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1、目录第1章 编制依据第2章 项目概况第3章 对本项目的理解第1节 项目建设的意义第2节 项目特点、重难点及风险分析第4章 监理范围主内容、监理机构及人员1监理工作范围及内容2监理服务目标3项目监理组织机构及岗位职责4.监理工作总程序5.监理廉洁管理及监理工作制度6. 综合监理措施第5章 质量控制方法、措施及流程第1节 质量控制的目标第2节 质量监理保证体系第3节 质量监理的方法、措施及流程第4节 材料、构配件、设备质量监理的方法及措施第5节 施工质量监理措施5.1路基工程一、填土路基二、挖方路基5.2路面工程一、水泥稳定碎石底基层、基层二、沥青面层三、路面刚柔过渡接头处理5.3桥涵工程一、基坑
2、开挖及钻、挖孔二、桩基、扩大基础及承台三、高墩施工四、柱、盖梁五、砼浇筑六、预应力施工七：桥面及附属工程八、钢筋工程5.4工程测量控制措施5.5安装工程质量控制措施一、管道安装工程二、电气安装工程5.6 交通标线、标志一、交通标线二、交通标志第6章 投资控制方法、措施及流程第1节 投资控制的目标第2节 施工准备阶段的投资控制第3节 施工阶段的投资控制方法、措施及流程第4节 针对本项目投资控制重难点的监理措施第7章 进度控制方法、措施及流程第1节 进度控制的目标第2节 前期阶段进度控制内容和措施第3节 施工阶段进度控制的方法、措施及流程第8章 安全生产文明施工及环境保护监理的方法、措施及流程第1
3、节 安全生产文明施工及环境保护目标第2节 安全生产文明施工监理原则、程序及流程第3节 施工安全监理的方法、措施、要点第4节 文明施工监理的控制目标、方法及措施第5节 环境保护监理第6节 安全事故应急预案第9章 合同管理、信息管理的方法、措施及流程第1节 合同管理第2节 信息同管理第10章 组织协调方法及措施一、组织协调的工作内容二、组织协调的方法及措施三、针对本项目组织协调重点难点的监理措施第11章 竣工验收及保修期工程缺陷的监理第1节 竣工验收第2节 保修期的监理第12章 办公设施、检测设备仪器及车辆配置第13章进场计划第1章 编制依据本监理大纲编制依据包括：本工程设计文件；本工程监理招标文
4、件；本工程勘察文件；本工程前期有关批准建设文件；国家、重庆市有关工程建设的法律、法规及政策规定；国家行业和重庆市有关工程建设的标准、规范、规程；第2章 项目概况2.1工程简况项目西起渝邻高速张家梁立交（不含张家梁立交）,止于代家山立交（含代家山立交），全长约9.1公里，为快速路，设计车速80km/h，实施路幅宽度30m。全线包括互通式立交桥3座（石港路立交、石唐路立交、代家山立交）、跨线桥9座（其中3座典型主线桥：张家梁大桥、朝阳河大桥、石唐路互通主线桥）、铜锣山隧道5.588公里（为上下行分离式独立双洞隧道，其中左洞总长2.792公里，右洞总长2.796公里）。建设内容包括道路工程、桥梁、隧
5、道工程、绿化、照明、交通标志线、监控及给雨污水综合管网等配套工程。第一标段起点K0+000，终点为K2+100，路段长度2.1km，路线平纵面设计全线连续贯通，主要包括石港路立交一处、主线桥梁5座和天桥3座。2.2 监理范围：一横线（张家梁立交至代家山立交）道路工程一标段施工图范围内的所有内容，包括：土石方工程、道路工程、绿化、照明工程、交通标志标线工程、监控及给雨污水综合管网等配套工程施工及保修阶段全程监理。2.3 监理服务期：施工工期720日历天，保修期2年。第3章 对本项目的理解第1节 项目建设的意义一横线工程建设具有下列重要意义：1、一横线是重庆市道路交通系统的重要组成部分，其建设为重
