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1、变电工程报审表上报和监理审查签字要求序号报审表名称报审及附件要求上报日期监理工程师审查意见签署日期总监审查意见签署日期项目管理部分1施工项目部成立发文以公司名义下发红头文件中标通知书日期之后，施工组织设计之前2施工项目部管理人员资格报审表附件加盖项目部章，并注明原件存放处。每个工程至少2名测工应在开工报告前上报经审查，主要管理人员与施工组织设计相符，管理人员配置满足施工现场管理需要，相关证件齐全有效接到报送后2天完成审核3项目管理实施规划报审表由施工项目部编制，施工单位技术管理及安全管理部门审核，单位总工批准，并加盖施工单位章。工程计划开工日期14天之前上报经审查，内容完整，施工安排、组织、策
2、划比较合理，可以满足工程各项要求。对存在的问题填在监理文件审查原件表中进行。接到报送文件5天内完成审核4强制性条文执行计划报审表由施工项目部编制，施工单位管理部门审核，单位分管领导批准，并加盖施工单位章。工程计划开工日期14天之前上报经审查，组织机构完善，实施措施全面，计划符合工程实际同意按此计划执行接到报送文件5天内完成审核5管理制度报审表依据国网公司施工项目部标准化工作手册中施工管理制度清单（表1-4），编制识别本工程的管理制度工程计划开工日期14天之前上报经审查，管理制度健全，内容完整，具备可操作性。严格按照管理制度执行。序号报审表名称附件要求上报日期监理工程师审查意见签署日期总监审查意
3、见签署日期6施工进度计划报审表工程计划开工日期7天之前上报经审查，各工序施工进度计划合理，总进度满足工期目标要求2天内完成审核同意按此计划安排施工，要求各工序严格按照进度计划完成。2天内完成审核7施工进度调整计划报审表（工程总进度计划不变的情况下使用次表）1、根据业主方下达的施工进度计划调整要求或实际情况，及时调整施工进度计划，用此表进行报审。2、每周、每月检查进度计划执行情况，分析产生偏差的原因，及时纠偏，对进度计划进行动态管理，编制施工进度计划调整报审表，报监理项目部审查，同时重新编制施工进度计划。3、项目经理负责纠偏及分析。经审查，调整后计划符合实际情况，总进度满足工期目标要求。3天内完
4、成审核同意调整进度计划，并严格按照计划执行。2天内完成审核8变更工期报审表在工期发生变化时，提出变更工期申请，编制变更工期报审表，报送监理项目部和业主项目部审批。根据实际日期填写经审查，提供的相关证明文件齐全，现场情况属实。施工项目部采取*措施，仍无法满足计划总工期。建议对工期调整至*年*月*日竣工。3天内完成审核序号报审表名称附件要求上报日期监理工程师审查意见签署日期总监审查意见签署日期9甲供设备材料需求计划报审表根据物供合同，施工进度计划编制。经审查。计划合理，满足工程进度要求。3天内完成审核10工程开工报审表在口中须手填8项内容审批之后，开工日期7天以前上报经审查，相关开工前报审文件全部
5、合格，工程开工准备工作内容全部完成，具备开工条件。3天内完成审核11单位（分部）工程开工报审表1、根据项目划分表中对应单位工程名称。2、单位工程开工日期应在工程开工报审表日期之后单位工程开工7天以前上报经审查，相关报审文件审批合格，该单位工程开工准备工作满足开工要求，具备开工条件3天内完成审核同意开工。3天内完成审核12工程复工申请表根据监理下达的工程暂停令中提出的问题，施工项目部制定整改措施，就整改结果进行自查并写出自查报告报监理项目部经审查，整改措施有效，停工因素已全部消除，具备复工条件。3天内完成审核12通用报审表需要报审但没有专用报审表的，用此表报审说明：依据所报审的不同内容，填写相对
