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1、 南昌市轨道交通1号线一期工程瑶湖定修段蛟桥停车场工程 监理项目部职业健康安全管理方案编制：审批： 2014年03月14日目录1 目的22 适应范围23 编制依据24 术语和定义25 项目基本情况36 职业健康安全管理方针、目标57 机构及岗位设置、职责58 职业健康安全管理流程和要求78.1职业健康安全管理流程78.2职业健康安全管理要求89 危险源辨识和控制措施99.1危险源辨识、风险评价、重要危险源确认流程99.2危险源辨识和风险评价表169.3重要危险源控制清单1910 适应职业健康安全的法律、法规和其他要求合规性评价2111突发事件专项应急救援预案2311.1突发事件专项应急救援体系
2、响应流程2311.2突发事件专项应急救援预案24南昌市轨道交通1号线一期工程瑶湖定修段蛟桥停车场工程监理项目部职业健康安全管理方案1 目的为规范项目部的职业健康安全管理，有效识别和控制监理服务工作中的危险源，确保员工的职业健康安全，降低职业健康安全管理风险，特制定本管理方案。2 适应范围适应范围：本管理方案适用于 南昌市轨道交通1号线一期工程瑶湖定修段、蛟桥停车场工程 监理期间与职业健康安全管理有关活动的管理与控制。3 编制依据3.1职业健康安全管理体系规范（GB/T28001-2011）；3.2中铁第一勘察设计院集团有限公司质量、环境、职业健康安全管理手册、程序文件、体系文件附件（2009D
3、/0版受控）；3.3西安铁一院工程监理监理有限责任公司质量、环境、职业健康安全管理工作手册、程序文件（2013版受控）。4 术语和定义下列部分术语和定义引自职业健康安全管理体系规范（GB/T28001-2011），适用于本文件。4.1职业健康安全影响或可能影响工作场所内的员工或其他工作人员（包括临时工和承包方员工）、访问者或任何其他人员的健康与安全的条件和因素。4.2职业健康安全管理体系企业管理体系的一个部分，用于制定和实施企业的职业健康安全方针，并管理其职业健康安全风险。4.3危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。注：管理缺陷（未制定安全生产制度、职工劳保用品和
4、安全设施的采购计划、员工体检计划等，未配置安全管理人员）；物的不安全状态（电线老化漏电，燃气灶开关失灵）；人的不安全行为（无证或酒后开车，违规操作）。4.4危险源辨识识别危险源的存在并确定其特性的过程。4.5健康损害可确认的，由工作活动和(或)工作相关状态引起或加重的身体或精神的不良状态。4.6事件发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度），或死亡的情况。注1：事故是一种发生人身伤害、健康损害或死亡的事件。注2：未发生人身伤害、健康损害或死亡的事件通常称为“未遂事件”。4.7风险发生危险事件或有害暴露的的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。4.8风险评价对危
5、险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及风险是否可接受予以确定的过程。4.9可容许风险根据组织法律义务和职业健康安全方针已降至组织可容许程度的风险。4.10安全免除了不可接受的损害风险的状态。4.11不符合未满足要求。注：不符合是下述要求的任何偏离：有关的工作标准、惯例、程序、法律法规要求等；职业健康安全管理体系要求。4.12相关方工作场所内外与组织职业健康安全绩效有关或受其影响的个人或团体。4.13工作场所在组织控制下实施与工作相关的活动的任何物理地点。注：在考虑工作场所的构成时，组织宜考虑对如下人员的职业健康安全影响，例如：差旅或运输中(如驾驶、乘机、乘船或乘火车等)、在
