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1、公司2012年管理创新成果推广应用()监理审查意见填写作业指导书(JLCG10)编写人：李小庆 评审人：科学技术发展委员会审批人：翟彦和西安长庆工程建设监理有限公司技术质量部2012年3月目 录1目的12依据13填写范例13.1A、B类表签署13.2检验批质量验收记录签署171 目的1.1 旨在指导、规范监理人员在长庆油田2012年产建工程建设过程中各项资料的填写、签署。1.2 除遵循本指导书外，作为工程监理人员还应熟知有关国家、地方政府的法律法规和政策指令，以及业主、设计文件的有关要求。本指导书的内容若有悖于国家、地方政府和业主的最低要求，应以国家、地方政府和业主的要求为准。2 依据2.1
2、工程建设方面的相关法律、法规。2.2 工程建设方面的标准、规范、规程。3 填写范例3.1 A、B类表签署3.2 检验批质量验收记录签署3.1.1 开/复工报审表工程开/复工报审表JL-A01 工程名称编 号致： （监理单位）根据合同约定，我方已完成了开/复工的各项准备工作，具备了开/复工条件，特此申请施工，请核查并批准开/复工。附件：1、开工报告2、具备的开工条件说明项目经理（签字）： 施工单位（章）： 年 月 日审查意见：1、经查建设工程施工许可证已办理。2、施工现场主要管理人员和特殊工种人员资格证、上岗证符合要求。3、施工组织设计已批准。4、主要人员（项目经理、专业技术管理人员等）已进场，
3、部分材料已进场。5、施工现场道路、水、电、通信已达到开工要求。工程已符合开工条件，同意开工。（经查停工原因已消除，具备复工条件，同意复工。总监理工程师（签字）： 项目监理机构（章）： 年 月 日3.1.2 施工组织设计（方案）报审表施工组织设计（方案）报审表JL-A02工程名称编 号致： （监理单位） 我方已根据施工合同的有关规定完成了 工程施工组织设计（方案），请予以审核。附件：施工组织设计（方案）项目经理（签字）： 施工单位（章）： 年 月 日专业监理工程师审查意见：施工组织设计（方案）合理、可行，且审批手续齐全，拟同意承包单位按该施工组织设计（方案）组织施工，请总监理工程师审核。（若不符
4、合要求，专业监理工程师审查意见应简要指出不符合要求之处，并提出修改补充意见后签署“暂不同意（部分或全部应指明）承包单位按该施工组织设计（方案）组织施工，待修改完善后再报，请总监理工程师审查”。）专业监理工程师（签字）： 年 月 日总监理工程师审核意见：同意专业监理工程师审查意见，同意承包单位按该施工组织设计（方案）组织施工。（如不同意专业监理工程师的审查意见，应简要指明与专业监理工程师审查意见中的不同之处，签署修改意见；并签认最终结论“不同意承包单位按该施工组织设计（方案）组织施工（修改后再报）。总监理工程师（签字）： 项目监理机构（章）： 年 月 日3.1.3 分包单位资格报审表分包单位资格
5、报审表 JL-A03工程名称编 号致： （监理单位）经考察，我方拟选择的 （分包单位）具有承担下列工程的施工资质和施工能力，分包后，我方仍然承担总包单位的全部责任。请予以审查和批准。附：1、分包单位资质材料2、分包单位业绩材料分包工程名称（部位）工程数量拟分包工程合同额分包工程占全部工程比例项目经理（签字）： 施工单位（章）： 年 月 日总监理工程师审查意见：该分包单位具备分包条件，同意（不同意）分包。（如认为不具备分包条件应简明指出不符合条件之处，并签认是否同意分包的意见）总监理工程师（签字）： 项目监理机构（章）： 年 月 日说明：附件中的分包单位资质材料包括企业资质和拟驻工地的管理人员资
6、质。3.1.4 试验室资格报审表试验室资格报审表JL-A04工程名称编 号致： （监理单位）经考查，我方认为拟选择的 （试验室）具有与 工程相适应的试验资质及试验能力。现报上有关资料，请予以审查和批准。附件：1、试验室的资质等级及试验范围；2、法定计量部门对试验室出具的计量检定证明；3、试验室的管理制度；4、试验人员的资格证书；5、本工程的试验项目及其要求。项目经理（签字）： 施工单位（章）： 年 月 日总监理工程师审查意见：经查：1、该试验室资质等级及试验范围满足本工程要求；2、计量检定证明有效； 同意你方选择该试验室承担本工程XXXXXX等项目的试验。总监理工程师（签字）： 项目监理机构（
