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1、开工令立项申报及项目管理实施细则1 目的为强化公司开工令项目的全面管理与控制，实现项目目标，制订本细则。2 适用范围本细则适用于公司下达的开工令项目。3 引用文件建设工程及大、项修项目管理规定4 职责4.1 装备部为公司下达开工令项目归口管理部门，负责：a) 对开工令及项目实施综合管理、监督；b) 汇总、编制年度项目计划和下达开工令项目所需资料，上报审批及转发开工令，建立开工令项目台帐并及时上网公布；c) 对开工令项目组织实施单位及项目建设情况进行监督、检查、考核；监督项目组按计划实施开工令项目；d) 对开工令项目实施单位及项目组提报的质量、投资、工期、安全、合同、评价等各类资料进行汇总、审核
2、；e) 负责对外合同的审核、确认；f) 参与项目后评价。4.2 开工令项目申报单位（装备部、各分厂）负责：a) 全面、完整、准确、真实编报开工令项目立项、申报所需资料；b) 负责成立开工令项目组；c) 参与项目后评价。4.3 开工令项目组负责：a) 负责开工令项目的质量、投资、工期、安全、合同、评价等工作的组织与实施；b) 项目开工前，编制项目经济责任制、工期计划、投资计划、技术安全方案及关键控制点，并报装备部；c) 负责审核项目质量控制资料，对资料的齐全性、准确性负责；d) 负责项目竣工验收、竣工结算、资产转资、资料归档工作；e) 确保项目达产、达效。4.4 财务部、物资部、生产部、技术部负
3、责协助做好项目建设保障工作。5 开工令申报前的管理5.1 项目来源：a) 年度计划批准的（10万元及以上）项目；b) 公司确定的技术创新和管理创新所涉及的改造项目；c) 临时确定或其他原因安排投资10万元及以上的固定资产施工项目。5.2 开工令申报5.2.1 经批准需实施的项目，由实施单位组织项目的开工令申报，组织向装备部提报项目所需资料，同时提供经公司（或集团公司）批准的立项材料。5.2.2 项目实施单位成立开工令申报组，确定项目实施所需费用、工期和设备材料计划等，并组织会审。相关工作如下： a) 工艺装备交底：项目的工艺装备负责人或提出人，将项目的工艺流程、实施要求进行交底，要求各专业间的
4、交接点和基本实施内容清晰明了；b) 施工图（施工技术说明）准备：1) 各专业根据工艺要求，设计（或委托设计）施工图，原则在20天内完成施工图设计（大型工程可根据项目资料提报时间提出具体要求）；2) 施工图设计完成后由项目组组织会审，无图纸的要有详细的技术实施说明；审核完成后各关联专业人员签字确认。c) 费用编制：各专业技术人员根据项目施工技术资料，按照公司规定编制预算；涉及材料、设备等物料询价物资部，并要求其出具询价单，按专业编制“项目投资汇总表”，见附录A；d) 项目实施工期编制：项目组梳理项目的施工顺序、工序交接点等，排列出项目实施的计划工期，计划工期要有各专业的时间段，绘制“工期横道图”
5、，见附录B；e) 设备材料计划编制：各专业技术人员根据施工图纸，按专业编制“设备材料计划”，见附录C；f) 利旧创效提议：项目审核期间根据施工方案对设计进行优化、创新，充分利用拆除和积压物资，制定利旧创效目标值；g) 关键控制点审核：各专业根据项目要求及专业特点，列出项目实施的关键工序和关键控制点，并作为检查验收的重点项。5.3 开工令项目的正式申报材料项目前期论证、审核工作完成后统一填报“工程项目审核、论证汇总表”，见附录D，与附录A、B、C形成项目申报的整套资料交装备部（提供书面和电子版）。装备部审核、汇总后报公司领导审批。5.4 招标工作各专业可根据项目的特点提前进行招标工作，如总承包项