6、客户或顾客处所工作或在家工作的人员。5 项目基本情况(结合项目部的实际情况，按下列要求及表5-15-4格式编写)5.1工程项目概述5.1.1说明监理项目的工程类型及数量地铁项目分为：瑶湖定修段及蛟桥停车场施工；5.1.2工程施工中存在的危险源一般包括：深基坑、高空作业、钢结构安装等。5.2项目部基本配置(按站、分站或组)：5.2.1办公和住宿及食堂等场所的面积、间数、结构、装修方式及时间，供电线路、各种电器、试验设备的种类、数量、安全性能，5.2.2房间采暖和食堂燃气的种类、储存方式和炊具的安全性能；5.2.3车辆配置数量及安全性能、司机姓名及驾驶经历；5.2.4项目部(场所及车辆)已配备消防
7、器材的种类及数量(包括建筑物配备的公共消防设施)。5.3交通环境：说明项目部到业主、施工单位及工地的道路标准和现状、行驶距离(包括便道)。 瑶湖定修段 地铁工程基本信息表5-2工程类型基本信息土建车站车站数量换乘站数量建筑总面积基坑深度5m个个m2个区间区间数量暗挖段数量明挖段数量盾构段数量Km/ 个Km/ 段Km/段Km/ 段轨道施工线路长度Km道岔组设备安装及装修车站 个设备安装数量台建筑总面积m2瑶湖定修段施工线路及股道长度4.143Km设备安装数量7台建筑总面积m2 房建工程基本信息表5-3房建编号建筑面积地上/地下层数基础类型基坑深度综合办公楼瑶湖杨静填写m210/1桩基58m培训中
8、心瑶湖杨静填写m26/桩基m会议中心瑶湖杨静填写m22/桩基m食堂瑶湖杨静填写m22/承台地梁m维修车间瑶湖杨静填写m21/承台地梁m地铁公安派出所瑶湖杨静填写2/ 蛟桥停车场 地铁工程基本信息表5-2工程类型基本信息土建车站车站数量换乘站数量建筑总面积基坑深度5m个个m2个区间区间数量暗挖段数量明挖段数量盾构段数量Km/ 个Km/ 段Km/段Km/ 段轨道施工线路长度Km道岔组设备安装及装修车站 个设备安装数量台建筑总面积m2蛟桥停车场施工线路及股道长度李总安排填写Km设备安装数量4台建筑总面积m2 蛟桥停车场 房建工程基本信息表5-3房建编号建筑面积地上/地下层数基础类型基坑深度综合办公楼
9、李总安排m24/1桩基4.8mm2/mm2/mm2/mm2/m 监理 项目部办公、生活、车辆配置基本信息表5-4房屋间数/面积结构类型/装修材料/时间电器数量/已使用年限灭火器配备规格/数量项目部办公室 1 / 40 m2/ /台/ 年Kg/ 个项目部住宿 2 / 30 m2/ /台/ 年Kg/ 个试验室办公室 / m2/ /台/ 年Kg/ 个监理组办公室 / m2/ /台/ 年Kg/ 个监理组住宿 / m2/ /台/ 年Kg/ 个 / m2房屋间数/面积电器数量/已使用年限天燃气 / 煤气灭火器配备规格/数量项目部食堂1 / 10 m2台/ 年/Kg/ 个监理组食堂 / m2台/ 年/Kg/
10、 个 / m2项目部车辆配置车辆数量项目部住地到业主指挥部距离/道路标准项目部住地到工地距离/道路标准灭火器配备规格/数量112km/二级30km/二级Kg/ 个6 职业健康安全管理方针、目标6.1职业健康安全管理方针：以人为本，安全健康。在监理工作过程中，把员工的职业健康安全放在第一位，充分识别和分析危险源，建立并实施健康安全措施，防止和减少事故对员工的伤害，切实保障员工的职业健康安全，不断提升企业科学发展、和谐发展的能力。6.2职业健康安全管理目标(1)杜绝员工因工责任死亡事故；(2)重伤事故为0；(3)轻伤事故频率低于3/年；(4)杜绝交通、设备、火灾、中毒等重大事故，减少一般责任事故；
11、(5)职业病发病率为零。7 机构及岗位设置、职责7.1监理项目部组织机构框图西安铁一院工程咨询监理有限责任公司南昌轨道交通1号线一期工程瑶湖定修段蛟桥停车场工程监理项目部总监：王永利 安全总监代表： 李建忠 瑶湖定修段工程监理组总监代表：陈晓亮人数：8蛟桥停车场工程监理组总监代表：贾继杰人数：77.2监理项目部岗位职责7.2.1总监理工程师(1)依据铁一院和公司的质量/环境/职业健康安全管理（工作）手册,审批项目职业健康安全管理方案，建立并有效运行铁一院质量/环境/职业健康安全管理体系。(2)审批危险源辨识和风险评价表、重要危险源控制清单、职业健康安全管理方案、突发事件专项应急救援预案、员工劳
