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1、风险分级管控及隐患排查管理体系建设作业指导书目录风险分级管控及隐患排查管理体系建设作业指导书1风险点登记台账13作业活动清单13设备设施清单13风险分级管控清单15风险等级关于照表16（资料性附录）工作危害分析法（JHA）16安全检查表法（SCL）18风险矩阵法（LS）20隐患排查治理作业指导书221目的232范围233定义234职责245事故隐患排查治理基本要求266事故隐患分类和等级认定287事故隐患排查方式、频次318事故隐患排查内容329事故隐患的评审和评估3810事故隐患的报告和统计分析3911事故隐患的处治3912隐患治理项目的验收4013事故隐患倒查40附件各专业隐患排查表421
2、安全基础管理隐患排查表422区域位置及总图部署隐患排查表513工艺隐患排查表554设备隐患排查表595电气系统隐患排查表646仪表隐患排查表687危险化学品管理隐患排查表718储运系统隐患排查表739公用工程隐患排查表8210消防系统隐患排查表85XX有限公司隐患检查登记台帐（附录A）87XX有限公司重大事故隐患整改台帐（附录B）88XX有限公司事故隐患整改通知单（附录C）90XX有限公司隐患分析和现状评估报告（附录）91设备设施安全隐患排查表93作业活动安全排查表123公司级安全检查表110车间级安全检查表115班组级安全检查表1191.范围本指导书规则了XX有限公司风险分级管控体系和隐患排
3、查治理体系建设的基本要求。本指导书适用于指导XX有限公司风险分级管控体系和隐患排查治理体系的开展。2.引用文件安全生产风险分级管控体系通则生产安全事故隐患排查治理体系通则化工企业安全生产风险分级管控体系细则生产安全事故隐患排查治理导则中华人民共和国安全生产法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国消防法XX省安全生产条例中华人民共和国特种设备安全法xx省生产经营单位安全生产主体责任规则xx省工业生产建设项目安全设施监督管理办法企业伤亡事故分类(GB6441)低压配电设计规矩(GB50054)生产进程危险和有害因素分类与代码(GB/T13861-2009)风险管理原则与实施指南(GB/T2435
4、3-2009)风险管理风险评估技术(GB/T27921-2011)企业安全生产标准化基本规矩(AQ/T9006)生产安全风险分级管控体系通则(B/37)XX省危险化学品建设项目安全审查要点(试行)危险化学品重大危险源辨识(GB18218)3 .术语和定义3.1 风险risk生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故(事件)发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性X严重性。3.2 可接受风险acceptablerisk根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可允许程度的风险。3.3 重大风险majorri
5、sk发生事故可能性与事故后果二者接合后风险值被认定为重大的风险类型。3.4 危险源hazar可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财富损失的根源、状态或行为，或它们的组合。在分析生产进程中关于人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。3.5 风险点risksite风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。3.6 危险源辨识hazarientification识别危险源的存在并且且确定其分布和特性的进程。3.7 风险评判riskassessment关
6、于危险源导致的风险进行分析、评估、分级，关于现有控制办法的充足性加以考虑，以及关于风险是否可接受予以确定的进程。3.8 风险分级riskclassification经过采用科学、合理方法关于危险源所伴随的风险进行定性或定量评判，根据评判结果划分等级。3.9 风险分级管控riskclassificationmanagementancontrol依照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控办法复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。3.10 风险控制办法riskcontrolmeasure企业为将风险降低至可接受程度，针关于该风险而采用的相应控制方法和手段。3.11 风险信息ris
