国家电网公司监理项目部标准化工作手册220kV变电工程分册第3部分.doc

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1、监理项目部标准化工作模板编制与使用说明（1）本工作模板主要规范各专业工作过程中主要模板的格式、内容，自印发之日起在国家电网公司系统输变电新建工程项目中统一执行，国家电网公司变电工程建设监理工作表式（2007年版）同时停止使用。（2）工程建设相关的表式，分业主、监理、施工三个模板。本手册仅针对监理发起并填写的表式进行整理归类，由业主、施工发起并填写的表式参见业主、施工标准化工作手册模板。（3）监理管理模板代码的命名规则：“JXMB”代表“监理项目管理”变电模板；“JAQB”代表“监理安全管理”变电模板；“JZLB”代表“监理质量管理”变电模板；“JZJB”代表“监理造价管理”变电模板；“JJSB

2、”代表“监理技术管理”变电模板。220kV输变电工程监理项目部标准化手册所使用的模板以330kV输变电工程监理项目部标准化手册模板为基础，实行跳号编排。（4）模板的编号原则如下： （单位代号）（流水号） 单位编号（按进场顺序）拼音字母（T、D、SJ、SY、JL）1）拼音字母为单位性质的缩写，如T代表土建（包括场平、桩基等）施工单位；D代表电气安装施工单位；SJ代表设计单位；SY代表试验单位；JL代表监理单位。2）单位编号用来区别多个同性质单位（如只有一个单位，则单位编号不填写），按照进入现场时间的早晚顺序填写， 如场平单位为第一个进场的土建单位，编为T01，主体单位为第二个进场的土建单位，编为

3、T02。3）流水号用来区分同一类模板，统一用三位数字填写，按形成的先后顺序编号，第一份为001，第二份为002（5）表式内容填写总使用说明如下：1）工程名称以施工图设计文件名为准。2）监理项目部名称以监理项目部公章为准。按填写、使用说明要求盖公司章外，所有需要盖公章的，一律盖监理项目部的章。本手册工作模板中有关报审表中建设管理单位审批意见栏经业主项目部经理审核签字（少数表格需建设管理单位主管领导），加盖建设管理单位章或建设管理单位基建管理部门章。3）承包单位填写内容部分采用打印方式，监理项目部审查意见、建设管理单位审查意见采用手写方式。4）所有姓名、日期的签署采用手写方式。监理项目部审查意见如

4、果在栏内写不下，可附页，并注明“具体意见附后”字样。附页内容采用打印方式，并手写签署姓名、日期，加盖监理项目部章。目 次编制与使用说明74一、项目管理部分77JXMB1 监理文件审查记录表78JXMB2 监理文件报审表79JXMB3 变电站工程监理规划80JXMB4 变电站工程建设标准强制性条文执行检查及汇总表85JXMB5 监理工作联系单89JXMB6 监理工程师通知单89JXMB8 会议纪要90JXMB10 工程暂停令92JXMB12 质量/安全活动记录92JXMB13 发出文件记录表93JXMB14 接收文件记录表93JXMB16 监理工作日记94JXMB17 监理月报96JXMB18

5、变电站工程监理工作总结100JXMB19 监理人员岗前培训统计表104二、安全管理部分105JAQB1 安全监理巡视检查记录表106JAQB2 变电站工程安全监理工作方案107JAQB3 危险点辨识及预控措施表114JAQB4 变电站工程监理项目部专项现场应急处置方案115JAQB5 安全旁站监理工作计划表121JAQB6 安全旁站监理记录表122三、质量管理部分123JZLB1 变电站工程创优监理实施细则124JZLB2 变电站工程专业监理实施细则144JZLB3 变电站工程旁站监理方案152JZLB4 质量监理巡视情况周报表160JZLB5 平行检验记录表161JZLB6 平行检验统计表1

6、62JZLB7 见证取样统计表162JZLB8 旁站监理记录表163JZLB9 变电站工程监理初检方案164JZLB10 变电站工程监理初检报告172JZLB11 工程质量中间验收申请表175JZLB12 工程竣工预验收申请表176JZLB13 监理单位汇报内容格式模板177JZLB14 工程验评记录统计报审表178JZLB15 变电站工程质量评估报告179JZLB16 工程质量通病防治工作评估报告184四、造价管理部分185JZJB1 工程监理费付款报审表186JZJB2 工程付款申请汇总表187五、技术管理部分188JJSB1 监理项目部技术标准目录清单189JJSB2 技术标准问题及标准