7、章）： 年 月 日3.1.5 施工人员资格报审表施工人员资格报审表JL-A05工程名称编 号致： （监理单位）根据施工合同要求，我方下列人员已进场，均具有相应的执业资格，符合国家相关法律法规的规定，满足工程需要，请予以审查。序号姓名岗位资格证书名称资格证书编号1234567附件：上述人员资质证书影印件共 页。项目经理（签字）： 施工单位（章）： 年 月 日审查意见：所报人员资格证书真实有效，能够满足本工程管理（施工）需要，同意上岗。专业/总监理工程师（签字）： 项目监理机构（章）： 年 月 日说明：管理人员资格报审由总监理工程师审查签认，特殊工种人员资格报审由专业监理工程师审查签认。3.1.6
8、 施工机具报审表施工机具报审表JL-A06工程名称编 号致： （监理单位）根据施工合同要求，我方已进场下列机具，均经过检修或检定，状态良好，性能可靠，符合国家相关法律法规的规定，满足工程需要，请予以审查。序号机具名称规格型号数量拟用部位备 注1234567附件：共 页。项目经理（签字）： 施工单位（章）： 年 月 日审查意见： 所报机具与施工组织设计（方案）相符，性能良好，能满足目前施工需求，同意进场使用。专业监理工程师（签字）： 项目监理机构（章）： 年 月 日说明：1、施工机具报审和验收应依据施工组织设计（方案）进行，并结合工程实际进度需要填写；2、对施工质量和安全有重要影响的机具，监理工
9、程师还应抽查实物外观，核查设备参数以及检定证书等，并将意见填写到审查意见中。3.1.7 施工测量放线报审表施工测量放线报审表JL-A07工程名称编 号致： （监理单位）我方已完成（部位） （内容） 的测量放线，经自检合格，请予查验。附件：1.放线的依据资料 页2.放线成果表 页 技术负责人（签字）： 施工单位（章）： 年 月 日审查意见： 测量仪器已检定，测量放线成果与设计文件相符，达到了测量精度要求，同意此测量放线成果。专业监理工程师（签字）： 项目监理机构（章）： 年 月 日说明：放线的依据资料包括设计交桩记录、设计图纸（列图号）、上道工序的测量成果表等。3.1.8 施工进度计划报审表施工
10、进度计划报审表JL-A08工程名称编 号致： （监理单位）现报上 年 月 日 年 月 日工程施工进度计划，请予以审批。附件：施工进度计划（说明、图表、工程量、工作量、资源配备） 份 项目经理（签字）： 施工单位（章）： 年 月 日 审查意见：该施工进度计划具有可行性和可操作性，与实际情况相符合，满足合同工期及总控制计划的要求，拟同意该进度计划，请总监理工程师审核。专业监理工程师（签字）： 年 月 日审核结论：同意专业监理工程师审查意见，同意按此计划组织施工。总监理工程师（签字）： 项目监理机构（章）： 年 月 日3.1.9 无损检测报审表无损检测报审表JL-A09工程名称编 号致： （监理单位
11、）以下焊口焊接已完，外观检查合格，现申请对以下焊口进行无损探伤。规格材质部 位焊接方法检测比例检测标准合格级别焊口号：（RT、PT、UT、MT） 合 计： 道口。技术负责人（签字）： 施工单位（章）： 年 月 日审查意见： 经检查所报焊口外观合格，同意报审。专业监理工程师（签字）： 项目监理机构（章）： 年 月 日说明：1、检测比例栏填写设计或规范要求的比例；2、焊口号填写本批全部完成的焊口号。3.1.10 分部（子分部）工程施工质量验收报审表 分部（子分部）工程施工质量验收报审表JL-A11工程名称编 号致： （监理单位）现我方已完成 （子）分部工程施工，经我方自检，符合设计、规范、标准及合
