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1、1,品質異常程序書,一.目的 迅速传递并排除品质异常,防止异常扩大或不合格品流入下工序,同时预防相同问题再发生.及时准确地反映并能通过相关人员确认、分析、及时解决，确保出货顺利进行。二.適用范圍适用公司制造部所有加工中发生的异常现象三.責任部門 品管部负责提出异常,填写跟进改善结果及效果确认，对来料/制程进行管控 制造部责任单位负责异常原因分析及改善对策制定与落实,2,1、熟悉所控制范围的加工流程2、来料/制程确认3、依各单位提供检验标准或作业指导书规定进行检验4、作相关的质量记录5、及时发现反馈加工中的品质异常状况，并督促现场执行改善措施、追踪其改善效果6、特殊工件的跟踪及质量记录7、及时提
2、醒现场对各来料及加工件明显标识，以免混淆8、对转下工序的工件进行质量确认9、对各加工工序的工件进行质量/尺寸检验确认,1.品管人员的工作职责,3,1、判断异常的严重程度（要用数据说话）2、填写并及时反馈加工单位跟进改善结果及效果确认3、加工单位依查出异常原因并反馈给部门主管4、各相关部门提出改善措施，QC督促执行5、品管跟踪其改善效果，改善OK，此异常则结案，改善没有效果则继续反馈,2.品质异常的处理程序,品管部提出并填写 提交各加工单位主管 各加工单位进行异常原因分析及改善对策制定与落实 各单位签核确认后交回品管确认结案,主要流程,4,1、反馈问题要求及时、反馈的信息要求准确2、异常描述尽量
3、用数据说明，并且描述要求清楚、简洁3、及时跟进改善效果需当天或24H内制造主管交回品管4、整个异常处理完后要及时总结经验，预防类似异常的再次出现,3.处理异常应注意的问题,5,4.异常单的追踪,注意异常单编号需与150_PDCA中的序号对应中(电子档中需注意异常发生时间及结案时间并Mark红色):来料编号=”I”+”序号”制程编号=”IP”+”序号”隔天针对未返回异常单发Mail给异常单位追踪并CC给单位主管针对结案异常单进行归档保存,6,1.人员因素2.机器因素3.物料因素4.操作方法5.工艺要求6.环境因素7.测量误差8.设计因素,5.品质异常可能发生的原因,人员,机器,物料,操作,工艺,
4、环境,设计,测量,7,6.2,用事实说话,用数据说话,直接开给各加工送检单位(外发或来料开给生管)开异常单在描述中尽量不要出现：“我认为.”、“我觉得”等带有主观性色彩的词语，多采用客观的方法来进行描述，如“拍图片”、“提供检验报造”等等,6.1,在分析过程中，多采用数据来说明问题，以避免文字性描述带来分歧。,6.责任判定原则,8,6.3,6.4,6.5,提供完整分析过程,对事不对人,基于达成共识,为保证责任判定的严肃性，必须由判定部门提供分析报告且有领导审核。,这是基本的做事心态，否则演变成无谓的“人事斗争”。,这是责任判定的最终要求，经过双方不断沟通、共同分析来达到意见的统一，也是进入下一
5、步改善阶段的前提，所以至关重要。,6.责任判定原则,9,A：这是你的问题！,B：怎么是我的问题？,看图说事：,6.责任判定原则,10,不按原则做的结果,6.责任判定原则,11,结果1：两人干起来。,看枪！,6.责任判定原则,12,结果2：互相踢皮球。,我踢！,6.责任判定原则,13,按原则做的结果,6.责任判定原则,14,结果3：大家共赢。,Yea！,6.责任判定原则,15,P（Plan）-计划，确定方针和目标，确定活动计划；D（Do）-执行，实地去做，实现计划中的内容；C（Check）-检查，总结执行计划的结果，注意效果，找出问题；A（Action）-行动，对总结检查的结果进行处理，成功的经验加以肯定并适当推广、标准化；失败的教训加以总结，以免重现，未解决的问题放到 下一个PDCA循环。,7.异常原因分析及改善对策制定与落实-PDCA工具的应用,16,7.异常原因分析及改善对策制定与落实-PDCA工具的应用,17,Thank You,Question and Answer,