6、目。委外设计的项目提前组织设计工作，相关设计费用列入项目的技术准备费中。自行设计完成可施工的项目，各专业需将施工图纸、相关交底等技术资料审核签字完成后，做好招标的准备工作，技术资料准备不全不准招标。6 开工令下达后的实施及项目管理6.1 开工令下达后，由项目组编制项目经济责任制；项目组长组织对项目费用、工期和设备材料计划、控制点等进行复审。6.2 开工令下达后，按项目管理流程实施，前项工作未完成，不允许后项工作开展，具体见图1“开工令项目前期管理流程”。图1 开工令项目前期管理流程1天内编制完成经济责任制10天7天设备技术资料、施工图纸及资料、招标文件下达开工令7天7天7天工期、横道图编制完成
7、（含节点）3天内工程招投标及批准合同签订总投资计划编制完成（附录E）技术、安全交底编制完成（接收人可不签字）7天关键点编制完成1天内2天内2天内现场施工材料计 划报监理委托书施工方案完成施工技术、安全交底完成以上资料按时间要求分段报装备部工程维修科。6.3 装备部在转发开工令同时由装备部单位领导确定项目监管责任人，对开工令项目进行过程督查。6.4 开工令项目费用管理：a) 开工令项目的计划申报、材料领用、结算费用办理均盖项目专用章，财务部、物资部严格按开工令规定的项目专用章执行；b) 项目实施过程中的投资控制资料按月（每月23日）由项目组填报工程月度投资明细，并OA至装备部工程维修科。见附录F
8、；c) 开工令项目中的施工、安装机械费用原则上一律由承包方承担，使用费用按照定额或投标总包的形式支付给施工承包单位；车间施工等需公司单独结算的施工机械，必须在机械使用前通知装备部，由装备部派人监督，否则不予结算。6.5 开工令项目实施管理：a) 开工令项目的招投标工作由项目组按公司规定组织实施；装备部工程维修科审核各项目组的招标资料，并参与项目组组织的招投标活动； b) 质量控制以过程控制为中心，上道工序不经验收，下道工序不允许施工，过程控制资料齐全、及时；c) 项目实施进度及计划每半月（每月11日、23日）由项目组指定人员填报至装备部信息管理软件中； d) 项目节点工期与计划工期不相符，项目
9、组对拖期原因进行分析，制定追赶工期的方案，如遇特殊情况须办理延期报告；e) 项目组长每月至少召开1次项目工程例会，并邀请装备部分管负责人或专业人员参加，及时提供项目会议纪要；f) 项目组成员每月23日前至少有一次对客户进行评价，将评价结果填至集团公司信息管理系统；g) 项目总结及后评价按照项目总结及后评价实施细则的要求，在项目完工后的规定时间内完成；h) 在计划时间内组织项目竣工验收，未按原计划完成的要在原计划时间内办理延期报告，并在完工后的三天内办理完工确认单；i) 每月23日将开工令项目实施过程中的当月考核报装备部；j) 每月23日向装备部提报项目利旧情况；k) 项目组根据转资要求，及时通
10、知客户单位办理结算，当月不能结算的项目，23日前将项目估价报装备部工程维修科；完工项目在转资通知单下达当月23日前完成资料归档，归档单一式2份，档案室一份，装备部一份。注：如遇节假日，相关文件提报日期提前至前一个工作日。7 项目考核7.1 开工令项目申报未按要求开展工作，扣申报单位500元/项；各项工作开展不到位，扣300元/项。7.2 开工令项目申报资料中各专业填写的计划作为项目目标控制管理的依据，并以此作为考核依据，最终实际值控制在计划值的10%；提报的资料不完整，扣300元/项；数据漏项，扣200元/项；数据不准确、填报不规范，扣责任人100元/项。7.3 开工令下达后不按项目管理流程实
11、施，扣100元/次；不按时提报前期资料，每拖1天扣责任人50元/项，扣项目组长100元/项。7.4 项目投资计划不按时提报，每拖1天扣100元；资料不齐全，扣100元/项；投资计划数额不真实，扣1000元/次；开工令项目概（预）算偏差率在10%15%之间，扣5001000元；超15%执行建设工程预（结）算管理办法。7.5 招标资料未经过装备部工程维修科的审核，项目组进行招标的，扣500元/次。7.6 项目管理岗质量控制工序验收不规范，扣200元/次，无工序验收，扣500元/次，并返工处理；质量控制资料不齐全，扣100元/项；资料质量两次不达标后，扣200元；补办质量控制资料，扣100元/项；无