12、保用品和安全设施采购计划、员工体检计划和员工调动建议书、员工职业健康安全培训计划、监理项目部年度职业健康安全管理体系法律法规及其要求合规性评价报告。(3)在每年铁一院质量/环境/职业健康安全管理体系内审前，组织监理项目部的职业健康安全管理方案和法律法规及其要求合规性的评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价改进的可能性和对职业健康安全管理方案进行修改的需求。7.2.2总监理工程师代表(1)依据铁一院和公司的质量/环境/职业健康安全管理（工作）手册,主持编写监理项目部职业健康安全管理方案、突发事件专项应急救援预案、监理项目部年度职业健康安全管理体系法律法规及其要求合规性评价报告，
13、协助总监理工程师有效运行铁一院质量/环境/职业健康安全管理体系。7.2.3其他人员(1) 认真学习安全生产法律法规，掌握职业健康安全常识和技术，严格执行公司和项目部的安全生产制度、职业健康安全管理方案，确保员工自身与他人的健康和安全。8 职业健康安全管理流程和要求8.1职业健康安全管理流程是是通过否否否未通过是2.危险源辨识和风险评价3.评价、确认重要危险源4.依据公司职业健康安全目标，确定项目部职业健康安全指标，编写职业健康安全管理方案和突发事件专项应急救援预案5.总监审批管理方案、救援预案6.安全措施实施突发事件专项应急救援预案演练9.职业健康安全管理体系法律法规及其要求合规性评价持续改进
14、加强实施补充完善加强识别10.不符合项11.接受职业健康安全管理体系审核13.转入正常运行职业健康安全管理流程图811.组建项目部、租赁工作生活场所形成重要危险源控制清单形成危险源辨识和风险评价表12.不符合项7.职业健康安全管理体系检查8.不符合项流程要求形成审批意见形成检查记录和报告形成评价记录和报告保留审核报告形成演练记录8.2职业健康安全管理要求过程职责及控制要求应形成和保存的记录1.组建监理项目部，租赁工作生活场所总监理工程师依据委托监理合同，组建监理项目部。总监办依据公司相关文件的规定，租赁办公、生活房屋。采购办公、生活设施。1.房屋租赁合同2.办公、生活设施采购计划及台帐。2.危
15、险源辨识和风险评价安全总监理工程师代表负责办公区和生活区的安全检查、危险源辨识及风险评价，并形成危险源识别和风险评价表。负责监理和施工现场的危险源调查、辨识及风险评价，并形成危险源识别和风险评价表。3.安全检查表4.危险源识别和风险评价表5.重要危险源控制清单3.评价、确认重要危险源， 总监理工程师组织重要危险源评审会；形成重要危险源控制清单。4.编制职业健康安全管理方案总监理工程师依据公司年度职业健康安全目标，确定监理项目部的年度职业健康安全目标。总监理工程师代表组织监理工程师编制监理项目部的职业健康安全管理方案和突发事件专项应急救援预案。6.职业健康安全管理方案7.突发事件专项应急救援预案
16、5.审批职业健康安全管理方案总监理工程师审批职业健康安全管理方案和突发事件专项应急救援预案。8.审批意见6.安全措施实施，事故应急救援预案演练安全总监理工程师代表负责编写项目部员工劳保用品和安全设施采购计划和员工体检计划。员工劳保用品和安全设施采购计划和员工体检计划经总监理工程师审批后，负责劳保用品和安全设施的采购，劳保用品的发放；安全设施的安装、调试；组织员工体检。负责编写项目部员工职业健康安全培训计划。员工职业健康安全培训计划经总监理工程师审批后，组织培训和突发事件专项应急救援预案演练。9.劳保用品和安全设施采购计划和采购、发放、安装记录10.员工体检计划和体检报告11. 培训计划和记录1