6、庆快速路网的高速发展，尽快解决重庆市的交通瓶颈问题，交通压力；2、进一步促进重庆经济发展，带动沿线地块的开发，使沿线居民的生活质量和生活环境得到较大的改善；3、通过改善交通条件，促进物流业发展；4、提升重庆形象，营造一流投资环境，提升城市综合竞争力。第2节 项目特点、重难点及风险分析1、道路等级高，投资规模大，必将为社会各界所关注。各级政府及建设行政主管部门对工程质量管理、安全及文明施工和环境保护要求也必然较高。2、线路长，结构物多，包括石港路立交一处、主线桥梁5座和天桥3座。施工总工期为720日历天，工期紧张。3、本标段内张家梁主线桥为高桥，最大墩高达51米，是施工质量、安全和工期控制的重难
7、点。4、K1+700处为深挖路堑，最大开挖深度达30米，深挖路段施工是质量安全控制的重点。5、本标段内多座涵洞位于填方上，其下的路基施工是质量控制的重点。6、本标段内各种房屋、高压线、光缆较多，拆迁工作量大，组织协调和工期压力大。第4章 监理范围主内容、监理机构及人员1监理工作范围及内容1.1监理工作范围工程施工阶段及缺陷责任期全过程监理，包括施工图范围内的路基、路面、桥梁、涵洞、交通安全设施、供电照明、排水、消防、通风、附属工程、综合管网迁建等工程范围内的建设监理。1.2监理工作内容工程施工阶段及缺陷责任期全过程监理。包括：“安全管理、三控制、两管理、一协调”即：安全管理、投资控制、质量控制
8、、进度控制、合同管理、信息管理，协调有关单位之间的工作关系。2监理服务目标2.1监理服务的总目标监理服务的工程目标：敦促承包人严格、认真地履行施工承包合同，确保经监理验收的工程质量达到施工合同中要求的质量等级。 监理服务的工作目标：认真履行监理合同，以“严格、严密、科学、公正”的工作态度，向业主提供全过程、全方位、全天候的优质监理服务，达到业主满意。1、投资控制目标：投资控制在招标人确定的本工程建安费用范围内。2、进度控制目标：建设期控制在 720 日历天之内，本工程的工期目标以最终业主和承包单位签订的施工合同工期为进度控制目标。我公司根据类似工程经验，提出本工程的进度控制目标不得超过22个月
9、，各阶段进度控制目标如下：前期阶段：前期工作的目标是通过科学、有效的组织，在招标文件要求的工期内完成项目从立项到招标前的全部工作，确保各阶段项目在开工前完成所有准备工作，具备开工条件。施工阶段：施工阶段进度控制的总目标为达到施工合同工期要求。3、质量控制目标：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并一次验收合格。执行标准为：执行国家、重庆市现行工程质量验评标准。如果我公司中标承担本工程监理工作，将争创市级优质工程。4、安全监理目标：严格执行中华人民共和国国务院令第393号建设工程安全生产管理条例，监理期间无重大伤亡事故发生。如我公司中标，将在该项目争创重庆市安全文明工地。做到：1）、确保无重大
10、安全事故发生。 2）、无影响居民正常工作、生活的事件发生；无危害环境公众利益的事件发生。 3）、分析识别和评价本项目施工过程中可能产生的危险源和重大危险源，确定安全监控的主要目标方法及措施。3项目监理组织机构及岗位职责3.1项目监理组织机构框图 根据本工程的的特点，拟在本项目建立直线制监理组织机构，设总监理工程师1名，下设道路、结构、管道安装、电气安装、合同计量、测量、绿化、安全等8个监理职能部门，项目监理部组织机构图如下：一标段监理组织机构图总监理工程师道路监理组：2人（专监1人，监理员1）人管道安装监理组：1人（专监1人）电气安装监理组：1人（专监1人）合同计量监理组：1人（专监1人）测量
11、监理组：1人（专监1人）绿化监理组：1人（专监1人）安全监理组：1人（专监1人）结构监理组：4人（专监2人，监理员2）人3.2项目监理组织人员分工在本项目监理人员的投入上，根据8个监理职能部门进行配置，数量要求能满足工程正常监理工作开展的需要，能确保监理工作质量，实现本项目监理工作目标。根据本标段工程的具体情况以及监理工作的内容，在人员配置上，拟配置13名监理人员。在工程开工后根据工程监理工作的需要在征得业主同意后可对项目的监理人员进行适当的调整或补充，人员的调整或补充均是以保证整个项目的监理工作质量为目标。总监理工程师：由我公司一名承担过多个大中型路桥工程监理工作，具备丰富实践经验的重庆市建