7、kinformation风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控办法、责任单位、责任人等一系列信息的综合。3.12 风险分级管控清单riskclassificationcontrollist企业各类风险信息(3.11)的集合。4 .设立组织机构明确危险源辨识、风险评判和分级管控的主管部门，明确组织及成员职责、目标与任务。主要负责人应全面负责危险源辨识、风险评判和分级管控工作；部室负责人应负责组织分管范围内的危险源辨识、风险评判和分级管控工作。组织成员应囊括：生产系统各部室、车间单位领导、班组长、各岗位主要操作人员、工艺、设备、电气、仪表、安全、仓储、质检
8、、人资、办公室、营销、购买、财务等专业技术人员组成。5 .实施全员培训制定风险分级管控培训计划，分顺序、分阶段培训学习，掌握危险源辨识、风险评判的方法，保留培训记录。6 .编写体系文件建立风险管控制度，编制危险源辨识、风险评判作业指导书、风险点清单、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析(JHA)评判记录、安全检查表分析(SCL)评判记录、风险分级管控清单、危险源统计表等有关记录文件。7 .风险识别评判7.1 风险点确定7.1.1 风险点划分原则关于化工装置风险点的划分，应遵循大小适中、便于分类、功能独力、易于管理、范围清晰的原则，可依照生产装置、储存罐区、装卸站台、作业场所等功能分区进行。
9、关于操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全进程一切常规和非常规状态的作业活动。关于于系统或大型机组开、停车，检维修，动火、受限空间等操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应进行重点考虑。7.1.2 风险点排查应组织关于本单位全进程进行风险点排查，形成囊括风险点名称、区域位置、可能导致事故类型等内容的基本信息，并且且建立风险点登记台账（参见附录A.1）,为下一步进行风险分析做好准备。风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的接合等进行。8 .危险源辨识分析8.1 危险源辨识危险源辨识应覆盖风险点内全部设备设施和作业活动，建立
10、作业活动清单（参见附录A.2）及设备设施清单（参见附录A.3）O宜采用以下几种常用辨识方法：关于于作业活动，宜采用工作危害分析法（简称JHA）进行辨识，分析步骤和要求参见附录B；一关于于设备设施，宜采用安全检查表法（简称SCL）进行辨识，分析步骤和要求参见附录C；关于于复杂的化工工艺，应采用危险与可操作性分析法（简称HAZOP）等方法进行辨识。8.2 危险源辨识范围危险源辨识范围应囊括： 计划、设计、建设、投产、运行等阶段； 常规和非常规作业活动； 事故及潜在的紧急情况； 一切进入作业场所人员的活动； 原材料、产品的运输和使用进程；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 工艺、设备、管理、
11、人员等变更； 丢弃、废弃、拆掉与处治；气候、地质及环境影响等。8.3 危险源辨识实施关于潜在的人的不安全行为、物的不安全状态、环境缺陷和管理缺陷等危害因素进行辨识，充足考虑危害因素的根源和性质。辨识危险源也可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。9 .风险控制办法应依据B37/T2882-2016规则的风险控制办法类别和基本原则，并且且接合化工生产特点分析制定风险控制办法。风险控制办法应从工程技术（或工程控制）办法、管理办法、培训教育、个体防护、应急处治等方面识别并且且评估现有控制办法的有效性。现有控制办法不足以控制此项风险，应提出建议或改
12、进的控制办法。风险控制办法应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证。设备设施类危险源的控制办法应囊括：报警、联锁、安全阀、液位、温度、压力等工艺设备本身带有的控制办法和消防、检查、试验等常规的管理办法。作业活动类危险源的控制办法应囊括：制度完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业关于象完好状态及作业人员素质等方面。重大风险控制办法应契合B37/T28822016中的要求。不同级别的风险要接合实际采用一种或多种办法进行控制，直至风险可以接受。风险控制办法在实施前应组织评审。10 .风险评判10.1 风险评判方法选择风险矩阵分析法（LS法）（参见附录），针
13、关于辨识的危险源潜在的风险进行定性、定量评判，并且且填写工作危害分析评判记录（参见附录A.4）和安全检查表分析评判记录（参见附录A中表A5-1或A5-2）10.2 风险评判准则制定风险评判准则时应接合生产特点，并且且充足考虑以下要求： 有关安全生产法律、法规； 设计规矩、技术标准； 本单位的安全管理、技术标准； 本单位的安全生产方针和目标等； 相关方的诉求等。在关于风险点和各类危险源进行风险评判时，应考虑人、财富和环境等三个方面存在的可能性和后果严重程度的影响，并且且接合生产特点和自身实际，明确事故（事件）发生的可能性、严重性和风险度取值标准，确定风险判定准则（参见附录），进行风险分析。11