6、应的监理审批意见。3天内完成审核序号报审表名称附件要求上报日期监理工程师审查意见签署日期总监审查意见签署日期安全管理部分13安全文明施工实施细则报审表严格按照“样本”编写和完善审批，盖单位章。工程计划开工日期14天之前上报经审查，内容完整，针对性、可操作性较强，现场安全文明策划合理，基本能满足安全文明施工各项要求。同意按此方案实施。7天内完成审核14专项应急预案报审表严格按照“样本”编写和完善审批，盖单位章。工程计划开工日期7天之前上报经审核，应急资源准备充分，方案可行，可以满足工程应急需求。3天内完成审核15主要施工机械/工器具/安全用具报审表起重机械、土方施工机械、混凝土施工机械、闪光对焊
7、机为主要施工机械，也就是有检验报告的机械。工器具为钢丝绳、滑车、倒链、猫爪、吊带、U型环、脚手架管、扣件等。安全用具为绝缘工具、防护用具、警示标志牌等。经审核，主要施工机械/工器具/安全用具的数量、种类、规格满足本阶段工程施工需要，检验证明合格有效。5天内完成审核16大中型施工机械进场/出场申报表需专车运输的施工机械，不能同其他物资混装运输。产生调遣费，进出场对施工任务有较大影响的机械1、 经审核，适合现阶段施工需要。拟进场申报检验、试验报告/安全准用证满足工程要求，准予进场使用。2、经审核，拟出场设备的工作已经完成，后续施工已不再需要使用该设备，同意出场。3天内完成审核序号报审表名称附件要求
8、上报日期监理工程师审查意见签署日期总监审查意见签署日期17*变电工程*阶段安全施工设施配置申报单体现对安全施工设施的动态管理，根据不同施工阶段要分别报安全施工设施，主要是报东西实际情况填写核对后，签字并填写日期18*变电工程*阶段文明施工措施实施申报单该表同上表配套使用，主要报方案，也就是如何做。实际情况填写经审核，措施可行。19*变电工程*阶段安全文明施工设施进场验收单该表填写的内容耀与安全施工设施配置申报单内容相对照，可以有出入但不能太大，周转使用的设施不能填费用实际情况填写核对后，签字并填写日期20*变电工程*阶段安全文明施工措施实施报验单安全文明施工设施进场时，由施工单位填写此表，监理
9、参照已批准的安全文明施工措施实施申报单进行审查验收，出入不能太大。实际情况填写经审核，该费用使用合理，符合计划要求。21分包计划申请表分包单位可以是多个，但要注意专业分包额不能超过总价的30%，劳务分包费用无此项限制实际情况填写经审核，计划分包范围符合分包管理相关规定和施工合同内容，同意分包。3天内完成审核序号报审表名称附件要求上报日期监理工程师审查意见签署日期总监审查意见签署日期质量管理部分22工程创优施工实施细则报审表严格按照“样本”编写工程计划开工日期14天之前上报经审查，所报实施细则内容全面，具有针对性和可操作性，基本满足工程创优目标的要求，同意执行。在实施中要将相关实施内容落实到各专
10、业措施中。7天内完成审核23质量通病防治措施报审表根据与业主签订的质量通病防治任务书，识别出本项目的质量通病防治的内容并编写措施工程计划开工日期14天之前上报经审查，所报质量通病防治措施内容有针对性，符合本工程特点，同意执行。5天内完成审核24施工质量验收及评定范围划分报审表具体内容填写按国家电网公司正式颁发的相应文件内容填写。工程计划开工日期14天之前上报经审查，施工质量验收及评定范围划分准确、合理、全面，三级验收责任落实。3天内完成审核经审查，该施工质量验收及评定范围划分表符合本工程实际及规程要求，同意按此表组织实施。3天内完成审核25工程控制网测量报审表工程开工前，将设计院给定的控制桩引
11、至站内并填写的记录，用此表报审工程开工7天之前上报经复核测量，工程控制网设置正确，测量数据记录准确。3天内完成审核同意开展后续施工。2天内完成审核26主要测量计量器具/试验设备检验报审表工程开工前，报验所需计量器具（如水准仪、经纬仪、钢卷尺、卷尺、检验尺、台称等）的检定证书，与SZLB5表一致。第一批仪器报审应在开工日期7天以前上报经查验，主要测量设备能满足工程施工需要，定检报告合格有效，同意在本工程中使用。3天内完成审核序号报审表名称附件要求上报日期监理工程师审查意见签署日期总监审查意见签署日期27试验（检测）单位资质报审表凡是试验报告涉及到的试验室必须都提供有效资质，包括人员上岗证、试验设