12、设工程及监理行业专家库专家、一等工程总监、国家注册监理工程师、道桥专业高级工程师担任。道路监理组: 主要负责本项目道路工程部分的质量、进度和安全控制工作。拟派2监理人员，其中道路专业监理工程师1名、道路专业监理员1名。结构监理组：主要负责本项目桥梁结构工程部分的质量、进度和安全控制工作。拟派4名监理人员，其中结构专业监理工程师2名，结构专业监理员2名。管道安装监理组：主要负责本项目排水工程及综合管网的质量、进度和安全控制工作。监理拟派1名监理人员，为管道安装专业监理工程师。电气安装监理组：主要负责本项目电气、照明工程的质量、进度和安全控制工作。监理拟派1名监理人员，为电气安装专业监理工程师。合
13、同计量监理组：负责本工程的投资控制和合同管理、信息管理工作。拟派1名监理人员，为造价专业监理工程师。测量监理组：主要负责本项目控制测量、施工测量、竣工测量等测量监理工作，拟派1名监理人员，为测量专业工程师。绿化监理组：负责本工程绿化监理工作，拟派1名监理人员，为绿化专业监理工程师。安全监理组：负责本工程安全文明施工及环境保护监理工作，设1名专业监理工程师。3.3监理组织机构人员岗位职责根据本工程监理的范围和业主授权书规定，本项目中设总监理工程师、监理工程师、监理员等。下面就各类监理人员的职责分述如下：总监理工程师的职责项目总监是监理单位派出的全面履行监理合同的全权负责人，行使监理合同授予的权限
14、，并领导项目监理人员开展监理工作。对外向业主负责，对内向监理单位负责，其岗位职责是：确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作；审查分包单位的资质，并提出审查意见；检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作；主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；审查和处理工程变更；主持或参与工程质量事故的调查；调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；组织编写并
15、签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；主持整理工程项目的监理资料。专业监理工程师的职责负责编制本专业的监理实施细则；负责本专业监理工作的具体实施；组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施报告，对重大问题及时向监理总工程师汇报和请示；根据本专
16、业监理工作实施情况做好监理日记；负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。监理员的职责在专业监理工程师的领导下开展监理工作；检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；担任旁站
17、工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；做好监理日记和有关监理记录。造价工程师应履行以下职责：（1）签发本工程月进度支付；（2）审核新增综合单价；（3）复核材料价格；（4）初审竣工结算，竣工结算控制在一个月以内。3.4各和职能部门职责根据本工程的特点，项目监理机构各部门分工和职责分述如下：1、结构监理组、道路监理组、安装监理组职责负责组织编制本专业质量进度安全的监理实施细则；负责本项目的质量、进度和安全的监理，参与合同、投资管理；负责工程现场的日常组织协调工作；负责收集有关工程的合同、投资、质量、进度、安全、协调方面的信息资料，并进行分析整理，将有关信及时报告总监及相关专业组；负责审查专