14、.风险分级管控11.1 管控原则风险分析评判和风险等级判定时，应关于每项控制办法进行评审，确定可行性、有效性。存在缺失、失效的状况，应制定落实改进办法，降低风险。上级负责管控的风险，下级应同时负责管控，逐级落实具体办法。应接合本单位机构设置，合理确定风险的管控层级。11.2 确定风险等级依据风险判定准则确定风险等级，风险等级判定应遵循从严从高的原则。化工企业风险依照从高到低分为5级：1、2、3、4、5或A、B、C、E。其中，1级或A级为最高风险,5级或E级为最低风险。具体风险分级及管控要求仿照表风险分级及管控要求。风险分级及管控要求风险等级危险程度管拄要求AiSla极其危险（不可允许风险应立即
15、整改,不能维城作业。只有当风险LI降至可接受或可允许程度后，才干开始或继续工作。B级2级度危险应制定办法进行控制管理.（公司或厂）级应近点控制管理,由各专业职能部门根据职击分工具体落实.当风险涉及正在进行中的工作时,应果用应急办法，并且旦根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理,直至风险降至可接受或可允许程度后才干开始或维续工作.C级3级显著危险需要控制整改。部（处）空级（车间上级单位应引起关切，负货危险源的管理，并且且负成控制管理，所属车间具体落实：应制定管理制）度、现则进行控制，努力降低风险：应仔细测定并且且限制预防成本，在规则期限内实族降低风险办法.在严Ift伤害后
16、果相关的场所，必需进一步进行评为，确定伤宙的可能性和是否菁要改进的控制办法。汲VI级轻度危险车间汲应引起关切，负击危险源的管理,并且且负费控制管埋，所班:段、班组具体落实：不需要另外的控制办法，应考虑投费效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进办法，衡要监视来确保控制办法得以维持现状，保留记录.E级5级栉有危险（可忽略风险）员工强引起注意.基层工段、班组负费控制管理,可根楮是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制办法及保存记录,需要控制办法的纳入风险览控.11.3 重大风险判定根据生产特点，除11.2中分析判定的风险外，属于以下情况之一的，直接判定为重大风险： 违犯法律、法规及国家标准中强制
17、性条款的；发生过死亡、重伤、重大财富损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的； 根据GB18218评估为重大危险源的储存场所； 运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场10人及以上的；11.4 风险分级管控实施选择适当的评判方法进行风险评判分级后，依照附录A.4风险等级关于照表规则的关于应原则，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，诀别用“红橙黄蓝”四种颜色标识,实施分级管控。11.5 编制风险分级管控清单危险源辨识和风险评判后，应编制风险分级管控清单（参见附录表6,囊括全部风险点和风险信息），逐级汇总、评审、修订、审核、发布、培训、实现信息有效传送。12 .成绩与应用12.1 档案记录完
18、整保存体现风险管控进程的记录资料，并且且分类建档管理。至少应囊括风险管控制度、风险点登记台账、危险源辨识与风险评判记录，以及风险分级管控清单、危险源登记台账等内容的文件化成绩；涉及红色、橙色风险时，其辨识、评判进程记录，风险控制办法及其实施和改进记录等，应单独建档管理。12.2 风险信息应用接合风险评判的结果将制定的风险控制办法告知内部员工和相关方。关于企业内员工应进行风险分析结果记录和管控办法的培训，掌握本岗位的风险点包含危险源的风险等级、所需管控办法、责任部门、责任人等信息；关于相关方的培训应囊括风险点位置、风险等级和管控办法等。12.3 分级管控的效果经过风险分级管控体系建设，应至少在以
19、下方面有所改进：每一轮风险辨识和评判后，应使原有管控办法得到改进，或者经过增加新的管控办法提高安全可靠性；完备重大风险场所、部位的警示标识；一涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；员工关于所从事岗位的风险有更充足的认识，安全技能和应急处治能力进一步提高;保证风险控制办法连续有效的制度得到改进和完备，风险管控能力得到加强；根据改进的风险控制办法，完备隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针关于性。13.连续改进13.1 评审每年至少关于风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评判。13.2 更新主动根