7、间差异汇总表190JJSB3 施工图监理预检记录表191JJSB4 工程变更单192JJSB5 工程变更单汇总表193 一 项目管理部分JXMB1 监理文件审查记录表监理文件审查记录表工程名称： 编号：文件名称（写文件全称）送审单位（文件编制单位）接收时间接收人（签字）监理项目部审查意见：总监理工程师： 专业监理工程师： 日 期：年月日返回时间接收人（签字）（送审单位人员）审查意见反馈情况（送审单位对整改意见的反馈，如是否采纳等，可附表）JXMB2 监理文件报审表监理文件报审表工程名称 编号： 致 （业主项目部）：我方已完成 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。附件：监理文件 监理项目

8、部（章）：总监理工程师： 日 期： 年 月 日业主项目部审批意见：业主项目部（章）：业主项目经理： 日 期： 年 月 日注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存 份。JXMB3 变电站工程监理规划 变电站工程监 理 规 划（监理公司名称）（加盖监理公司公章） 年月批准：（公司技术负责人） 年月日审核：（公司职能部门） 年月日编写：（总监理工程师） 年月日目 次1 工程项目概况831.1 工程概况831.2 工程建设目标831.3 参建单位832 监理工作范围833 监理工作内容834 监理工作目标835 监理工作依据836 项目监理机构的组织形式837 项目监理机构的

9、人员配备计划838 项目监理机构的人员岗位职责839 监理工作程序8310 监理工作方法及措施8411 监理工作制度8412 监理设施841 工程项目概况1.1 工程概况【编写说明】 描述的工程名称（应与招标文件，设计文件名称相同）、工程地点、工程规模、主要构（建）筑物结构形式、计划投资及工期等工程信息。1.2 工程建设目标【编写说明】 依据监理合同及业主项目部建设管理纲要，描述工程的质量、进度、安全、环境、文明施工、造价等工程建设目标。1.3 参建单位【编写说明】 描述工程建设单位、监理单位及施工单位的名称。2 监理工作范围【编写说明】 描述监理阶段性的监理服务范围，主要描述施工阶段的监理服

10、务内容及服务期限。3 监理工作内容【编写说明】 根据工程实施的各个阶段依据监理规范、监理合同，分阶段描述监理工作的质量、安全、造价、进度、信息与档案管理、合同管理、环保水保及组织协调的工作内容。4 监理工作目标【编写说明】 依据建设总目标编制监理工作的质量、安全、造价、进度控制目标，信息与档案管理、组织协调的分解和细化目标。5 监理工作依据【编写说明】 描述与工程建设有关主要依据性文件、国家的法律、法规及国家电网公司省公司有关管理规定、主要的质量验收、安全监理等综合性的依据文件等，具体的专业涉及的规范和标准在专业细则中细化。6 项目监理机构的组织形式【编写说明】 采用项目监理组织机构图形式，描

11、述监理项目部的人员配置。7 项目监理机构的人员配备计划【编写说明】 描述项目监理机构的人员配备计划及进场时间安排。8 项目监理机构的人员岗位职责【编写说明】 描述项目监理机构总监理工程师职责、总监理工程师代表职责、安全监理工程师职责、专业监理工程师职责、技经监理工程师职责、监理员职责、信息资料员职责。9 监理工作程序【编写说明】 描述项目监理工作总体程序，施工及验收阶段监理工作分项工作流序，分项工作流程主要应包括图纸会检流程图、分包单位资质审查流程、项目管理实施规划（施工组织设计）审查流程、工程开工审批流程、施工进度计划报审流程、主要材料构配件及设备报审流程、隐蔽工程质量验收流程、监理初检工作

12、流程、工程量签证流程、工程停复工流程、工程质量通病防治实施流程等。10 监理工作方法及措施【编写说明】 按组织措施、技术措施、经济控制措施、合同管理措施、质量控制措施、安全控制措施、环保水保控制措施、组织协调措施、进度控制措施、信息管理措施等方面描述具体的方法和措施，措施应具有针对性和可操作性。11 监理工作制度【编写说明】 根据国家电网公司输变电工程监理项目部标准化管理手册要求建立的工作制度列出清单，如针对本项目需补充工作制度的，在本章节说明和补充。12 监理设施【编写说明】 根据国家电网公司输变电工程监理项目部标准化管理手册基本设备配置清单的基础上补充完善，要求列明设备配置的规格型号和配置