18、业施工方案；建立本监理组的监理工作档案；对本监理组的监理资料进行收集整理汇总，每月按时提交本专业组的监理工作报告，参与监理月报的编制工作。2.合同计量监理组职责负责编制合同管理细则；负责每月的工程量计量，负责对施工单位申报的工程量和已完工程实物量的复核；及时收集与工程有关的合同文件，建立合同管理档案，对合同的实施情况进行跟踪管理；认真学习研究理解各种合同文件、设计图纸、预算定额、工程变更、施工组织设计及方案、往来函件、会议纪要等以及其它涉及合同和投资管理方面的资料；及时收集与投资控制有关的信息、资料、数据，并进行整理、统计、分析；定期向总监和公司经营部汇报项目合同管理情况；负责处理与项目有关的
19、索赔事宜及合同纠纷事宜；负责所有文件资料的收集、整理、分类、归档、保管，确保监理资料的完整有效。4.监理工作总程序1监理工作总程序及总流程（流程详见附图）（1）建立项目监理机构，并进驻工地现场。（2）熟悉设计文件、施工图说及有关资料。（3）编制监理规划及监理实施细则。（4）参加设计交底和图纸会审。（5）项目监理机构将监理人员名单、监理程序、监理报表等，书面通知承包单位。（6）审查承包单位的施工组织设计。（7）参加业主组织召开的第一次工地会议。（8）参与审批承包单位提出的开工报告。（系按本工程监理合同及业主授权规定）（9）项目监理机构对工程项目的施工质量、进度进行控制，并协助业主进行投资控制（本
20、工程监理合同委托范围及业主对监理授权范围规定）。（10）审查分包单位资质，并提出意见。（11）组织工程的初步验收（12）审查工程技术档案资料。（13）参与工程的竣工验收并签认工程移交证书。（14）编写并向业主提交监理工作总结（15）向公司档案室移交本工程监理资料。2监理工作程序表序号程序名称程序编号1工程建设监理工作总程序2施工阶段监理主程序3施工准备阶段监理工程程序4图纸会审程序5施工组织设计（方案）审批程序6分包单位资质审查7施工阶段质量控制程序8施工阶段进度控制程序9施工阶段投资控制程序10合同管理工作程序11信息管理工作程序12安全管理工作程序13单位工程质量控制程序14材料及构配件质
21、控程序15主要设备质量控制程序16隐蔽工程、分部分项工程质量控制程序17工序交接检验程序18工程质量事故处理程序19工程停、复工程序20工程质量协调会议纪要签发程序21工程变更（洽商）处理程序22工程量计量程序23月工程款支付签审程序24工程索赔处理程序25工程项目竣工验收程序图26工程保修阶段的监理程序27结束监理合同程序5.监理廉洁管理及监理工作制度5.1监理廉洁管理1职业道德守则（1）维护国家的荣誉和利益，按照“守法、诚信、公正、科学”的执业准则。（2）执行有关工程建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。（3）努力学习专业技术和建设监理知识，不断提高业务能力和监
22、理水平。（4）不以个人名义承揽监理业务。（5）不同时在两个或两个以上监理单位注册和从事监理活动，不在政府部门和施工、材料设备的生产供应等单位兼职。（6）不为所监理项目指定承建商、建筑构配件、设备、材料和施工方法。（7）不收受被监理单位的任何礼金。（8）不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项。（9）坚持独立自主地开展工作。2工作纪律（1）遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。（2）认真履行工程建设监理合同所承诺的义务和承担约定的责任。（3）不得询私舞弊。监理委托合同中确定的监理酬金是监理方从事监理活动的惟一报酬。除此之外，监理方不允许接受与合同有关的或与其所承担义务有关的任何佣金、回扣、