20、据以下情况变化关于风险管控的影响，即时针关于变化范围开展风险分析，即时更新风险信息：法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；发生事故后，有关于事故、事件或其他信息的新认识，关于相关危险源的再评判；组织机构发生重大调整；补充新辨识出的危险源评判；风险程度变化后，需要关于风险控制办法的调整。13.3 勾通建立不同职能和层级间的内部勾通和用于与相关方的外部风险管控勾通机制，即时有效传送风险信息，确立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应即时组织相关人员进行培训I。（资料性附录）分析记录表风险点登记台账（记录受控号单位：No5序号风险点名称类里可能导致的主要事故类型区
21、域位置所属单位符注埴表人：审核人：审核日期：年月日（此表是初步划分风险点时的记录表格.可能导致事故类型：仿照GB64414企业职JL伤亡事故分类标准填写.）作业活动清单（记录受控号）单位：Nos序号作业活动名林作业活动内容微位/地点实施单位活动频率备注域表人：城表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（活动频率：嫉繁进行、特定时间进行、定期进行。）设备设施清单No：（记录受控号）单位:序号设备名利；类别位号/所在部位所隔球位是否特种设备省注填表人，填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反映器类、储罐及容器类、冷换设酱类、通用机械类、动力类、化工机械类、
22、起重运输类、其他设餐类。2.仿照设符设施台帐，依照十大类别归类，依照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、里号相同的设符设施可合并且且,在备注内写明数量，3.厂房、管麻、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）表4工作危害分析（JHA+LS）评判记录（记录受控号）电位I岗位：风险点（作业活动名称：No.现有控制办法序作业危险源或潜在事件主要管培训个应评判管控号步骤（人、物、作业环境、管理）后果工程技术现办教行体防急处LSR级别级别建议新增（改进）办法备注法护治分析人I日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负加人，审定人为上级负枇人，2、评判级别是应用风
23、隆评判方.法，确定的风险等级，3、管控级别是指依照风险等级关于照表现则的关于应限则，划分的重大风险、较大风险、股风险和低风险，诀别用“红、检、黄、蓝”标识.表5安全检查表分析（SCL+LS）评判记录序检查项目标准不契合标准现有控制办法LSR评管建议新增（改进办法备注划分析人I日期：审核人：日期：审定人：日期：域我说明：I、审核人为所在岗位负击人，审定人为上级负责人或车间主任.2,评判级别是应用风险评判方法，确定的风险等级.3、管控级别是指依照风险等汲关于照表规则的关于应原则，划分的重大风险、较大风险、般风险和低风险，诀别用“红、糙、黄、蓝”标识.风险分级管控清单表6-1作业活动风险分级控制清单
24、单位：境表说明：1、管控办法指按一定程序确定的一切管控办法，囊括“现有安全控制办法”和“建议改进办法”，内容必需详细和具体。2、评列级别是应用风险评判方法，确定的风险等级。3、管控级别是指依照风险等级关于照表规则的大干应原则，划分的重大风险、较大风险、般风险和低风险，诀别用“红、柢、黄、蓝标识。表6-2设备设施风险分级控制清单单位:风险点检件项目（危险源）标准评判级别管控级别不契合标准情况及后果管控办法管控层级贡任单位击任人备注编号类型名称序号名称工程技术管埋办法培训教育个体防护应急处治1设ifri殳旅1234埴我说明：1、管控办法指按一定程序确定的切管控办法，囊括“现有安全控制办法”和“建议
25、改进办法“，内容必需详细!和具体。2、牌利级别是应用风险评判方法，确定的风险等级。3、管控级别是指依照风险等级关于照表规则的关于应原则划分的取大风险、较大风险、-殷风龄和低风险，诀别用“红、摄、黄、蓝”标识。风险等级关于照表重大风险较大风险一般风险低风险低风险果用LEC法或采用LS法A级或1级B级或2级C级或3级级或4级E级或5级风险色度红色橙色黄色蓝色蓝色（资料性附录）工作危害分析法（JHA）1.方法概述经过关于工作进程的逐步分析，找出具有危险的工作步骤，进行控制和预防，是辨识危害因素及其风险的方法之一。适合于关于作业活动中存在的风险进行分析.，囊括作业活动划分、选定、危险源辨识等步骤。2.