13、数量。JXMB4 变电站工程建设标准强制性条文执行检查及汇总表 变电站工程建设标准强制性条文执行检查及汇总表 监理项目部（加盖监理项目部公章）年月表JXMB4-1变电站工程建设标准强制性条文执行检查表 编号：工程名称单位（子单位）工程名称分部（子分部）工程名称施工单位项目经理序号强制性条文规定执行情况相关资料执 行 标 准 名 称 及 编 号12345678910111213141516 项目总工：年 月 日 总监理工程师（副总监理工程师）： 年 月 日表JXMB4-2变电站建筑工程建设标准强制性条文执行汇总表 编号：工程名称施工单位序号检查项目执行情况验收结论1单位工程名称应执行已执行记录份

14、数2单位（子单位）工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格共 分部，符合要求 分部，应验收 项，已验收 项，合格 项3参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格质检员证号：监理人员资质证号：4质量控制资料完整。隐蔽工程验收文件齐全，有效共 项 份，签证齐全5工程验收程序符合要求各单位验收报告资料齐全6安全和功能的检测抽样检测合格，资料完整7涉及结构安全的试块、试件及有关材料检测试块（件）及原材料有见证取样记录，取样数量符合要求，实验室资质证书齐全有效8观感质量验收应符合要求有单位工程观感验收记录，签字齐全，合格核查意见建设单位技术负责人：年 月 日设计单位项目经理：

15、年 月 日监理单位总监理工程师：年 月 日施工单位项目经理：年 月 日表JXMB4-3 变电站电气工程建设标准强制性条文执行汇总表 编号：工程名称施工单位序号检查项目执行情况验收结论1单位工程名称应执行已执行记录份数2单位工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格应验收已验收合格率3工程质量控制资料应完整共 项 份，签证齐全4参加工程验收的各方人员资格合格质检员证号：监理人员资质证号：5工程验收程序符合要求各单位验收报告资料齐全6调试工作符合规定调试项目齐全，调试报告 份核查意见建设单位技术负责人：年 月 日设计单位项目经理：年 月 日监理单位总监理工程师：年 月 日施工

16、单位项目经理： 年 月 日JXMB5 监理工作联系单监理工作联系单 工程名称： 编号： 致： 事由 内容 监理项目部（章）：总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。JXMB6 监理工程师通知单监理工程师通知单 工程名称： 编号： 致： 事由 内容 监理项目部（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。 JXMB8 会议纪要会 议 纪 要 编号：工程名称： 签发： 会议地点会议时间会议主持人 会议主题： 会议内容：

17、上次会议问题落实情况：主送单位抄送单位发文单位发文时间注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。 会 议 签 到 表姓 名工 作 单 位职务/职称电 话JXMB10 工程暂停令工 程 暂 停 令工程名称： 编号：致 （施工项目部）： 由于 原因，现通知你方必须于 年 月 日 时起，对本工程的 部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：监理项目部（章）：总监理工程师： 日 期： 年 月 日施工项目部签收：施工项目部（章）：项目经理： 日 期： 年 月 日 注 本表一式 份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。JXMB12 质量/安全活动记录质

18、量/安全活动记录工程名称： 编号：活动时间活动地点主持（交底）人 内容：参加人（签字） 注 本表适用监理人员内部分工、交底、培训记录使用，监理项目部自存。JXMB13 发出文件记录表发出文件记录表工程名称： 编号：序号发出文件名称文件编号发 往 单 位日 期发文人接收人注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。JXMB14 接收文件记录表接收文件记录表工程名称： 编号：序号接 收 文 件 名 称文件编号文 件 来 源份数接收日期接 收 人 注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。JXMB16 监理工作日记 监理工作日记 工程名称： 本册编号： 姓 名： 专 业： 工作地点： 监理项目部： 起

19、止日期： 年 月 日至 年 月 日 监理工作日记第 页 共 页 年 月 日 星期： 天气：白天 夜间 气温：最高 最低 工作内容、遇到问题及其处理： 填写、使用说明 （1）本表由监理工作人员填写，填写的主要内容包括： 1）当天施工内容、部位、数量和进度、劳动力、机械使用情况，工程质量、安全情况。 2）存在问题及处理。 3）上级指示执行情况。 4）承包商提问及答复。 5）会议、监理人员人数及其他。 （2）在填写本表时，内容必须真实，力求详细。须使用蓝黑或碳素钢笔填写，字迹工整、文句通顺。 （3）每册监理日记的最后一页应留给总监理工程师填写审核、评价意见。 （4）本表式为推荐表式，各监理单位可根据