12、质量控制资料，扣5001000元；项目完工后，未在计划时间内组织验收，扣项目组长200元/次。7.7 项目进度提报未按时开展的，每拖1天扣100元；未对拖期原因进行分析的，扣项目组500元/次；无追赶工期方案的，扣项目组500元/次；项目未按计划完成，未按要求办理延期报告的，拖一天扣项目组50元；完工确认单未按要求办理的，拖一天扣项目组50元。7.8 客户评价、项目后评价未按时开展的，每拖1天扣100元；项目组成员每月未在客户评价系统中进行客户评价的，扣责任人100元/次；未按要求开展项目后评价工作的，扣责任单位100元/次。7.9 项目资料归档不及时，拖一天扣100元；归档资料不齐全，扣20
13、0元/项；归档资料不真实，每项扣5001000元。7.10 主管部门或项目组长提出要求后，专业技术人员应抓紧落实、反馈，不能按时处理且反馈不及时的，拖期一天，扣责任人200元。7.11 装备部对项目管理不定期抽查，对过程资料不真实且未按监理程序执行的，发现一次扣责任人5001000元。7.12 其它各项未按要求开展工作，扣100200元/项；不按时开展工作，每拖期1天，扣50元/项。7.13 如项目组无工程奖励，对项目组的考核通过对项目实施单位的考核来实现。附录A 项目投资汇总表编号：R(ZB)GW.6.44.01 （均要求含税价，单位：万元）序号项目内容设备费材料费运输费安装检验费调试费差旅
14、费不可预见费其它合计专业人签字一前期准备1厂房、设备（拆除搬迁）2水、电、管道改动3三通一平4设计费5其它二项目实施阶段1设备本体机械（含电机）2液压3除尘4炉窑5锅炉6其它7土建9建（构）筑物钢结构10流体（水、风、气、暖）11电气（含照明）、自动化12仪控13其它总合计项目负责人签字附录B 项目工期横道图 编号：R(ZB)GW.6.44.02序号项目内容时间专业人签字一前期准备二土建三建（构）筑物钢结构四机械设备五流体（水、风、气、暖）六电气（含照明）、自动化七仪控八其它根据同周期内完成项目进行合并，按施工工序进行排列施工工期，统计总工期（项目组长签字）部门负责人： 审核人： 编报人： 单
15、位： 时间：附录C 项目设备材料计划表 编号：R(ZB)GW.6.44.03序号材料名称规格型号执行标准单位计划数量领料时间料单号料单号备注部门负责人： 审核人： 编报人： 单位： 时间：附录D工程项目审核、论证汇总表一、申报开工令项目前基础资料 编号：R(ZB)GW.6.44.04工程名称工程投资工程工期工程利旧工程主要内容技术经济指标二、审核、论证情况汇总表方案及施工图审核经济技术指标审核投资及利旧审核工期审核关键控制点审核审核小组各专业人员签字：单位领导： 项目组长：附录E工程投资计划表 编号：R(ZB)GW.6.44.05 单位：万元序号付款项目概算造价1月2月3月4月5月6月7月8月
16、9月10月11月12月质保期满1机械2电气3流体4土建5钢结构6砌筑7其它合计注：此表格在工程开工前申报，批准人装备部签字。批准人： 审核人： 编报人： 日期：附录F工程月度投资明细 编号：R(ZB)GW.6.44.06 单位：万元序号控制项目内容描述月度计划费用增减费用实际费用1施工组织设计施工方案优化、施工措施费审查等2图纸会审不合理设计、以大代小、提出的新工艺等3工程变更严格控制设计变更4工程收量不合理工程量不计取，严格三方收量5进度款支付审核情况进行说明6利旧利旧材料明细7索赔及考核积极、及时进行工程质量、安全、进度等方面的索赔8合同履约合同和实物是否一致（型号、数量）；理论重量是否符合要求9其它10合计注：此表格按专业在工程实施过程中申报，批准人装备部签字。批准人： 审核人： 编报人： 日期：