17、2.突发事件专项应急救援预案演练记录7.职业健康安全管理体系检查总监理工程师每年在4月和10月检查职业健康安全控制措施的实施情况。公司项目管理部每年对监理项目部的职业健康安全管理体系进行一次检查。13.职业健康安全管理体系检查记录和报告8.不符合项当检查中发现不符合项时，检查者对相关责任者提出口头或书面整改要求。相关责任者整改不符合项，并形成书面回复。职业健康安全管理体系运行不符合项可能来自：1.危险源识别不充分时，由责任者补充识别，并确认是否为重要危险源，需要制订控制措施？2.危险源控制措施不充分时，由责任者补充控制措施。3.危险源控制措施实施不充分时，由责任者负责查找原因，针对原因制订预防
18、或纠正措施，保证危险源控制措施实施有效。14.整改记录和书面回复9职业健康安全管理体系适用法律法规和其他要求合规性评价总监理工程师在每年内审前组织监理项目部的职业健康安全管理体系适用法律法规和其他要求合规性评价，并填写评价表报公司项目管理部；对监理项目部职业健康安全管理方案进行评审。15.适用法律法规和其他要求合规性评价表16.评审记录10.不符合项同本表8同本表“过程8不符合项”11.接受职业健康安全管理体系审核(内、外)监理项目部负责提供职业健康安全管理体系的运行记录(见应形成的记录113)，接受院和中国船级社质量认证公司对质量、环境、职业健康安全管理体系运行的内部审核和外部审核。17.接
19、受审核记录18.审核报告12.不符合项同本表8同本表“过程8不符合项”13.转入正常运行转入本流程图第6步。9 危险源辨识和控制措施9.1危险源辨识、风险评价、重要危险源确认流程1.对调查事项进行危险、有害性辨识、分析。4.危险程度分级，形成重要危险源控制清单 度分级收集资料危险源识别风险评价重要危险源确认1.对监理项目部办公室、住宿、食堂、工程施工等场所及交通环境（车辆、道路）进行危险源(管理缺陷、人的不完全行为、物的不安全状态、或其组合)调查，形成危险源调查记录。影响因素、事故机制。1.制定安全控制措施事故发生的可能性。2.形成危险源辨识和风险评价表3.定性、定量评价2.选择、确定评价方法
20、1.单元划分2.制定突发事件专项应急救援预案1作出安全评价结论编制报告3.分析事故危险、有害因素辨识定性、定量评价制定安全对策措施结论、建议危险源辨识、风险评价、重要危险源确认流程图9171)9.2危险源辨识、风险评价的方法9.2.1危险源辨识的方法（1）询问、交谈：与从事现场安全管理和施工作业人员、监理人员沟通交流讨论，获取危险源资料。（2）现场勘察调查：通过对监理工作环境的现场调查，分析作业行为、安全管理状况，获取危险源资料。（3）查阅有关记录：查阅事故、职业病的记录，从中发现存在的危险源资料。（4）获取外部信息：从有关类似组织、文献资料、专家咨询等方面获取有关的危险源信息，加以分析研究，
21、可辨识出监理项目部存在的危险源。（5）工作任务分析：通过分析工作任务中所涉及的危害，可辨识出有关的危险源。（6）安全检查表：采用预先编制好的安全检查表(见附表9-59-7)，在现场进行系统的安全检查，可辨识出存在的危险源。9.2.2风险评价的方法9.2.2.1是非判断法根据是非判断法，凡符合下列条件之一者可判为重大风险因素：（1）违反职业健康安全法律法规和标准且易发生重大事故的。（2）曾经发生过事故，现今未采取纠正和预防措施的。（3）直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。（4）相关方产生强烈合理抱怨的。9.2.2.2 风险定性评价法根据事故发生的可能性（表9-1）和事故后果的严重等
