷款四川小城镇发展项目南充市顺庆区潆溪镇基础设施建设子项目移民安置行动计划是世界银行安全保障政策的要求，对于项目的顺利实施，特别是对项目区内所涉及的征地拆迁的受影响人有着重要意义。7.1移民安置的目标按照世界银行OP4.12政策和中国政府最新征地拆迁安置政策要求，

26、本项目征地拆迁移民安置目标是：尽量避免和减少非自愿移民；准备具有可持续发展的安置规划，恢复或提高受影响人的生产和生活水平；同时本项目还将努力改善城镇居民居住环境卫生条件。7.2移民安置的法律框架世行贷款四川小城镇发展项目南充市顺庆区潆溪镇基础设施建设子项目建设将在以下中华人民共和国各主管部门颁发的有关征地拆迁法律、法规和方针的基础上，同时以世界银行OP4.12政策为依据，准备征地拆迁、移民安置行动计划。这些法律框架文件包括：中华人民共和国土地管理法（1998年）中华人民共和国土地管理实施条例（1998年12月）中华人民共和国房屋拆迁管理条例 2005年 国务院关于深化改革严格土地管理的决定（国

27、发 200428号）关于坚决制止“以租代征”违法违规用地行为的紧急通知（国土资发2005166号 关于切实做好征地补偿安置工作的通知（国土资2001358号 四川省中华人民共和国土地管理法实施办法 1999年 国务院关于加强土地调控管理有关问题的通知作用负 责 机 构准备征地拆迁行动计划贷款实施机构收集项目受影响区域人口调查和社会经济的资料。相应的各区区域国土资源局对征地拆迁的权利、补偿率和战略提出建议。相应的各级政府部门对受影响人提供工作的战略和和受影响人的权利提出建议。四川省本项目办公室在各区（区）项目办公室协助下，准备征地拆迁行动计划报告。省、区（区）两级领导小组最终审批征地拆迁行动计划

28、。征地拆迁行动计划的签约受影响乡镇、街道办事处和相应的国土资源局之间签约，贷款实施机构也会参与。征地拆迁行动计划的实施由贷款实施机构和受影响乡、镇、街道办事处、社区及村的官员一起进行：相应的各级土地管理局和乡村政府土地补偿和制定提供工作的战略。协调征地拆迁行动计划的实施各区（区）本项目领导小组及项目办。实施征地拆迁行动计划的总负责四川省政府和省、区（区）两级项目领导小组。内部监测省项目办将在各区（区）项目办、受影响乡镇、街道办事处、社区及村领导所提供资料的基础上，协调季度监测报告的准备。各区（区）项目办协调本项目监测数据的收集和分析。外部监测由作为外部监测机构在现场调查分析的基础上，准备阶段报

29、告。各区（区）项目办及贷款机构准备基础调查配合。7.4征地拆迁影响为了解世行贷款四川小城镇发展项目南充市顺庆区潆溪镇基础设施建设子项目项目区内受征地拆迁影响的移民户的基本情况，分析项目建设对当地移民的影响，项目移民安置行动计划编制单位成立专门调查组，设计受影响人基本情况调查表，并对项目影响区内受影响人进行了普查。受影响人口、土地、房屋及附属设施、零星树木及专项设施调查方法：以现场划分乡（镇、街道）和村（居委会）的权属界线为基础，将附属设施受影响量调查汇总到村；土地调查汇总到村（居委会）；专项设施调查汇总到乡（镇）。7.5安置与恢复世行贷款四川小城镇发展项目南充市顺庆区潆溪镇基础设施建设子项目移

30、民安置规划是以项目乡（镇）各级人民政府为主要领导、以项目办为具体协调机构、由当地区国土所为执行机构进行的。执行机构将在调查工程影响实物指标的基础上，根据当地实际情况，按现行政策、法律法规和世界银行对移民安置工作的要求进行受影响移民安置及生产与生活恢复。1安置目标本项目移民安置规划总目标是：移民生产有出路，劳动力得到合理安置，生产生活水平有所改善或至少不低于原有水平。由于项目主要影响区虽地处交通不便、经济不发达的农村地区，但由于征地量少，对当地村及村民家庭的影响量也很小。当地安置部门和村组计划通过土地调整，使耕地受到永久性占用的村民家庭继续拥有农耕地，不会使受影响人的农业生产水平受到影响。本项目

31、工程移民安置补偿安置目标为：移民家庭年人均纯收入均恢复到安置前的水平，公共基础设施、自然环境及交通条件等都比安置前有所改善。2移民安置总体方案本项目工程建设只影响项目区各村极少部分土地，对各村原有的生产生活体系不造成较大影响。在项目涉及村以召开座谈会的形式讨论了移民安置方案，根据移民意见和项目影响地区的实际情况确定：项目受影响人均在原社区（村组）内安置，这样可以保持受影响人原来的生产生活方式，有利于移民征地后恢复或提高自己的生产生活水平。经济补偿到村后，根据村民意愿，在本村（居委会）或本组内调整土地，实行有土从农安置，保障被征地农民的基本生活。3. 生产恢复涉及农村的生产安置与恢复将由村委会具