26、 作业活动划分按生产流程、区域位置、装置、作业任务、生产阶段/服务阶段或部门划分.囊括但不限于：一一日常操作：工艺、设备设施操作、现场巡检； 异常情况处治：停水、停电、停气（汽）、停风、停滞进料的处治，设备故障处治： 开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认：作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业：采样分析、检尺、测温、设备检测（测厚、动态监测）、脱水排凝、人工加料（剂）、汽车装卸车、火车装卸车、成型包装、库房叉车转运、加热炉点火、机泵机组盘车、铁路槽车洗车、输煤机检查、清胶清聚合物、清罐内污油等危险作业；场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组
27、维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业： 管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练、公众云集活动等： 按岗位工作任务和作业流程划分作业活动，填入作业活动清单（见附录A2）。3. 工作危害分析（JHA）评判步骤评判步骤如下：a） 将作业活动消收中的每项活动分解为若干个相连的工作步骤：b） 根据GB/T13861的规则，辨识每一步骤的危险源及潜在事件：C）根据GB6441规则，分析造成的后果；d） 识别现有控制办法。从工程控制、管理办法、培训教育、个体防护、应急处治等方面评估现有控制办法的有效性；e） 根据风险判定准则评估风险，判定等级：f） 将分析结果，填入工作危害分析（JHA）评判记录（
28、见附录4）中。（资料性附录）安全检查表法（SCL）方法概述依据相关的标准、规矩，关于工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险有害因素进行判别检查。适用于关于设备设施、建构筑物、安全间距、作业环境等存在的风险进行分析。囊括编制安全检查表、列出设备设施清单、进行危险源辨识等步骤。安全检查表编制依据编制依据囊括： 有关法规、标准、规矩及规则； 国内外事故案例和企业以往事故情况： 系统分析确定的危险部位及防范办法； 分析人员的经验和可养的参阅资料： 有关研究成绩，同行业或类似行业检查表等。缰制安全检查表编制工作囊括：一确定编制人员。囊括熟悉系统的工段长、安全员、
29、技术员、设备员等各方面人员； 熟悉系统。囊括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、部署和已有的安全卫生设施。一收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故事件资料，作为编制安全检杳表的依据：编制表格。确定检查项目、检查标准、不契合标准的情况及后果、安全控制办法等要素（仿照附录A5中表5-1或表5-2相关栏目内容，可单独编制或直接采用该表）.安全检查表分析评判分析评判步骤如下：一列出设备设施清单（见附录A3）；依据设备设施清单，按功能或结构划分为若干危险源，关于照安全检查表逐个分析潜在的危害:一关于每个危险源，依照安全检查表分析（SCL）评判记录（见附录A5）进行全进
30、程的系统分析和记录。检查我分析要求综合考虑设备设施内外部和工艺危害。识别顺序：a） 厂址、地形、地貌、地质、周围环境、周边安全矩离方面的危害：b） 厂区内平面布局、功能分区、设备设施部署、内部安全距离等方面的危害：c） 具体的建构筑物等.（资料性附录）风险矩阵法（LS）风险矩阵法（简称LS）,R=LXS,其中R是危险性（也称风险度），事故发生的可能性与事件后果的接合，L是事故发生的可能性：S是事故后果严重性：R值越大，说明该系统危险性大、风险大。表A.1事故发生的可能性（L）判断准则等级标准5在现场没有采用防范、监测、保护、控制办法，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发
31、生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制办法，但未有效执行或控制办法不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护办法（如没有保护装苴、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或已经作过监测，或过去已经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能即时发现，并旦旦定期进行监测，或现场有防范控制办法，并且且能有效执行，或过去偶然发生事故或事件。1有充足、有效的防范、控制、监测、保护办法，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。表A.2事件后果严重性（S）判别准则等级注一注知及其他
