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1、 表一：工程质量检查记录表地市： 工程名称： 序号项目检查内容检查情况存在问题记录一深基坑1建立登记备查制度按规定建立未建立2深基坑工程承发包情况基坑支护与土方开挖一并发包肢解发包3勘查、施工图文件的施工图审查情况按规定办理未办理4专项方案审批及专家论证情况程序手续齐全未论证或手续不全5工程质量安全事故及应急抢救预案有预案且针对性强无预案或无针对性6现场施工情况未发现隐患存在安全隐患二超高大模板1经审批的专项方案报备情况按规定搭设前报备未报备2劳务分包资质有资质无资质3架子工操作资格证书有无4施工自查记录支撑体系搭设有扭力扳手检查的记录无扭力扳手检查记录5监理旁站检查有抽查数量记录无抽查数量记
2、录或抽查数量不足6现场搭设情况按方案及有关规定搭设未按方案搭设、存在安全隐患三管桩1进场检验及报验情况有分批检验、报验手续齐全未分批检验或报验手续不全2管桩外观质量 外观无蜂窝、露筋、裂缝、色感均匀、桩顶处无孔隙 存在缺陷3桩径 桩径（）符合要求 桩径（）不符合要求4管壁厚 管壁厚（）符合要求 管壁厚（）不符合要求5桩尖质量按设计要求施工未按设计要求施工四钢筋机械连接接头1连接套筒规格、外观及型式检验报告进场验收把关和报验情况进场检验及报验手续齐全进场未检验或报验手续不全2加工机械报验情况报验手续齐全未报验 3套筒及连接接头抽检试验情况抽检数量及试验结果符合要求抽检数量不足或试验结果不合格 复
3、验数量及复验结果符合要求 复验数量及复验结果不符合要求4现场丝头加工及接头安装质量丝头加工及接头安装规范，有扭力扳手拧紧检查记录丝头加工及接头安装不规范，没有扭力扳手拧紧检查记录5纵向受力钢筋的接头面积百分率 符合不应大于50的规定。 不符合不应大于50的规定。6钢筋锥螺纹接头质量检查 检查及记录符合要求 检查及记录不符合要求五预拌砼自拌砼1原材料及配合比试验情况按规定进行检试验，有试验配合比未按规定检试验或无配合比或使用未经检验的原材料2站台原材料投放计量控制严格按配合比（调整要有依据）进行，有投放料记录投放料随意调整或无记录3拌合物塌落度抽测及砼试块留置情况按规定进行塌落度抽测次数或试块留
4、置数量不足4作业人员持证上岗情况有有效的上岗证无上岗证或上岗证失效5自拌砼配合比控制采取自动计量投放料未采取自动计量投放料六建筑节能1建筑节能设计情况设计指标、参数符合规范要求未设计节能或指标不能满足要求2节能设计图审情况按规定办理未按规定办理3节能监督实施情况按规定执行监督并有专项验收未开展监督或未组织专项验收4设计变更情况设计变更不得降低建筑节能效果设计变更降低建筑节能效果 设计建筑节能的设计变更经原施工图设计审查机构审查。 设计建筑节能的设计变更未经原施工图设计审查机构审查。 节能设计变更在实施前办理设计变更手续。 节能设计变更在实施前未办理设计变更手续。5节能施工依据按经审查合格的设计
5、文件施工。未按经审查合格的设计文件施工。6节能施工方案 施工方案经审查批准。 施工方案未经审查批准。 7节能隐蔽验收 节能隐蔽项目施工随做随验，验收记录符合要求 节能隐蔽项目施工未随做随验，验收记录不符合要求8墙体节能工程 使用的保温隔热材料符合设计要求 使用的保温隔热材料不符合设计要求9幕墙节能工程 使用的保温隔热材料符合设计要求 使用的保温隔热材料不符合设计要求10门窗节能工程 品种、规格符合设计要求。 品种、规格不符合设计要求。11屋面节能工程 使用的保温隔热材料符合设计要求 使用的保温隔热材料不符合设计要求12节能工程验收 工程验收合格文件有节能验收专篇 工程验收合格文件无节能验收专篇
6、七玻璃幕墙1各地开展既有玻璃幕墙普查及督检情况有布置、有检查、有通报、有上报未布置、没有检查、没上报2既有玻璃幕墙建档情况按规定建档未建档3存在问题整改措施有发整改通知、有措施未发整改通知或无措施4在建幕墙施工质量情况按图及规范施工并有专项验收违反规范或不按图施工，存在安全隐患八市政桥梁1安全施工措施备案情况按规定办理未按规定办理2施工方案审批情况按规定编制施工方案、审批手续齐全、对危险性较大的工程施工安全专项方案有论证、手续齐全方案针对性差或审批手续不全或危险性大的工程无专项方案论证3模板或安装设备检查及报验情况现浇结构模板搭设或预制结构构件安装设备有自检记录、报验手续齐全未对模板及设备进行
7、自检或报验手续不全4施工质量情况按图纸、方案及规范施工违反规范或未按图施工或存在质量安全隐患九安全生产隐患排查治理1安全生产隐患排查治理情况按规定开展安全生产隐患排查治理专项行动未开展2建立重大危险源和重大隐患辨识、监控、排查治理机制和管理制度已建立未建立十安全生产专项费用1施工合同三类费用订立情况按规定单列、列明现场安全施工、文明施工、临时设施三类措施费用并明确作为不可竞争费用未明确单列或作为竞争费用2三类费用支付情况按规定、有计划及时拨付未按规定或不及时拨付3三类费用使用管理情况有使用计划方案并专款专用没有使用计划方案或挪为他用十一工程项目管理信息工作1项目管理信息档案建立情况按规定建立建
8、设工程项目管理季报制度，对施工许可及竣工验收备案及时网上上报未按规定办理十二工程款支付及农民工工资支付情况1用工合同情况按规定签订劳动合同未按规定办理2农民工工资支付情况按合同及时支付拖欠农民工工资3工程款支付情况按合同约定支付未按合同支付、拖欠工程款十三农民工工伤保险1农民工工伤保险制度建立情况已建立未建立十四淘汰落后设备和工艺1淘汰限制使用竹脚手架、井字架、人工挖孔桩等落后设备和工艺实施情况按各地实施计划规定淘汰未按规定实施十五质量安全监督人员监督工作评价及监理、检测从业人员廉洁评价1工程质量监督工作评价活动开展情况按规定开展并及时统计上报未开展2建设工程安全监督工作评价活动开展情况按规定开展并及时统计上报未开展3监理、检测行业从业人员廉洁评价开展情况按规定开展并及时统计上报未开展注：所查工程涉及到检查内容在项目栏前“”中打“”，所查内容在检查情况栏“”中打“”。督查组成员签字： 检查日期：