12、同要求，请予以审查和验收。附件：序号名 称页 数1分部（子分部）工程施工质量验收记录2分部（子分部）工程施工质量控制资料核查记录及其资料3分部（子分部）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录及其资料4分部（子分部）工程施工观感质量检查评价记录5项目经理（签字）： 施工单位（章）： 年 月 日审查意见：1、所报附件材料真实、齐全、有效。 2、所报分部工程施工质量符合XXX施工验收规范和设计要求。该分部工程施工质量可评为合格。总监理工程师（签字）： 项目监理机构（章）： 年 月 日说明：附件内容应根据相关质量验收规范中的规定填写，表中内容仅做范例。3.1.11 监理工程师通知回复单监理工程师
13、通知回复单JL-A13工程名称编 号致： （监理单位） 我方接到第（ ）号监理工程师通知单后，已按要求完成了 工作，特此回复，请予以复查。 详细内容： 项目经理（签字）： 施工单位（章）： 年 月 日复查意见：经对编号为XXX监理工程师通知单提出问题的复查，项目部已按监理工程师通知单整改完毕，经检查符合要求。（如不符合要求，应具体指明不符合要求的项目或部位，签署“不符合要求，要求承包单位继续整改”的意见）专业监理工程师（签字）： 年 月 日总监理工程师（签字）： 项目监理机构（章）： 年 月 日说明：复查意见分为整改合格和整改不合格2种，对于后者，专业监理工程师应写明具体要求,然后施工单位应再
14、次整改后回复，在最终整改合格之前，相应的监理工程师通知单始终生效。3.1.12 工程材料/构配件/设备进场报审表工程材料/构配件/设备进场报审表JL-A19工程名称编 号致： （监理单位）现报上关于 的工程材料/构件/设备（物资）进场检验记录，该批物资经我方检验符合设计、规范及合同要求，请予以批准使用。物资名称规格/型号单位数量委托单编号使用部位附件：名称 页数 1.出厂质量证明文件 页2.进场检验记录 页 3.进场试验报告 页施工单位检验意见 技术负责人（签字）： 施工单位（章）： 年 月 日审查意见：经检查上述工程材料构配件设备，符合不符合设计文件和规范要求，准许不准许进场，同意不同意使用
15、于拟定部位。 专业监理工程师（签字）： 项目监理机构（章）： 年 月 日3.1.13 隐蔽、检验批、分项工程报验申请表隐蔽工程报验申请表JL-A24 工程名称编 号致： （监理单位）我单位已完成了 工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。附件：隐蔽工程验收记录和有关分项（检验批）工程质量验收及测试资料等内容。技术负责人（签字）： 施工单位（章）： 年 月 日审查意见：1、所报附件材料真实、齐全、有效。 2、所报隐蔽（检验批、分项）工程施工质量符合XXX施工验收规范和设计要求。该隐蔽（检验批、分项）工程施工质量可评为合格。（对未经监理人员验收或验收不合格的、需旁站而未旁站或没有旁站记录、
16、或旁站记录签字不全的隐蔽工程、检验批，监理工程师不得签认，承包单位严禁进行下一道工序的施工。专业监理工程师（签字）： 项目监理机构（章）： 年 月 日3.1.14 混凝土浇捣/拆模报审表混凝土浇捣/拆模报审表JL-A41 工程名称编 号致： （监理单位）我单位拟计划于 年 月 日 时对 部位进行混凝土浇捣/拆模施工，现报上报审表，请予以审查和批准。附件：技术负责人（签字）： 施工单位（章）： 年 月 日审查意见： 同意在某月某日时开始浇捣施工，或某项内容须整改或复查同意后再施工，或暂不同意开始施工；同意某部位和范围于某月某日某时拆模，或不同意某部位和范围拆模。专业监理工程师（签字）： 项目监理
17、机构（章）： 年 月 日3.1.15 监理工程师通知单监理工程师通知单JL-B01工程名称编 号致： （施工单位）事由：施工组织、质量、进度、HSE等内容： 根据XXX规范第XXX条，你方施工的XXXX不符合规范规定，现要求你方在XXX时间内整改完毕，并于XXX时间上报监理工程师通知回复单。专业监理工程师（签字）： 年 月 日总监理工程师（签字）： 项目监理机构（章）： 年 月 日 接收人： 年 月 日3.2 检验批质量验收记录签署3.2.1 施工现场质量管理检查记录施工现场质量管理检查记录 开工日期：工程名称XX工程开工报告XXX建设单位XX项目组项目负责人XXX设计单位XX设计院项目负责人