22、级（表9-2），可得出风险级别（表9-3），风险控制措施参见表9-4。表9-1 事故发生的可能性等级等级注明单个项目具体发生情况总体发生情况A频繁频繁发生连续发生B很可能在寿命期内会发生若干次频繁发生C有时在寿命期内有时可能发生发生若干次D极少在寿命期内不易发生，但有可能不易发生，可预期发生E不可能极不易发生，以致于可认为不会发生不易发生表9-2 事故严重性等级等级注明事故后果举例灾难人员死亡或系统报废死亡，致命伤害，急性不治之症严重人员严重受伤，严重职业病，系统严重损坏断肢，严重骨折，中毒，复合伤害；严重职业病，其他导致寿命严重缩短的疾病轻度人员轻度受伤，轻度职业病，系统轻度损坏划伤，烧伤，
23、脑震荡，严重扭伤，轻微骨折，耳聋，皮炎，哮喘，与工作相关的上肢损伤，导致永久性轻微功能丧失的疾病轻微人员轻微伤害，系统损坏轻于级表面损伤，轻微的割伤和擦伤，粉尘对眼睛的刺激，烦躁，导致暂时不适的疾病表9-3 风险级别 严重性等级风险级别可能性等级A1级1级2级3级B1级1级2级4级C1级2级3级5级D2级3级3级5级E3级4级4级5级注：表中风险级别2的风险确定为重要危险源，形成重大危险源控制清单。表9-4 风险控制措施风险级别注明控制措施1级不可接受的风险。事故潜在危险性很大且难以控制，发生的可能性极大，一旦发生会造成多人伤亡。立即停止工作，采取措施，当风险降低后方可继续工作。2级重大风险。
24、事故潜在危险性较大且较难控制，发生的可能性较大，易发生重伤、多人伤害；粉尘、噪声、毒物作业危险程度达到级、级。风险降低后方可工作。高风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施。应制定目标和管理方案，降低风险。3级中度风险。导致重大伤害事故的可能性较小，但经常发生，有潜在的伤亡事故危险。采取适宜措施在限期内实施控制，以降低风险。在中度风险和严重伤害后果相关的场合，应进一步确定伤害的可能性，确定是否改进控制措施，是否应制定目标和管理方案。4级可接受风险。具有一定的危险性，可能发生一般伤亡事故；高温作业危害程度分级达级、级者；粉尘、噪声、毒物作业危害程度分级为安全作业，但对人员休息和健康有影响者。可
25、保持现有控制措施，但应考虑改进，监督监测控制措施。5级可忽略的风险。危险性小，不会伤人。不需采取措施。监理项目部办公室宿舍/施工现场监理安全检查表9-5序号检查项目检查标准(内容)检查情况检查人检查日期1安全管理制度建立健全，可操作性强2地面/上下楼道台阶表面整洁、干燥3文件柜/桌椅放置有序、安全牢固4电源线路无开裂裸露，产品3C认证标志5开关/插座开关灵活，连接螺丝无松动，产品3C认证标志6电脑/热水器/空调/冰箱等电器噪声辐射小，制热、制冷正常，接线正确，产品3C认证标志7复印机臭氧排放通风条件良好8房间装修材料材料环保，且房间无异味9照明灯具固定牢靠，产品3C认证标志10门、窗窗户挂钩、
26、门锁完好11档案资料室警示标识醒目，防盗、防火，防潮设施齐全有效12试验室配电箱(开关箱)系统图及用电计算书开关箱满足一机一闸一保护(漏电保护器)，且箱锁由专人保管，产品3C认证标志试验设备合格证及年检证13消防器材配置符合要求，且压力指针在绿色区域14消防通道安全通道标识醒目，通畅15电梯有安全合格证和故障按纽，且联系畅通16施工现场监理安全帽、防尘口罩和照明设备(隧道)、防寒防滑(冬季)、救生衣(水上作业)、安全绳(高空)佩戴齐全，使用正确17监理人员健康体检档案齐全，且工作安排适宜监理项目部食堂安全检查表9-6序号检查项目检查标准检查情况检查人检查日期1卫生管理制度建立健全，可操作性强2
27、易燃易爆及电器安全煤气/液化气瓶、室内管道、阀门等产品合格证；气瓶年度检定合格证；阀门的灵敏度及封闭性蒸、炒等电炊具的3C证书3采购食品及原料使用的食品、原料符合食品卫生标准4食品储存冷冻、冷藏、保温、加热等电器的3C证书生熟食品储存分离无保质过期食品、无违禁生食水产品5食品加工过程食品加工场所内外环境整洁加工用设施、设备工用具清洁食品原料、半成品、成品存放不存在交叉污染6餐饮具餐饮具、容器使用前经清洗消毒并符合规定7从业资格健康证，厨师培训证8个人卫生从业人员操作时穿戴工作衣帽、口罩，不留长指甲或涂指甲油、不戴戒指，不抽烟监理项目部车辆安全检查表9-7序号检查项目检查标准检查情况检查人检查日