23、津贴或任何非直接支付以及其他考虑的费用。（4）不得在政府机关或施工、设备材料供应单位兼职；不得是施工、设备制造和材料、构配件供应单位的合伙经营者；不得中影响公正执行监理业务的单位兼职。（5）坚持公正的立场，公平地处理有关各方的争议。（6）坚持科学的态度和实事求是的原则。（7）在坚持按监理合同的规定向业主提供技术服务的同时，帮助被监理者完成其担负的建设任务。（8）不允许泄露所监理项目的商务机密。（9）在发表与监理服务工作有关的论文时，需经建设单位认可。5.2监理工作制度本项目监理过程中，项目监理机构除按照公司质量管理体系文件的要求对工程项目实施管理外。必须严格执行公司有关项目监理工作的33个管理
24、办法和制度，应执行的管理办法和制度如下：监理项目投资管理办法监理统计技术管理办法监理规划及监理细则编制办法监理工作交底办法施工过程质量控制办法施工过程进度控制办法合同争议的调解和合同的解除监理资料、文件处理管办法监理服务评价办法监理工作组织协调办法安全监理办法费用索赔处理办法工程延期及工程延误处理办法监理日志和监理月报编制办法监理工作总结、质量评估报告和竣工验收总结编制办法设计变更管理办法分包单位资格审查办法工程进度控制制度质量问题处理制度工程旁站监理制度工程原材料检验制度工地例会制度监理服务检查制度工程开工报告审批制度施工组织设计审查制度设计交底图纸会审制度工程原材料、构配件、设备质量检验制
25、度见证取样送检制度分部分项工程检查制度项目监理产形象管理制度员工行为准则测量仪器、检验工具自校规程安全生产责任制6. 综合监理措施6.1前期报建阶段监理工作措施安排专人负责协助办理工程前期阶段的各项报建工作，如质监和安监委托、施工许可证等并及时完成。6.2施工阶段监理工作措施1、进度控制主要监理措施 1)审查施工单位施工进度计划。 2)对施工进度进行跟踪，掌握施工动态 3)开好进度协调会议，及时协调有关各方关系，使工程施工顺利进行。2、质量控制主要监理措旌 1)做好材料和设备检查工作，确认其质量 2)检查工序质量，严格工序交接检查制度。 3)行使质量否决权，协助做好付款控制。3、安全文明施工主
26、要监理措施 1)监理规划编制安全文明施工监理方案内容，并明确安全文明施工监理内容、工作程序和制度措施。 2)督促承包商建立、健全安全生产责任制、安全生产保证体系，并检查审核其实施情况。4、投资控制主要监理措施 1)制定白蕉水质净化厂资金使用计划，并严格进行付款控制，做到不多付，不少付，不重付；做到项目零签证控制； 2)做好工程计量工作，审核施工单位提交的工程结算书等。5、合同管理信息管理主要监理措施 采用计算机作为辅助手段，对有关工程信息，包括大量的技术资料、函件、行政档案、财务(支付)档案、各方来往函件，书面协议、会议纪要、报告批复、监理月报等进行收集、整理分析处理、决策及跟踪检查。6.3
27、严格质量验收程序和质量评估过程 (1)“检验批”、分项工程、隐蔽工程验收； (2)分部、子分部或专项工程验收； (3)单位工程竣工验收； (4)总监组织审核、提出质量评估报告并组织预验收； (5)监理部协助建设单位组织设计、施工、质监部门进行正式竣工验收，并编制竣工报告备案。6.4执行样板引路和样品验收制度(1)工序样板制度：主要工序施工前，督促承包商做施工样板，样板经建设单位和监理确认后方可大面积实施，同时组织承包商进行现场样板交底。(2)所有建筑材料、构配件必须事先由建设单位、监理、旌工三方共同确定样品：对样品编号封存保管，以样品为标准严格验收进场材料及构配件。6.5正确处理与参建各方的关