18、XXX监理单位XX建设监理公司总监理工程师XXX施工单位XX建筑安装公司项目经理XXX项目技术负责人XXX序号检查情况1质量管理体系质量责任制质量例会制度，月评比及奖罚制度，三检及交接检制度组织机构组织机构健全项目目标项目质量目标明确质量检验计划建立健全，责任明确，落实到人2有要求的专业工种人员持证上岗情况持证上岗人员配置齐全，配证均在有效期内，符合要求3施工图（会）审查情况施工图经设计交底，施工方已确认4施工组织设计、施工方案及审批施工组织设计、主要施工方案编制审批齐全5施工技术标准配备情况SY行业保证和国家标准配置齐全6计量器具的检定与校准按施组要求配置齐全，计量器具校验均在有效期内7现场
19、的材料、设备存放与管理按材料、设备性能要求制定管理措施、制度，管理，材料、设备存放按施工组织设计平面图布置8综合施工质量水平评定考核制度已建立、健全各项管理措施，可靠运行检查情况： 经核查，上述项目符合要求 总监理工程师（建设单位项目负责人）： xxx x年 x月 x日3.2.2 管沟开挖检验批质量验收记录 管沟开挖检验批质量验收记录工程名称xx井-xx干线分项工程名称管沟开挖验收部位桩号段施工单位xx油建专业负责人xxx项目经理xxx施工执行标准及名称号SY 0466-97 天然气集输管道施工及验收规范检验批编号质量验收规范规定施工单位检查评定记录监理（建设）单位验收记录主控项目1管沟深度应
20、符合设计要求，沟底标高允许偏差为0-100mm。-10-20-10-40-10-20-30-50-40-10经抽样检验合格，具有完整的施工操作依据、质量检查记录，符合设计及质量验收规范要求。2位置偏移不大于100mm。20401030501060201020一般项目1多管道同沟敷设时，管沟底宽应为两边管道外缘各加250mm 。280260300250270260300240超标数据应有明显标识220超标数据应有明显标识230超标数据应有明显标识经抽样检验合格，具有完整的施工操作依据、质量检查记录，符合设计及质量验收规范要求。2石方段管沟应加深200mm。23028022024026021023
21、0220210240施工单位检查评定结果经检查，主控项目、一般项目均符合设计和石油天然气建设工程施工质量验收规范 油气田集输管道工程（SY4024-2007）的规定，评定合格。项目专业质量检查员 ： xxx x年 x 月 x蓝色字体为施工单位填写，日期与签名一定手写，不得一笔代签 日监理（建设）单位验收结论验收合格，同意进行下道工序监理工程师 ：xxx红色字体为监理人员签名和日期一定手填写，（建设单位项目代表）xxx重点工序，安全结构部位甲方一点要签字 x 年 x 月 x 日3.2.3 管道焊接检验批质量验收记录 管道焊接检验批质量验收记录工程名称xx井-xx干线分项工程名称管沟开挖验收部位桩
22、号段施工单位xx油建专业负责人xxx项目经理xxx施工执行标准及名称号SY 0466-97 天然气集输管道施工及验收规范检验批编号LG-1-1-2质量验收规范规定施工单位检查评定记录监理（建设）单位验收记录主控项目1焊接材料的牌号及规格应符合焊接工艺规程的规定焊接材料的牌号及规格符合焊接工艺规程的规定。施工质量经抽样检验合格，具有完整的施工操作依据、质量检查记录，符合设计及质量验收规范要求。一般项目1清除坡口表面及其两侧至少10mm范围内的铁锈、水分、油污和灰尘等清洁清洁清洁清洁清洁清洁清洁清洁清洁清洁施工质量经抽样检验合格，具有完整的施工操作依据、质量检查记录，符合设计及质量验收规范要求。2
23、焊缝表面应无裂纹，气孔，夹渣，熔合性飞溅及凹陷等缺陷。无无无无无无无无无无3咬边深度不应大于管壁厚的12.5且不超过0.8mm。在焊缝任何300mm的连续长度中，累计咬边长度不应大于50mm0.30.5无无0.5无0.4无无无4焊缝宽度每边应超出坡口1mm2mm。1.20.41.51.21.31.11.51.01.61.55焊缝余高不大于1.6mm ，局部不大于3mm，但长度不大于50mm。1.21.51.41.21.60.80.61.20.50.56焊缝错边量：高压管道不应超过壁厚的10%且不大于1mm；中压管道不应超过壁厚的15%且不大于1.6mm。0.30.50.60.40.60.30.