28、期1车辆外观检查漆面无碰刮，车辆表面清洁灯罩完整，灯光正常保险杠正常2车辆状况检查空调可正常使用，坐垫干净整洁喇叭、刮水器、中控锁工作正常仪表盘与操作台正常转向、离合器、变速器、油门踏板灵活可靠，制动器（含手制动）有效前后轮胎及备胎气压正常，轮胎无严重磨损后备箱无杂物3车辆消耗品检查散热器水量（不少于储水罐的三分之二，但不可太满）机油面高度（在指示标中间）、刹车油液面（储油罐满）、变速箱液面(观察孔可视）、动力转向油液面（储油罐满）燃油、润滑油、冷却液无渗漏现象4安全检查门锁完好无损防盗器正常5应急物品检查停车牌、千斤顶、轮胎扳手等工具齐全灭火器等消防设备配置，且处于正常可使用状态6运行检查发
29、动机运转正常，无异响与异味尾气排放无冒黑烟和蓝烟现象7证件检查行车执照、养路费、购置税凭证等各种证件齐全车辆牌照齐全，驾驶员证件齐全9.2危险源辨识和风险评价表危险源辨识和风险评价表序号过程/活动危险源产生条件可能导致的后果事故发生的可能性事故严重等级风险级别是否违反法规是否重大风险123451办公/生活区地面/上下楼道台阶表面设计或装修缺陷滑倒摔伤有时轻度否否2办公/生活区桌椅板凳放置不当绊倒/碰伤极少轻度否否3办公/生活区暖瓶/热水器放置不当烫伤极少轻度否否4办公/生活区电源线路老化/零乱/超负荷运行火灾/触电有时灾难是是5办公/生活区电器(空调、电脑、冰箱等)产品缺陷/设备老化火灾/触电
30、有时灾难是是6办公/生活区电器维修未断电源触电有时严重是是7办公/生活区开关/插座超负荷使用火灾有时严重是是8办公/生活区空调噪声产品或安装缺陷人体听觉损伤有时轻微否否9办公/生活区复印机臭氧排放产品缺陷人体呼吸道损伤有时轻微否否10办公/生活区电脑/复印机/扫描仪/手机工作接触电磁辐射极少轻微否否11办公/生活区房间装修材料产品不合格气体中毒极少轻度否否12办公/生活区照明灯具/灯管/灯泡固定不牢/爆炸破碎人身伤害极少轻度否否13办公/生活区消防器材未配备/失效不能及时控制或扑灭火灾极少灾难是是14办公/生活区消防通道堵塞极少灾难是是15办公/生活区电梯安全防护或控制装置失效/发生故障人身伤
31、害有时灾难否否16办公/生活区室内高温/寒冷降温/供暖设施不全影响健康有时轻度否否17办公区电脑长时间操作颈椎/肩周炎有时轻度否否18办公区档案资料室使用明火火灾极少灾难是是19办公区文件柜放置不稳砸伤极少轻度否否20办公区装订/切纸机/裁纸刀使用不当割伤极少轻度否否21食堂食品采购/加工卫生差/生熟混放食物中毒/传染病有时严重是是22食堂煤气/液化气等炊具煤气/液化气泄漏爆炸/火灾/中毒有时灾难是是23食堂刀具、面条机等炊具使用不当人员伤害有时轻度否否24食堂蒸、炒等电炊具产品或安装缺陷触电有时严重是是25交通运输驾驶人员1.不熟悉车辆状况。2.情绪不稳定，开赌气车。3.无证/酒后/车辆带故
32、障行驶。4.超速/超载/超劳驾驶。5.不按规定倒车/超车/会车/让车/跟车/停车。6.不按信号指示行驶/不提前观察交叉路口/街道的交通情况。7.雨/风/雪/雾/冰/夜间/山区路/漫水路等特殊环境未按规定驾驶。8.道路临时停车不按规定停车/刹车/设置警示/警灯。9.车辆加油时抽烟/打手机。发生交通事故，造成人员伤亡有时严重是是26交通运输车辆1.机械疲劳损伤/磨耗；2.刹车制动系统失灵；3.电路/油路老化；发生交通事故或火灾事故，造成人员伤亡有时灾难是是27交通运输车载消防器材未配置或失效影响灭火有时严重是是28上下班途中/出差发生交通事故/被盗疏忽大意人身伤害有时 轻度 否否29施工现场监理进