32、体执行，工作程序如下：召开村民代表会议，研究制定造地、土地调整及分配方案； 公布造地、土地调整及分配方案，征求全体村民的意见； 调整分配土地；耕种。4.专业项目复建由工程设计单位提出各专项设施的影响范围；项目移民安置办公室和各专项主管部门调查受影响专项设施的数量、等级；项目移民安置办公室委托各专项部门根据移民安置规划提出各专项设施的复建规划方案；项目移民安置办公室与各专项部门协商确定补偿标准，并签订“专项设施复建补偿协议”；各专项部门进行专项设施复建；各专项设施投入运行。7.6项目区征地拆迁补偿费用征地拆迁费用包括在项目工程总预算中，征地拆迁的费用来自国内配套资金。第八章 项目实施进度建议本项

33、目建设期3年（36个月），前期工作12个月，工程施工建设期24个月。7.1前期工作阶段2009年6月前：完成项目建议书编制和审批；2009年1-9月：完成可研报告及初步设计审批；2009年6-12月：完成施工图设计及完成资金申请报告各项报批手续；2009年9-12月：完成土地征用等前期工作。7.2工程施工进度安排2010年1月2010年12月：滨河路及截污干管建设；2010年10月2011年10月：防洪堤建设；2011年7月2011年12月：回填土及绿化。2011年12月：验收。第九章 投资估算及资金筹措9.1投资估算算依据及说明1.编制范围本项目总投资含防洪堤工程建设、截污干管建设、左岸道路

34、建设、工程用地等工程费用。2.指标及定额交公路发 2000 611号通知发布的公路工程估算指标、交通部交工发 2000 65号通知颁布的公路工程概算定额、四川市政工程计价定额、四川省建筑工程计价定额、四川省建设工程费用定额、建设部2000年颁发试行全国市政工程投资估算指标。法交通部交公路发 2000 611号通知公布的公路基本建设工程估算编制办法、交公路发 2000 612号通知公布的公路基本建设工程概算、预算编制办法，水运、公路建设项目可行性研究报告编制办法（交通部 20 交字500号文件附件）。本工程地处南充市，根据四川省交通厅 20 川交函建字第891号“关于印发执行交通部颁 20 公路

35、基本建设工程概算、预算编制办法 四川省补充规定的通知”的规定执行，四川省建筑工程计价定额、四川省建设工程费用定额南充市现行建设工程材料预算价格以及建设单位提供的有关资料。程费用建设单位管理费：包括建设单位开办费和建设单位经费（含合同契约公证费、工程咨询费、环境评价费、法律顾问费、审计费、业务招待费、开工执照费、竣工验收费、必要的人员培训费等），按第一部分工程费用的1.0%计取。勘察设计费：包括工程地质勘探、可行性研究报告编制、初步设计和施工图设计等经费，按第一部分工程费用的2.5%计取。工程监理及质检费：按第一部分工程费用的3.0%计取。工程招标费：按第一部分工程的0.5%计取。预备费：按第一

36、部分工程的5%计取。固定资产投资估算表中的所有数据均以整数（万元）计。建设期贷款利息按4%计。9.2项目投资经测算，本项目总投资为10247万元。其中：工程费用6975万元，占总投资的68.07%；其他工程费用2286万元，占总投资的22.31%；预备费用463万元，占总投资的4.52%；建设期利息523万元，占总投资的5.10%（详见表9-1）。按投资类型分：建筑工程6975万元，占总投资的68.07%；其他费用3272万元，占总投资的31.93%。9.3资金筹措资金来源为申请世行贷款1000万美元（6500万元人民币），地方自筹3747万元。9.4贷款偿还本项目系小城镇基础设施建设，可直接

37、扩展潆溪集镇规模，优化场镇环境，提升城镇形象，极大增强潆溪镇的基础承载能力和产业集聚能力，具有较强的贷款偿还能力。表9-1 固定资产投资估算表序号项目名称估算价值（万元）合 计建设规模（km）投资指标（万元/km）备注 占总投资%建筑工程设备购置安装工程其他费用一工程费用6975000697568.071潆溪河整治及两岸防洪堤建设4940049405.2950包括河道疏浚、自然湿地、绿化带、填方和防洪堤2截污干管2152154.350包括管道埋设、检查井、倒虹管等管径300mm-800mm3左岸滨河道路建设182018202.6700左岸道路宽24米，包括填方、弱电线预埋、路灯等二其他工程费用