20、自己的管理体系设计本单位的监理日记表式，但应包括本表式要求的主要内容。 （5）国家重点项目的监理日记应按规定移交一份归档。 JXMB17 监理月报 编号： 监 理 月 报 工程名称： 年 月 第 期监理项目部（章）： 总监理工程师： 报告日期： 年 月 日填写、使用说明 （1）监理月报应包括进度控制、质量控制、投资控制、安全控制和合同管理五方面的内容，具体包括：1）主要工程形象进度。2）设备交付进度。 3）设计交付进度。 4）质量体系运作情况。 5）图纸会审及设计交底情况。 6）方案（措施）审查及技术交底情况。 7）设计变更情况。 8）主要工序质量情况。 9）主要原材料、构（配）件的质量情况。

21、 10）设备质量情况。 11）工程质量验评结果。 12）资金情况。 13）款项支付情况。 14）预算外签证情况。15）安全培训、交底情况。16）安全措施落实情况。17）安全文明施工情况。18）合同签订情况。 19）合同执行情况。 20）监理发出通知。 21）分包管理情况。22）存在问题及对策建议。 23）合理化建议。24）本月项目监理大事记。 （2）工程形象进度采用图表直观形式，并附现场照片。 （3）监理月报为重要存档文件，需打印，要求字迹工整、文句通顺。监 理 月 报工程名称：月次：月报开始时间： 结束时间： 监理单位： 一、工程影像资料序号单位工程标准名称单位工程名称资料类型资料数量备 注

22、二、监理重点工作情况专业事项本月重点工作情况下月重点工作计划进度工程形象进度设备交付进度设计交付进度质量体系运行情况施工图会检设计交底方案审查技术交底设计变更安全安全培训情况安全交底情况安全措施落实情况安全文明施工情况质量主要工序质量主要原材料质量构（配）件质量设备质量质量验评情况投资资金情况款项支付情况预算外签证合同合同签订情况合同执行情况三、本月进度情况序号单位工程任务名称计划开始日期计划结束日期施工开始日期施工结束日期本月计划完成（完成量/总量）本月实际完成（完成量/总量）权值备注四、下月进度计划序号单位工程任务名称计划开始日期计划结束日期施工开始日期施工结束日期下月计划完成（完成量/总

23、量）权值备注五、安全文明施工情况事故（起）编制安全策划文件（份）施工人数安全分包情况人身重伤机械设备电网事故分包队伍数量分包队伍人数系统外队伍数量系统外队伍人数六、施工重点工作情况专业本月重点工作情况下月重点工作计划进度管理安全管理质量管理技术管理造价管理物资供应七、本月待协调事项序号提出日期待协调事项提出人责任人备 注八、上月待协调事项跟踪落实情况序号提出日期待协调事项提出人责任人跟踪落实情况JXMB18 变电站工程监理工作总结 变电站工程监理工作总结（监理公司名称）（加盖监理公司公章） 年 月批准：（分管领导） 年月日审核：（公司职能部门） 年月日编写：（总监理工程师） 年月日目次1 工程

24、概况1032 监理组织机构、监理人员和投入的监理设施1033 监理合同履行情况1034 施工过程中发现问题的处理方式1035 监理工作成效1036 工程大事记1037 监理工作体会1031 工程概况【编写说明】 描述工程整体概况和本施工监理标段的具体工程情况。2 监理组织机构、监理人员和投入的监理设施【编写说明】 描述监理项目部的组织机构情况，监理人员投入情况，监理办公设施、检查检测器具投入情况。 3 监理合同履行情况【编写说明】 监理合同履行情况需着重说明在“四控制、二管理、一协调”工作中如何采取有效控制，采取何种措施和技术方案，取得什么样成绩，要有一定的数字说明和依据资料。具体编写下列内容

25、：（1）策划阶段监理工作情况：描述监理项目部在工程策划阶段的工作情况，包括监理策划文件的编制；对施工项目部主要施工策划文件的审查及对工程开工条件核查等的监理工作情况。（2）质量控制情况：要体现督促承包单位建立和完善自身质量体系，重点描述质量预控、自检、试验检查和旁站等情况，及质量控制成果。（3）安全文明控制情况：要体现文件审查、日常安全文明检查、签证、旁站等工作内容及安全文明控制等情况。（4）进度控制情况：如何依据合同和业主要求，加强并细化进度计划中监督管理，重视施工进度的记录、信息收集、统计、分析预测和报告工作，从而达到监理进度控制工作成效等情况。（5）造价控制情况：要详细说明做好工程计量与