28、系 1、主动争取得到建设方的理解、支持与配合 2、“一监二帮、监帮结合、公正廉洁，头脑清醒”，正确处理与承包商的关系 3、正确处理监理与设计的关系 认真地与设计单位交换意见，对设计遗漏，组织指导承包商与设计单位协调，经监理建设单位审查批准后实旖。 4、主动沟通监理与质监部门，安监部门，审计部门的关系第5章 质量控制方法、措施及流程第1节 质量控制的目标质量控制目标：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并一次验收合格。执行标准为：执行国家、重庆市现行工程质量验评标准。如果我公司中标承担本工程监理工作，将争创市级优质工程。第2节 质量监理保证体系1.强化质量控制要求根据ISO9001质量管理体系
29、要求，遵照我公司的追求高效工作、保障专业水准、坚持过程受控、赢得优等质量的质量方针要求和我公司的真诚、效率、公正、高标准、向委托人提供满意的服务的质量目标，项目监理机构对施工承包商的监理控制将依照ISO9001质量体系程序文件的要求，所涉及的20个要素的监控分配至项目监理机构各具体操作人，以做到事事有人管、分工明确、责任落实、管理到位。质量控制要求 控制要素责任人4.1组织管理分管领导、总监4.2质量计划编制和控制总监、各专业监理工程师4.3合同管理总监、内业资料员4.5文件和资料的控制内业资料员4.6采购控制总监、各专业监理工程师4.7顾客（业主）提供产品的控制内业资料员、各专业监理工程师4
30、.8产品标识和可追溯性控制各专业监理工程师、检测见证人员4.9监理过程控制各专业监理工程师、内业资料员、技术负责人4.10工程监理检验总监4.11检验、测量和试验设备控制测量专业监理工程师、内业资料员4.12工程项目服务检验状态标识控制总监、各专业监理工程师4.13不合格服务的控制总监4.14纠正和预防措施的控制总监4.15服务资料交付控制内业资料员、各专业监理工程师4.16质量记录控制内业资料员、总监代表4.17内部质量审核管理总监4.18职工培训控制总监4.19工程监理服务总监4.20统计技术应用和控制总监2.制定质量管理体系的控制要素及工作要点根据本公司质量管理体系文件的要求，本项目监理
31、机构质量管理体系的控制要素及工作要点详见下表。序号施工监理控制要素受控单位监理监控工作要点1管理职责监理实行项目总监理工程师负责制；制定人员岗位责任制、质量责任制。施工验证单位、各类人员上岗资质；审核项目组织体系。2质量计划的控制监理编制监理规划，报送业主认可；分阶段、分类编制监理细则、并报送业主认可。施工督促编制、审批施工组织设计（施工方案）；审批总进度计划。3合同管理监理监理合同副本备案；对照合同，经常检查监理工作执行情况。施工收集施工总承包合同；收集施工分承包合同；划分界面、协调、监督合同的履行。4文件和资料的控制监理建立文件资料和质量记录目标，分类存放，专人保管，收发登记；建立有效文件
32、一览表；统一保管存放有关有效文件。施工检查文件资料、质量记录的目录清单、存入保管；检查文件资料、质量记录的编制、经办、审批手续是否齐全。5采购控制监理对监理上岗人员进行评审、推荐；每年末对监理上岗人员各方面表现进行考评、记录。施工审核专业分包单位；审核材料、设备采购供应计划及供应厂商。6顾客（业主）提供产品的控制监理登记业主提供的设计文件、施工图纸及其它有关项目建设文件；验收业主提供的设计图纸、文件资料的正确性、适用性；对业主提供的设计图纸、文件资料分类、标识、存放、保管。施工检查业主提供的原材料、构配件、工程设备等的登记、验证、储存、发放和维护工作；审核施工图纸、设计文件的数量、编号、保管、
33、发放、有效性标识。7产品标识和可追溯性控制监理对监理过程中形成的文件、记录、资料及试件进行分类、惟一性标识，做到清晰、完整、具有可追溯性；对设计施工图纸按专业分类装标识。施工检查进入现场的物料、在施品及成品的标识情况；施工技术文件资料、质量记录分夹清楚、资料完整、手续齐全、标识准确；委托试验试件须有监理见证员在场时进行抽样，由见证员封样、标识；检查施工图纸的使用、管理、有效性标识。8监理过程控制监理熟悉施工图纸，参加图纸会审；审批工程开工报告；复核定位水准点、高程、轴线、沉降观测；记录监理日记；对不符合规范标准的施工作业，签发监理通知单或监理备忘录；审批进场使用的建筑材料；分专业检查、验收工程