33、入高墩/高边坡/深基坑/隧道/制梁(预应力张拉)/架梁(高空)/水中/拆除/爆破/大型施工机械(如吊车、运架梁车)和设施(如桥梁支架、脚手架)/临近或跨越既有线/配电机房/发电机房等施工作业场所。2.进入火工品/化学试剂/油库/放射性物质等易爆易燃有毒存放场所。3.酒后进入施工现场1.未经过安全培训和教育。2.未佩戴安全防护用品。3.未遵守施工纪律。高处坠落/物体打击/机械伤害/中毒和窒息/灼烫/淹溺/触电等人身伤亡和财产损失。有时严重是是30施工现场监理进入草原/林区吸烟或使用火源火灾有时严重是是31施工现场监理进入草原/林区/村镇劳动保护缺失虫叮/狗咬/野兽伤害有时严重是是32施工现场监理
34、在高温/潮湿/寒冷/雷雨/大风等极端天气环境下工作。劳动保护缺失中暑/眩晕/肌肉痉挛/脚气/冻伤/雷电击伤/人员失踪等伤亡事故。有时严重是是33施工现场监理在工作时间/工作区突发高血压/心脏病等疾病。1.未按规定进行体检2.体检不合格未调离工作岗位伤残/死亡有时严重是是34施工现场监理试验设备(压力试验机/砼养护箱/砼搅拌机/动力触探仪/土工击实仪/混凝土钻孔机/万用电表等)1.机械疲劳损伤/磨耗；2.安全防护系统缺失或失效；3.电路/油路老化；发生人员伤亡/财产损失有时严重是是附注：1.“办公/生活/服务活动”涵盖监理项目部及各驻地监理的办公(试验室)、生活、服务活动。 2.监理对“施工安全
35、的监控”在工程监理流程和过程控制要求中描述。 制表人： 批准人： 日期：9.3重要危险源控制清单重要危险源控制清单序号过程/活动危险源产生条件可能导致的后果控制措施1办公/生活区电源线路老化/零乱/超负荷运行火灾/触电1.租赁办公/生活场所后核查供电(电线/开关/插座)与用电(电器)的匹配，当能力不足时对既有线路由专业队伍进行改造。2.电气产品(电线/开关/插座/电器)安装前核验产品合格证书。3.电气产品的安装或接入由综合部统一组织。4.综合部定期对电源线路和电器产品组织检查，对不安全行为和状态采取纠正措施。2办公/生活区开关/插座超负荷使用火灾3办公/生活区电器产品产品缺陷火灾/触电4办公/
36、生活区电器设备维修未断电源触电5办公/生活区消防器材/消防器材未配备/失效不能及时控制或扑灭火灾1.按规定配置消防器材，并定期对其检查更换。2.定期检查和清理消防通道，确保通道畅通。6办公/生活区消防通道堵塞7办公区档案资料室抽烟/使用明火火灾1.严禁在档案室抽烟和使用明火。8交通运输驾驶人员1.不熟悉车辆和道路状况。2.情绪不稳定，开赌气车。3.车辆带故障行驶。发生交通事故，造成人员伤亡 严格遵守公司车辆安全使用管理规定：1.项目部形成住地施工工地道路交通示意图，标注危险道路信息，并做好道路信息和车辆状况交底。2.关注司机的精神状态，做到情绪不稳定/身体不佳不出车。3.做好出车前的安全检查/
37、日常保养/定期维修保养，不开故障车。4.无证/酒后驾驶。5.超速/超载/超劳驾驶。6.不按规定倒车/超车/会车/让车/跟车/停车。7.不按信号指示行驶/不提前观察通过交叉路口/街道的交通情况。8.雨/风/雪/雾/冰/夜间等特殊环境未按规定驾驶。9.道路临时停车不按规定停车/刹车/设置警示/警灯。10.车辆加油时抽烟/打手机。严格遵守中华人民共和国道路交通安全法和公司车辆安全使用管理规定： 1.公司和项目部招聘司机时核验驾驶证，重点考查驾驶能力/经验。2.加强道路交通安全法的学习和安全教育，并形成学习和考试记录。3.严禁：(1)无证或酒后开车。(2)超速/超载/超劳驾驶。(3)在不允许或没有条件的地段超车/倒车/会车/让车/停车。(4)车辆加油时抽烟/打手机。若出现上述情况时乘车人员应提醒并制止。4.通过没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交通警察指挥的交叉路口时，应当减速或者停车，在确认安全后通过。5.夜间行驶或者在容易发生危险的路段行驶，以及遇有沙尘、冰雹、雨、雪、雾、结冰等气象条件时，应当降低行驶速度。6.车辆在道路上临时停车检修时应按规定停车，并设置警示标志/警灯。9交通运输车辆1.机械疲劳损伤/磨耗；2.刹车制动系统失灵；3.电路