12、备的计量证书以及检验试验计划。送检日之前经审查，拟委托的试验单位资质等级符合业主项目部要求，通过计量认证，试验资质范围包括拟委托试验的项目，同意在该机构进行试验。3天内完成审核28分包单位资质报审表分包事项在施工承包合同中无约定的，分包必须经业主项目部书面同意。日期应为分包队伍进场前经审查，该分包单位资质符合要求，可以满足承包该项分包工程的要求。3天内完成审核29主要材料及构配件供货商资质报审表需要报审资质的供货商如：水泥、钢筋、商品混凝土、有安全要求的设备材料等营业执照、生产许可证等，并都应在有效期内，有特殊要求的应有安全生产合格证，防火门应有消防部门出具的合格证。应为所用材料进场日期之前经
13、审查，供货商资质证明文件齐全，符合有关要求，同意采购。3天内完成审核30工程材料/构配件/设备进场报审表采用商品砼时，必须向生产厂家索要试配强度报告，每批砼的配合比、原材料厂家合格证及复检报告、预拌砼合格证及28天砼强度检验报告材料进场后，使用前7个以上工作日经检查，材料出厂资质证明齐全有效，试验报告符合设计和规范要求，同意进场使用。3天内完成审核序号报审表名称附件要求上报日期监理工程师审查意见签署日期总监审查意见签署日期31主要设备开箱申请表同意于*月*日进行开箱，请做好开箱准备3天内完成审核32工程材料/构配件/设备缺陷通知单当施工各阶段设备、材料有不符合要求时，向监理项目部上报实际日期经
14、检查，所报材料/构配件/设备缺陷属实，建议通知厂家进行退场处理或更换。即时处理33设备（材料/构配件/）缺陷处理报验表将不合格产品隔离、标识，单独存放或直接清除施工现场，待缺陷处理后，进行报审，根据情况填写。实际情况填写经复验，缺陷处理完毕，满足设计和规范要求，同意使用。设备复验后，即时审批34特殊工种/特殊作业人员报审表工程开工前，报验施工过程所选用的特殊工种/特殊作业人员的资格证复印件，人员数量根据现场情况报验，包括电工、焊工、架子工、起重工等。复印件加盖项目部章并注明原件存放处。根据工程实际动态报审开工日期14天之前上报经审核，所报人员资质证书合格有效，类别、数量可以满足工程需要。7天内
15、完成审核35试品/试件试验报告报验表混凝土强度报告、砂浆报告、配合比、土壤、焊接等，以及没有专用报审表的用此表报审试验报告日期之后经审查，试验报告有效，试验结果合格。3天内完成审核序号报审表名称附件要求上报日期监理工程师审查意见签署日期总监审查意见签署日期36工程复工申请表根据收到的工程暂停令，针对监理部指出的问题，采用整改措施，整改完毕，逐项进行自查并写出自查报告，报监理申请复工。实际情况填写影响工程停工的因素已消除，具备复工条件，建议复工。复查后，即时审批37工程安全/质量事故报告表事故情况报告和事故现场照片。即时上报事故情况报告和事故现场照片与实际相符，反映质量事故属实。即时审批38工程
16、安全/质量事故处理方案报审表事故处理方案实际情况填写经审查，事故处理方案切实可行，能减少事故损失，符合相关规定。即时审批39工程安全/质量事故处理结果报验表自检验收记录和现场恢复照片实际情况填写经复查，事故已按审批方案进行了处理，符合安全/质量规定要求。即时审批40（通用） 报审表需要报审的资料，但没有专用报审表的，用此表报审。按实际情况填写按经审查验收，验收记录属实，质量符合设计及规范要求。3天内完成审核41分项工程质量报验申请单分项工程的部位严格按照验评范围划分表文件进行。完成分项工程的全部检验批后，填写分项工程验收记录并报审如有混凝土试块报告，日期应为28天以后经审查，该分项工程所含的检