26、支付的审核签证工作，如何进行合同变更、设计变更等审核控制。在合同工程总量控制的前提下，如何加强分析预测、提高审核工作准确性、可靠性和原则性，实现投资效益，累计为业主节约资金程度的情况等。（6）合同管理情况：重点说明熟悉、执行合同的情况，公正处理合同争议；对设备供货单位合同履约情况的检查和评价；配合建设单位实施对设计单位、施工单位资信及综合评价的工作情况。（7）信息管理与组织协调：重点说明监理项目部信息资料管理的情况；通过工地例会等方式及时开展工程组织协调，处理各种关系，协调好业主、设计和承包单位各方关系的情况。（8）技术管理情况：重点说明监理项目部在技术管理上所做的工作，包括对重大技术方案的审

27、查、对工程技术标准提出的合理化建议、工程变更的执行检查情况、工程“四新”应用情况等。4 施工过程中发现问题的处理方式【编写说明】 描述施工过程中发现问题闭环管理的方法。5 监理工作成效【编写说明】 描述监理工作绩效及工程目标的实现情况，监理过程中取得那些成绩，给该工程带来了哪些成效及监理项目部的创新等。6 工程大事记【编写说明】 对工程主要重要事件的描述。7 监理工作体会【编写说明】 通过该工程监理得到了那些提高，如何做好今后的监理工作。JXMB19 监理人员岗前培训统计表监理人员岗前培训统计表监理项目部： 年 月 日 序号姓 名专 业培训内容培训时间培训评价或考试成绩备 注填表人： 总监理工

28、程师： 二 安全管理部分JAQB1 安全监理巡视检查记录表安全监理巡视检查记录表工程项目名称： 编号：巡视部位（巡视部位、地点及作业情况描述）施工现场安全文明施工评价现场存在的问题（现场出现的各类违反安全文明施工管理的现象，以及各类事故隐患等）监理有关措施（针对现场情况，提出的监理指令、意见的现场执行情况）巡视时间巡视监理人员（签名）：JAQB2 变电站工程安全监理工作方案 变电站工程安全监理工作方案 监理项目部（加盖监理项目部公章） 年 月 批准：（总监理工程师） 年月日审核：（总监代表或专业组长） 年月日编写：（安全监理工程师） 年月日目次1 编制依据1102 安全监理工作目标1102.1

29、 安全施工目标1102.2 文明施工目标1102.3 环境保护、水保目标1103 安全监理工作流程1103.1 安全管理总体流程1103.2 安全管理评价流程1103.3 分包安全管理流程1103.4 安全检查管理流程1103.5 项目安全事故调查流程1104 安全监理组织机构1115 监理人员安全职责1116 安全监理工作控制要点1117 安全监理方法及措施1128 安全旁站监理1139 安全监理工作制度11310 监理项目部危险源、环境因素辨识及预控措施11310.1 监理项目部危险源辨识及预控措施11310.2 监理项目部环境因素辨识及预控措施113附件1：安全旁站监理工作计划表（见JA

30、QB5）113附件2：安全旁站监理记录表（见JAQB6）113附件3：监理文件审查记录表（见JXMB1）113附件4：安全监理巡视检查记录表（见JAQB1）113附件5：危险点辨识及预控措施表（见JAQB3）1131 编制依据【编写说明】 与安全监理工作方案相关的主要依据性文件。【示例】 （1）安全生产法、劳动法、建筑法、消防法、环境保护法、道路安全交通法等国家法律。（2）建设工程安全生产管理条例，中华人民共和国工程建设标准强制性条文，建设工程监理规范。（3）本工程的监理合同。（4）本工程项目法人与施工项目部的工程建设合同。（5）本工程的监理规划。（6）国家电网公司电力安全工作规程（变电部分），国家电网公司十八项电网重大反事故措施，国家电网公司输变电工程安全文明施工标准，国家电网公司安全生产工作奖惩规定，电力建设安全健康与环境管理工作规定，电力建设安全健康环境评价标准，国家电网公司输变电工程施工危险点辨识及预控措施等国家电网公司有关的安全生产工作规定。（7）项目法人及建设管理单位有关工程建设安全工作规定。2 安全监理工作目标2.1 安全施工目标（根据监理合同和建设管理单位的要求添加）2.2 文明施工目标（根据监理合同和建设管理单位的要求添加）2.3 环境保护、水保