24、70.30.20.5施工单位检查评定结果经检查，主控项目、一般项目均符合设计和石油天然气建设工程施工质量验收规范 油气田集输管道工程（SY4024-2006）的规定，评定合格。项目专业质量检查员 ： 年 月 日监理（建设）单位验收结论验收合格，同意进行下道工序监理工程师 ：（建设单位项目代表） 年 月 日3.2.4 整装容器安装检验批质量验收记录整装容器安装检验批质量验收记录工程名称联合站工程分项工程名称整装容器安装验收部位电脱水器1-2施工单位公司专业负责人项目经理施工执行标准名称及编号检验批编号施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录主控项目1容器的质量证明文件等
25、要求6.2.1随机技术文件齐全，验收记录编号XXX容器的验收、申报及施工经检验合格，有完整的施工操作依据、质量检查记录，符合设计及施工质量验收规范的规定。2容器进场质量验收6.2.2容器本体及附件验收合格，验收记录编号XXX3容器基础验收6.2.3基础合格，已办理交接，记录编号XXX4活动支座6.2.4支座安装合格5试漏钢制圆筒形容器、原油电脱水容器6.2.5试压合格，记录编号XXX常压容器6.2.66其他要求常压容器6.2.7原油电脱水容器6.2.8设备及材料合格，验收记录编号XXX一般项目1钢制圆筒形容器安装允许偏差立式卧式容器的验收、申报及施工经检验合格，有完整的施工操作依据、质量检查记
26、录，符合设计及施工质量验收规范的规定。中心线位置D200055D200010标高55水平度轴向L/1000径向2D/1000垂直度H/1000且25方位(沿底环圆周测量)D200010D2000152常压容器安装允许偏差圆形容器箱槽容器标高155水平度轴向L/1000，且10L/1000，且10径向D/1000，且5中心线位移1515垂直度H/1000，且25支架装配位置及上表面标高55支架立柱垂直度H/1000，且103原油电脱水器安装允许偏差 坐标位移201512标高1054水平度纵向 L/1000,且1021横向 D/1000,且501成排同型端面平行度155成排同型间距20114地脚螺
27、栓6.3.25垫铁安装6.3.36垫铁的有关要求6.3.4施工单位检查评定结果经检查，主控项目、一般项目均符合设计文件要求和石油天然气建设工程施工质量验收规范 设备安装工程第3部分：容器类设备（SY 4201.3-2007）的规定，评定合格。项目专业质量检查员: 年 月 日 监理(建设)单位验收结论同意施工单位评定结果，该检验批验收合格，同意进行下道工序施工。监理工程师（建设单位项目代表）: 年 月 日3.2.5 附件安装检验批质量验收记录附件安装检验批质量验收记录工程名称联合站工程分项工程名称附件安装验收部位电脱水器1-3施工单位公司专业负责人项目经理施工执行标准名称及编号检验批编号主控项目
28、施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录1附件应有质量合格证明文件，规格、型号及性能检测报告应符合国家标准或设计要求7.1.1质量证明文件齐全，验收记录XXX附件的验收及施工经检验合格，有完整的施工操作依据、质量检查记录，符合设计及施工质量验收规范的规定。2附件进场质量验收7.1.2附件规格及外观质量合格，验收记录XXX3安全阀、防爆片、压力表、液面计安装位置7.1.3安装位置符合设计要求，记录编号XXX4安全阀校验和安装7.1.4安全阀已校验有效，安装符合设计要求，安装记录一般项目1与容器连接的各种管、阀件7.2.1附件的验收及施工经检验合格，有完整的施工操作依据、
29、质量检查记录，符合设计及施工质量验收规范的规定。2容器内部填料7.2.23液面计、视镜的安装7.2.34容器类设备附件安装1液面信号反馈装置或液面计安装7.3.42操纵阀机构3螺栓紧固4调节阀安装方向5温度计安装位置6压力表7安全阀施工单位检查评定结果 经检查，主控项目、一般项目均符合设计文件要求和石油天然气建设工程施工质量验收规范 设备安装工程第3部分：容器类设备（SY 4201.3-2007）的规定，评定合格。项目专业质量检查员: 年 月 日 监理（建设）单位验收结论 同意施工单位评定结果，该检验批验收合格，同意进行下道工序施工。监理工程师（建设单位项目代表）: 年 月 日3.2.6 橇装设备安装工程检验批质量验收记录橇装设备安装工程检验批质量验收记录