38、2286228622.311土地征地拆迁费18001800180亩，每亩10万元2建设单位管理费6969工程费用的1%3勘察设计费174174工程费用的2.5%4工程监理及质检费用209209工程费用的3%5工程招标费用3434工程费用的0.5%三预备费用4634634.521基本预备费用463463工程费用和其他工程费用的5%2涨价预备费用00不计涨价预备费用四建设期利息5235235.10利息52352369750032721024768.070031.93100100第十章 世行贷款与国内配套资金年度使用计划表10-1 资 金 来 源 与 运 用 表序号项目名称合计第一年第二年第三年一资

39、金来源10,247.005,500.004,000.00747.001土地出让收入0.002折旧0.003摊销0.004长期借款6,500.003,500.002,500.005005流动资金借款0.006其它短期借款0.007建设投资自有资金3,747.002,000.001,500.002478自有流动资金0.009回收固定资产原值0.0010回收流动资金0.00二资金运用10,247.005,500.004,000.00747.001固定资产投资9,724.005,430.003,807.004872借款利息523.00701932603流动资金0.004所得税0.005偿还长期借款0.

40、00第十一章 效益分析本项目为小城镇基础性设施建设，主要效益体现在促进城镇经济发展和改善小城镇面貌。11.1 经济效益本工程建成后将由于基础设施的建设会带动周围经济的发展（如修建住宅、商业用房及发展第三产业等），将会使土地的级差收益增加，带来土地增值收入同时，道路的建设，改善了基础设施和投资环境，将加快的，促进经济发展。带动了建设，完善了城功能。该项目将道路绿化、排污、排水等紧密结合在一起，将大大改善城环境，加快了进程。2、美化环境，大大增加了绿化面积。该项目的道路绿化与绿化有机结合在一起，整个项目完成后，将为民提供一个高品位的文化和休闲娱乐场所。3、改善居民居住水平。随着本项目的实施，将加快

41、区域的开发，可为城居民提供大量的住宅，提高城市居民的居住水平。4、项目的建设对解决下岗再就业起着重要作用。项目建设投资大、周期长、需大量的钢、水泥、木材、沥青、砂卵石等材料和劳动力。对当地的相关行业具有巨大的带动作用。同时对解决下岗职工再就业和农村剩余劳动力增加农民收都具有重要的作用。12.2 项目管理要按照国家发改委小城镇经济综合开发示范项目实施方案与管理办法的规定，切实加强对本项目的管理。1明确责任，落实到各级机构及相关责任人。本项目要建立和落实项目建设工程质量行政领导责任制、项目法人责任制、参建单位工程质量领导人责任制和工程质量终身负责制。世行贷款四川小城镇发展项目南充市顺庆区潆溪镇发展

42、项目领导小组对本项目起着领导作用，领导小组办公室对本项目进行监督、协调、管理，南充市顺庆区城乡建投资有限公司具体实施，为直接责任机构。项目建设必须实行工程监理制。2严格执行基本建设程序，把好项目建设各个关节。要加强项目的前期工作，提高决策质量，发挥监督、管理、协调的职能，确保项目在各个环节按规划要求及时顺利地实施，使项目真正发挥社会及经济效益。3加强项目资金管理。项目建设资金由世行贷款四川小城镇发展项目南充市顺庆区潆溪镇发展项目领导小组管理，要严格财务制度，项目资金专户储存，专款专用，根据项目实施进度及时拨付使用。并加强对资金使用的检查和审计。4做好项目的工程竣工验收和基础资料管理工作。严格按

43、国家小城镇经济综合开发示范项目实行竣工验收制度。项目建成后必须按照国家有关规定进行严格的竣工验收，方可交付使用。要加强项目基础资料工作，从项目筹划到工程竣工验收各个环节的文字资料要严格按规定收集、整理、归档，形成档案，以备查用。 12.3项目承办单位简介施单位概况南充市顺庆城乡建设投资有限公司经南充市顺庆区人民政府批准设立，具有独立法人资格的单位，第十三章 结论及建议13.1结论本项目充分依靠潆溪镇优越的自然资源条件，通过本项目的建设，使潆溪镇成为布局合理、功能完善、重点突出且发展潜力巨大的特色产业型小城镇，对推进我省小城镇的发展发挥较强的带动和示范作用，同时为企业提供了良好投资环境，改善了人民群众的生活居住质量。促进南充市经济的快速发展，加快了城市化进程，具有较好的经济和社会效益。因此建设本项目是必要的，。附件：1、同级财政部门的承诺意见。 2、建设项目区位图：（1）潆溪镇相对于南充市的区位图。 （2）潆溪镇的总规图。 （3）建设项目区的控规图。 （4）南充市顺庆区潆溪镇基础设施建设项目平面布置图/liangfei123/liangfei123顺庆区委、区政府世行贷款四川小城镇发展项目南充市顺庆区潆溪镇发展项目领导小组世行贷款四川小城镇发展项目南充市顺庆区潆溪镇发展项目领导小组办公室南充市顺庆城乡建设有限公司组织预验收质量监督资金管理组织实施协调服务