32、要求人员直接经济损失停工企业形象5违犯法律、法规和标准死亡IOO万元以上部分装置（2套）或设备重大国际影响4潜在违犯法规和标准丧失劳动能力50万元以上2叁装置停工、或设备I-Y-：.行业内、省内影响3不契合上级公司或行业的安全方针、制度、规则等截肢、骨折、听力丧失、慢性病1万元以上1套装置停工或设备地区影响2不契合企业的安全操作程序、规则轻微受伤、间歇不舒服1万元以下受影响不大，简宜不停工公司及周边范围1完全契合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表A.3安全风险等级判定准则（R值）及控制办法风险值风险等级应采用的行动/控制办法实施期限20-25A/1级极其危险在采用办法降低危害前，不能继续作业，
33、关于改进办法进行评估立刻15-16B/2级高度危险采用紧急办法降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测定及评估立即或近期整改9-12C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及勾通2年内治理4-8/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理1-3E/5级稍有危险无需采用控制办法需保存记录表A.4风险矩阵表5轻度危险显著危险高度危险极其危险极其危险后4轻度危险轻度危险显著危险高度危险极其危险果3稍有危险轻度危险显著危险显著危险高度危险等级2稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险显著危险1稍有危险稍有危险稍有危险轻度危险轻度危险12315（附录和附录E中人员伤
34、亡、直接经济损失情况仅供参阅，不具有确定性，可根据各企业风险可接受程度进行相应调整。）隐患排查治理作业指导书1目的关于生产进程及安全管理中可能存在的人的不安全行为、物的不安全状态或管理缺陷等进行辨识，以确定隐患、危险、有害因素或缺陷的存在状态，以及它们转化为事故的条件，以便制定整改办法，消除或控制隐患和危险、有害因素，保证企业生产安全。2范围本制度适用于XX有限公司事故隐患排查治理工作。3定义3.1 问题是指尚未构成事故隐患的小缺陷或不契合，发现后能立即纠正或整改，即使发生，人员也不会受伤、不会损失工作时间、损失财富，企业内部声誉不受影响，例如：现场卫生。3.2 事故隐患是指生产经营单位违犯安
35、全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规则，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的危险状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。囊括：（1）作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的不契合国家安全生产法律法规、标准规矩和相关规章制度规则的情况。（2）法律法规、标准规矩及相关制度未作明确规则，企业危害识别进程中识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷等。3.3 安全检查（即隐患排查）3. 3.1综合性检查是指以保证安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共通参与的全面
36、检查。4. 3.2专业检查主要是指关于区域位置及总图部署、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统诀别进行的专业检查。3.3.3 季节性检查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要囊括：（1）春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；（2）夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；（3）秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；（4）冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。3.3.4 日常检查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的口常性检查。口常隐患排查要加强关于关键
37、装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。3.3.5节假日检查主要是指在重大活动和节假日前，关于装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储存、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要关于节日期间同志带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储存和应急工作进行重点检查。3 .3.6事故类比隐患排查是关于企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。4职责3.1 企业负责人是事故隐患排查、治理、报告和防控的责任主体，组织建立健全事故隐患排查治理制度及方案，完备事故隐患自查、自改、自报的管理机制，落实从主要负责人到每位从业人员的事故隐
