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1、评审项目评审内容评审要点考核方法评价方法12.不安全因素的控制企业应确保不安全因素得到识别和控制。控制以及处置的有关职责和权限应在程序文件中做出规定。12.1 不安全因素控制程序应明确对不安全因素标识、记录、隔离、评审和处置的职责和权限。12.2 应按不安全因素控制程序进行控制。12.3 在不安全因素得到纠正之后应对其再次进行验证。12.4 在交付或使用后发现工程或服务不安全时，应采取相应的措施。 检查文件和记录。 检查现场对不安全因素控制的情况。1.不符合-a)不安全因素控制程序不符合要求；b)对不安全因素未按要求进行控制；c)在交付或开始使用后发现大量工程或服务不安全。2.有缺陷-除上述不
2、符合外的未满足要求的情况。13.质量问题控制企业应确保不符合要求的工程或服务得到识别和控制。质量问题的控制及处置的有关职责和权限应在程序文件中做出规定13.1 质量问题控制程序应明确对质量问题标识、记录、隔离、评审和处置的职责和权限。13.2 应按质量问题控制程序进行控制。13.3 应保存质量问题的性质以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录。13.4 在质量问题得到纠正之后应对其再次进行验证。13.5 在交付或使用后发现工程或服务存在质量问题时，应采取相应的措施 检查文件和记录。 检查现场对不合格品控制的情况。1.不符合-a)质量问题控制程序不符合要求；b)对质量问题未按要求进
3、行控制； c)在交付或开始使用后发现大量质量问题。2.有缺陷-除上述不符合外的未满足要求的情况。14.服务企业应对服务进行控制，确保满足用户要求。14.1 在规定有服务要求的情况下（如法规、标准或合同规定），企业应明确对服务的实施、验证和报告的控制要求。14.2 服务人员应经培训并进行资格认可。14.3 服务用的检测设备应满足服务要求并进行检定。14.4 企业应按要求提供服务，并确保用户满意。 检查文件和记录，与有关人员座谈了解。1.不合格-未明确对服务的控制要求或未按要求提供服务或主要用户有投诉。2.有缺陷-除上述不符合外的未满足要求的情况。15.记录企业应对记录进行控制。15.1 应编制形
4、成文件的程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。15.2 应建立并保存记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。15.3 记录应保存清晰、易于识别和检索。 检查程序文件并抽查记录的控制情况。1.不符合-记录控制程序不符合要求或未按程序要求进行控制。2.有缺陷-除上述不符合外的未满足要求的情况。16.内部审核企业应按规定的时间间隔进行内部审核。16.1 内部审核程序应对策划和实施审核方案、报告结果以及保存记录的职责和要求做出规定。16.2 审核方案应规定审核的准则、范围、频次和方法。16.3 审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性(如审核员应不
5、审核自己的工作)。16.4 应按审核方案实施审核，并保存记录。16.5 对审核中发现的不合格应采取纠正措施。检查文件和记录、座谈了解。1.不符合-内部审核程序不符合要求或未进行内部审核或内审不符合要求。2.有缺陷-除上述不符合外的未满足要求的情况。评审项目评审内容评审要点考核方法评价方法17.纠正和预防措施企业应采取措施，以消除不合格、潜在不合格、不安全和潜在不安全的原因，防止不合格和不安全的发生和再发生。17.1 企业编制的程序文件应规定： a)确定不合格、潜在不合格、不安全和潜在不安全及其原因； b)防止不合格、潜在不合格、不安全和潜在不安全发生的措施； c)记录所采取措施的结果； d)评
6、审所采取的纠正和预防措施。 检查文件和记录。现场了解不合格、潜在不合格情况，确定是否需要采取纠正预防措施。是否按程序规定实施。1.不符合-纠正和预防措施控制程序不符合要求或未按程序要求采取过措施。2.有缺陷-除上述不符合外的未满足要求的情况。18.安全监察企业应执行国家特种设备安全监察法律法规的规定18.1 应建立并保存接受质量监督部门安全质量监察和监督监检的程序规定。18.2 应建立并保存特种设备电梯维修许可证使用、保管、换证申请的程序规定。18.3 更换安全装置、重要受力构件及其相应编号应记录并保存。查阅有关文件及座谈了解。 未满足评审要点中的要求判为不符合。19.培训企业应对培训进行控制，确保全体员工经过必要的培训。工作对质量有影响的人员都必须经过相应培训。19.1 应制订培训工作程序及员工年度培训计划。19. 各部门应做好参加培训人员的组织工作，确保全体员工经过必要的培训。19. 对于从事国家规定的特殊工作人员的培训，应按照国家有关规定执行。19.4 保存人员培训的资料、档案，包括：培训工作计划、教学资料、人员名单、考核成绩和资格证件（复印件）等记录文件。 检查文件和记录，与有关人员座谈了解。1.不合格-未明确对培训的控制要求或未按要求进行培训。2.有缺陷-除上述不符合外的未满足要求的情况。