34、完成实物量、签发验收记录；根据工程进展，对主要分部编写工程质量评估报告；工程竣工前，组织工程监理初验，编写工程初验报告；每月编制监理工作月报；对重要施工部位、工序、关键节点、特殊过程的施工进行旁站监督；审批施工月进度计划；审核月度完成工作量报表，核签工程进度付款凭证；制定监理每月工作计划安排；每月组织主持召开工程例会、协调各方关系，解决现场存在的矛盾与问题。施工检查各项施工准备、现场布置、进出道路、材料堆放、材料防护、各类标识；进行图纸会审，整理设计技术交底纪要，并与图纸等同保管、使用；审批施工组织设计（施工方案），监督执行；审查施工作业人员的素质，专业上岗资格；审查原材料、构配件、成品、半成
35、品、工程设备的实物质量和质保资料、检验和试验状态、产品标识；审查生产机具设备的使用、管理、养护、性能，确保生产的正常进行；审查生产、生活环境能否达到安全、文明、卫生、有序的工作要求；分部、分项工程、重要工序、隐蔽工程以及样板间等未经检查、验收、签证，不得进入下道工序施工；检查质量检验过程、人员、手续、评定资料的真实性、有效性、可追溯性；对形成建筑实物产品、内业资料做好保护、移交，下道工序不得破坏上道工序产品；审核工程的定位、轴线、标高、沉降观测；检查施工现场的标养室，要求温度计、湿度计、空调设备齐全；审批总包、分包的进场开工；审批施工过程中的技术核定资料；审核委托试验测试的试件、测试报告的真实
36、性、代表性、完整性、有效性、可追溯性；审查施工总进度计划；对照施工投标文件，审核阶段完成工程量预算及所采购的材料设备等。9工程监理检验监理定期征询业主对监理服务质量的书面意见；通过政府质监部门对工程的阶段性分部位验收所提出的意见及质量评定结果，验证监理组的工作服务质量；工程竣工后一个月内，编写出监理组考核结果总结报告，并将监理文件资料交付给业主归档。施工审查对进入现场的物料进行检验和试验的验证结果；检查施工过程中前后的工序作业交接前的自检结果；检查在施品、成品的检验和试验过程、结果；检查各种自检质量记录。10检验、测量和试验设备控制监理检测设备由专人负责保管、使用、维护、存放，按规定操作和保养
37、；使用的检测设备必须是经法宝机构检定有效且有合格标识的；经纬仪、水准仪、测距仪由专业测量监理工程师持证上岗操作使用、保管和维护，并对测量结果负责。施工检查检测设备的法定机构检定有效证明，合格标识；审核测量人员的专业上岗证书；不定期抽查施工机械、设备、机具、检测工具等的有效合格证明及标识。11工程项目服务检验状态标识控制监理现场所有的文件资料、质量记录经检验（审核）合格后，进行整理分类、装文件夹存放，要标识清晰易查；经检验不合格的文件资料应分类存放，并由编制人或审定人在规定的时间内修改处理；每年至少一次对监理人员的服务工作表现进行考评。施工检查物料、在施品和成品的状态标识；检查施工过程中形成的文
38、件资料、质量记录的状态标识、归类、存放及保管；检查委托试验的试件的状态标识及可追溯性；审核同意只有通过规定的检验和试验的合格产品才能投入使用、转序或交付。12不合格服务的控制监理监理服务出现违反有关规定、操作程序的不合格服务时，由总监填报不合格服务通知单，并填写不合格原因分析报告，制定纠正/预防措施表落实实施；出现不合格服务，要抓住“三不放过”原则，弄清原因，及时做出处理。施工检查现场不合格品的标识、记录、隔离、处理方式和过程；发现施工产品、物料出现不合格、督促返工、返修或经设计、业主等书面认可做出报废、降级使用处理；验证不合格品的处置结果。13纠正和预防措施的控制监理将经批准后的纠正/预防措