17、验批合格，检验批的质量验收记录完整，填写规范；质量符合规范和设计要求检查后进行审批序号报审表名称附件要求上报日期监理工程师审查意见签署日期总监审查意见签署日期42分部（子分部）工程质量报验申请单分部工程的部位严格按照验评范围划分表进行划分。所有分项工程全部完成后，填写分部工程验收记录表并用此表报审所有分项工程全部完成后的日期经检验，该分部工程施工质量控制质量完整，施工记录填写正确、规范，施工质量验收符合要求。检查后审批该分部工程施工质量符合设计文件和施工规范要求，同意验收验收后即时审批43单位（子单位）工程质量报审表单位工程的部位严格按照验评范围划分表进行划分，没有的附件可以删除。所有分部工程
18、完成后，填写单位工程验收记录，并用此表报审所有分部工程全部完成后的日期经检验，该单位工程资料齐全，施工质量符合设计文件和施工规范要求，具备验收条件。检查后审批44调试报告报审表设备试验和调试工作报告内容真实，数据准确按实际情况填写经审查，调试项目齐全，调试结果合格。检查后审批经审查，调试项目齐全，同意报验。检查后审批45工程质量中间验收申请表公司级专检合格后出具专检报告，并向监理项目部提出申请按实际情况填写经审查，已完工程经施工单位三级自检验收合格，各种记录资料齐全，具备中间验收条件验收前审批同意验收，计划在*月*日对该分部工程进行监理验收，请做好验收准备。3天内完成验收，并审批46工程初检申
19、请表所有单位工程施工完成后，向监理项目部申请初验，并附工程质量专检报告工程竣工日期之前施工单位已按合同及设计文件完成全部施工内容，工程资料齐全、记录填写规范，并经三级自检验收合格，同意初检。检查后，预验收前序号报审表名称附件要求上报日期监理工程师审查意见签署日期总监审查意见签署日期造价管理部分47资金使用计划报审表按年度编制，如跨年需编制两次。按月度编制资金使用计划。按实际情况填写你方提出的工程资金使用计划经审查，满足本工程整体进度安排，符合项目管理实施规划，同意资金使用计划申请。按实际情况填写48工程预付款报审表填写预付款金额按实际情况填写你方提出的预付款申请经复核，应支付金额为*万元按实际
20、情况填写49工程进度款报审表施工工程完成情况月报按实际情况填写你方提出的工程进度款申请经复核，与实际完成情况相符，本期间已完成工程款*万元，扣除预付款及保证金*万元，应支付款额为*万元。按实际情况填写50工程变更单1、变更建议或变更方案（A4纸，5号宋体）2、变更预算书提出单位盖章签字按实际情况填写同意按实际情况填写51工程变更单汇总表对所有的工程变更单或签证进行汇总按实际情况填写经审查，汇总齐全。按实际情况填写52索赔申请表1、索赔的详细理由及经过说明。2、索赔金额预算书。3、证明材料。按实际情况填写经审查，索赔理由充分，索赔金额符合有关规定，证明材料齐全。按实际情况填写序号报审表名称附件要
21、求上报日期监理工程师审查意见签署日期总监审查意见签署日期53工程竣工结算审核表1、工程竣工结算书（按招标文件报价书格式）。2、工程变更等依据性资料。按实际情况填写经审查，工程变更等依据性资料真实、完整，同意结算。按实际情况填写技术管理部分54一般施工方案（措施、调试）报审表一般施工方案（措施、作业指导书）由项目技术员编写，安全员、质检员审核，项目总工批准。工程动工7天前上报经审核，施工方案能保证施工安全、质量，工艺措施符合工艺标准要求，施工组织合理，同意按措施实施。3天内审核完毕同意按此方案实施。3天内审核完毕55特殊施工技术方案（措施）报审表此施工方案由项目总工编制，公司相关部门审核，公司总
22、工批准工程动工7天前上报工程动工7天前上报经审核，施工方案能保证施工安全、质量，工艺措施符合工艺标准要求，施工组织合理，同意按措施实施。3天内审核完毕同意按此方案实施3天内审核完毕56调试报告报审表项目调试报告按实际情况填写经审核，调试项目齐全，各项技术指标符合合同和设计要求。按实际情况填写调试项目齐全，各项技术指标符合合同和设计要求。按实际情况填写57工程变更执行报验单根据工程变更通知单的内容执行完成后，用此表进行报审，与SZJB4及设计变更相对应。按实际情况填写经检查，施工单位全部按照*号设计变更进行施工，工程质量满足规范和设计要求。按实际情况填写58基建新技术应用计划表本表由设计或施工项目部提出