38、患排查治理责任，并且且定期关于隐患排查治理情况进行调度、监督和考核，保证隐患排查治理的落实。3.2 企业主要负责人关于本单位事故隐患排查治理工作全面负责，保证隐患治理资金投入，即时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前敦促有关部门制定有效的防范办法。4. 2.2各分管负责人关于分管业务范围内的事故隐患排查治理工作负责。企业分管负责人负责敦促、检查各自业务范围内隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，即时向主要负责人报告重大情况，关于本单位无力解决的重大隐患，即时向上级有关部门提出报告。1.1 3安全环保部或生产管理部在接到有关自然灾祸预报时，应当即时向企业各单
39、位发出预警通知。发生自然灾祸可能危及生产装置运行和人员安全的情况时，应当即时采用撤离人员、停滞作业、加强监测等安全办法。4.4 安全环保部门负责公司（厂）级安全检查的组织、检查、整改，如实记录事故隐患排查治理情况，并且且向从业人员通报；同时负责组织公司各类事故隐患排查、评估、整改的评审评判工作，负责各单位上报事故隐患的统计、汇总工作，负责定期组织各专业职能管理部门和各专业技术委员会或人员评审、修订安全检查（隐患排查治理）制度和安全检查表，不断提高安全检查深度和广度。4.5 企业各部室车间负责人负责组织本单位安全生产检查，落实安全生产事故隐患的整改。负责本单位安全生产检查及事故隐患的排查、评估、
40、整改的评审评判工作；负责事故隐患的原因分析、倒查和统计上报工作。同时应当如实记录事故隐患排查治理情况，并且且向本单位从业人员通报。4 .6各专业职能和行政管理部门负责本单位专业系统内安全检查及事故隐患的排查、评估、整改的评审评判工作；负责事故隐患的原因分析、倒查和统计上报工作；同时应当如实记录事故隐患排查治理情况，并且且即时向隐患所在单位负责人通报。5 .7综合检查、节假日检查诀别由安全环保部、各职能部门、车间（科室）、班组（工段）组织本单位人员实施。公司（厂）级的由企业安全生产委员会办公室（安全管理部门）组织实施，其它部门配合并且且组织本单位、本专业的检查，综合性检查公司级每月进行一次，部室
41、车间每15天进行一次，班组（工段）每周进行一次。6 .8专业性检查诀别由各专业职能管理部门的负责人组织本单位、本专业人员实施，专项检查每年进行2次。4. 8.1技术部门负责组织工艺技术方面的专业性检查；5. 8.2设备部门负责组织设备设施方面的专业性检查；6. 8.3电气管理部门负责组织电气方面的专业性检查；7. 8.4仪表负责组织仪表等监视测定方面的专业性检查：4.8.5基建部门负责组织在建构筑物（竣工移交后的建构筑物由使用单位负责检查维修）、外来施工队伍及施工安全办法及物资存放方面的专业性检查；4.8.6企业管理部门负责组织文件、记录、管理方面的专业性检查；4.8.7营销购买部门负责组织原
42、料供应、产品销售、车辆运输方面的专业性检查;4.8.8安全、消防、保卫部门负责组织防火、防爆、应急器材、劳动防护用品、治安防控方面的专业性检查。4.8.9企业办公室、人力资源、财务等其他部门负责本单位范围内的安全检查和事故隐患排查治理工作。4.8.10仓储部门负责厂区内物料的装卸、保管、储存方面的专业性检查。4.8.11质检部负责关于厂内质检部涉及的化学品进行专业性检查。4.9 季节性检查诀别由安全环保部、各专业职能管理部门的负责人，根据不同季节气候特点组织本单位或本专业人员，进行预防性季节检查，每季度进行一次。4.10 日常检查由各级管理人员和岗位员工巡回检查，各级管理人员应在各自的职责范围
43、内进行检查；岗位员工依照各自的岗位职责，进行交接班检查和班中定期巡回检查，口常性检查：各岗位包含重大危险源管理岗位至少每小时巡检一次，车间班组长每2小时巡检一次，车间负责人每天至少巡检2次。4.11 事故类比隐患检查由安全管理部门部组织相关单位实施。4.12 节假日隐患排查，（-）重要节假日（如：元旦、春节、五一、十一等）前，为保证节假日期间的安全生产，应进行安全隐患检查：（二）节假口安全隐患检查由安全管理部门组织人员进行自查并且且做好记录；（三）节日前需认真检查下列情况：1、易燃易爆物品的存放和普通物品存放保管情况；2、假日生产安全办法的安排落实情况；3、劳动纪律、操作规程的执行以及节前安全教育情况；4、各类设备的安全运行以及隐患整改情况；5、节假日值班人员的落实情况。4.13 年度检查年度检查围绕“六查”进行，查思想、查制度、查管理、查隐患、查事故处治、查安全技术办法落实和安全资金的投入情况。主要负责人组织、各级管理人员、工程技术人员、操作人员全员参与安全检查，经过检查客观评判公司安全隐患治理情况，年度检查每年进行一次。5事故隐患排查治理基本要求5.1 隐患排查治理是企业安全管理的基础工作，企业应根据生产运行特点，制定安全检查计划，明确检查的目的、内容、要求，并且且编制安全检查表（附录F,各专业检查表见附件