39、施落实实施；对纠正/预防措施进行验证，并将实施结果信息反馈给监理、上级主管部门。施工检查纠正/预防措施的可行性、现实性；验证纠正/预防措施的实施结果。14服务资料交付控制监理监理服务过程中形成的文件资料、质量记录要注意收集、整理、防护、储存、保管，不得遗失、损坏和变质；工程竣工后一个月内，负责将全套监理资料完好交付。施工审查物料、施工产品和归档资料的搬运、储存、防护和交付措施的适宜性、可靠性、安全性；检查已完工程交工前自检验收结果及保护措施的落实。15质量记录控制监理日常工作中，发生的质量记录要收信齐全，编制质量记录一览表；质量记录专人负责，妥善保存，分类分档存放，便于查阅、使用；工程竣工后一
40、月内，编制施工保修阶段工程监理实施计划及细则，并报送业主认可。施工审核质量记录的填写真实性，记录人的资质证书；审查质量记录是否做到清晰、准确、真实、有效、完整、签章齐全、编号有序。16内部质量审核管理监理公司内审员现场审核所发生的内审不合格项通知报告，监理组及时安排限时整改、处理；及时检查验证内审组所提出的问题及不合格项的处理结果，上报内审组；外审所出具的不合格项通知报告在两周内整改、处理完毕，并进行原因分析，落实纠正/预防措施。施工跟踪其内审、外审过程、结果；验证其对不合格项的处理结果及纠正预防措施落实实施情况。17培训监理每月一次组织业务交流及新规范、新标准、新方法的学习、讨论；不定期安排
41、参观、考察、学习有关单位；积极参加上级部门组织的岗位、专业知识学习、交流、培训。施工监督检查无证上岗人员及时参加专业培训及到期上岗人员的复证教育培训；不定期帮助施工人员学习新技术、新知识，传授施工经验及专业技能知识。18监理服务监理划清和确定施工单位在工程保修期间内的服务内容和责任；对工程质量存在的缺陷进行检查、分析和鉴定，确认质量缺陷的责任方；若收到业主的投诉，及时了解情况，做出处理，将处理结果迅速反馈至业主，保证业主满意。施工督促检查由于施工不当而造成的质量问题所进行的维护和修理；维修项目进行检查验收及工程保修期满的验收签证。19统计技术应用和控制监理统计分析监理服务过程中出现的不合格服务
42、项，以便寻找原因，掌握改进工作的对策，提高监理服务的质量；统计分析实测实量结果数据，评定工程实体质量状况。施工审核混凝土、砂浆强度等送样试验检测报告数理统计结果；审核建筑安装工程质量检验评定统计分析结果。3.确定质量控制记录序号质 量 记 录 名 称编 号保存期限备 注1工程开工/复工报审表HMJ/QC-A1长期2施工组织设计（方案）报审表HMJ/QC-A2长期3分包单位资格报审表HMJ/QC-A3短期4-（工序）报验申请表HMJ/QC-A4短期5工程款支付申请表HMJ/QC-A5短期6监理工程师通知回复单HMJ/QC-A6长期7工程临时延期申请表HMJ/QC-A7长期8费用索赔申请表HMJ/
43、QC-A8长期9工程材料/构配件/设备报审表HMJ/QC-A9短期10工程竣工报验单HMJ/QC-A10短期11监理工程师通知单HMJ/QC-B1长期12工程暂停令HMJ/QC-B2长期13工程款支付证书HMJ/QC-B3短期14工程临时延期审批表HMJ/QC-B4长期15工程最终延期审批表HMJ/QC-B5长期16费用索赔审批表HMJ/QC-B6长期17监理工作联系单HMJ/QC-C1短期18工程变更单HMJ/QC-C2短期19监理规划HMJ/QC-01短期20监理实施细则HMJ/QC-02短期21旁站监理方案HMJ/QC-03短期22会议纪要HMJ/QC-04长期23监理日志HMJ/QC-05长期24监理月报HMJ/QC-06长期25专题总结HMJ/QC-07短期26工程竣工验收总结HMJ/QC-08长期27监理工作总结HMJ/QC-09长期28监理业绩表HMJ/QC-10长期29工程概况表HMJ/QC-11长期30监理
