省道323线新登段改建工程质量管理计划(终稿).doc

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1、省道323线新登段改建工程NO.4标(K37+900-K53+000)项目质量管理计划中建股份省道323线四标项目部2013年10月项目质量管理计划审批表项目名称省道323线新密关口至登封张庄段改建工程4标段合同造价约3.2亿工程规模大型质量标准合格合同工期24个月承包范围路基、路面、桥涵施工经营方式BT公司工程部门签字： 日期： 年 月 日公司工程部门分管领导签字： 日期： 年 月 日制表人： 日期： 年 月 日附：大型及以上项目审批时需附项目质量管理计划、项目质量管理计划评审表 注：仅大型及以上项目项目质量管理计划需报公司审批。项目质量管理计划评审表项目名称省道323线新密关口至登封张庄段

2、改建工程4标段合同造价约3.2亿工程规模大型质量标准合格合同工期24个月承包范围路基、路面、桥涵施工经营方式BT评审意见汇总评审结果（项目经理）签字： 日期： 年 月 日备注制表人： 日期： 年 月 日注：本表与项目质量管理计划作为附件，一同提交公司工程部门审批、备案。目录1.工程概况- 1 -2.质量目标及要求- 1 -2.1质量目标- 1 -2.2质量分解目标- 1 -2.3质量计划编制说明- 1 -2.3.1适用范围- 2 -2.3.2编制依据- 2 -2.3.3工程质量验收标准- 2 -2.3.4质量计划的管理- 2 -3.组织机构与职责- 3 -3.1项目部组织机构- 3 -3.2项

3、目部管理人员组成- 1 -3.3质量职责- 1 -3.4项目部质量管理体系- 7 -3.4.1项目总要求- 7 -4.文件和资料的控制- 7 -4.1控制程序和支持性文件- 7 -4.2 项目所需控制的文件- 8 -4.3 文件控制要求- 8 -4.4记录要求- 9 -5.质量记录的控制- 9 -5.1控制程序- 9 -5.2质量记录的范围- 9 -5.2.1工程质量记录- 9 -5.2.2质量体系运行记录- 9 -5.3质量记录控制要求- 10 -5.3.1质量记录的编制与收集- 10 -5.3.2质量记录的标识、储存与保管- 10 -5.3.3质量记录的查阅和保存- 11 -5.3.4质量

4、记录的处置- 11 -5.3.5供方的记录- 11 -5.4记录要求- 11 -6.资源管理- 11 -6.1资源提供- 11 -6.2人力资源- 11 -6.2.1控制程序和支持性文件- 11 -6.2.2人员配置- 12 -6.2.3培训- 12 -6.2.4记录要求- 12 -6.3基础设施- 12 -6.4工作环境- 14 -7.产品实现的策划- 14 -7.1控制程序- 14 -7. 2产品实现过程的策划- 14 -7.2.1合同交底- 14 -7.2.2图纸会审- 15 -7.2.3项目质量计划- 15 -7.2.4施工组织设计和施工方案- 15 -7.2.5作业指导书- 16 -

5、7.2.6技术交底- 16 -7.2.7检验与试验计划- 17 -7.2.8质量管理制度- 17 -8.与顾客有关的过程- 18 -8.1合同评审- 18 -8.1.1控制程序- 18 -8.1.2合同评审- 18 -8.1.3合同变更修订评审- 18 -8.1.4合同交底- 18 -8.1.5合同履行过程控制- 19 -8.1.6记录要求- 19 -8.2 顾客沟通- 19 -9.采购- 19 -9.1控制程序- 19 -9.2物资采购计划的编制- 20 -9.3物资的采购- 20 -9.3.1本项目需采购的主要物资- 20 -9.3.2物资采购的分工- 20 -9.3.3物资采购要求- 2

6、0 -9.4合格供应商的管理- 21 -9.5物资合同的管理- 21 -9.6物资的进场与验收- 21 -9.7物资的存放、使用与管理- 21 -9.8甲供材的管理- 21 -10.工程分包- 21 -10.1控制程序和支持性文件- 21 -10.2分包方的选择、使用- 22 -10.3对分包方的管理- 22 -11.生产和服务的提供- 22 -11.1控制程序- 22 -11.2施工准备- 22 -11.3 生产过程运行控制- 23 -11.3.1质量管理控制- 23 -11.3.2生产进度控制- 23 -11.3.3施工用机械设备的使用、管理和维护- 24 -11.3.4物资采购与供应-

7、24 -11.3.5过程运行检查、监测和测量过程控制- 24 -11.3.6生产过程的环境和职业健康安全管理- 24 -11.3.7项目合约管理- 24 -11.4过程运行的不合格控制- 24 -11.5项目的纠正和预防工作- 25 -11.6产品防护- 25 -11.6.1搬运- 25 -11.6.1贮存- 25 -11.6.3施工半成品保护- 26 -11.6.4竣工验收期保护- 26 -11.7运行记录- 26 -11.8竣工验收和保修期管理- 26 -11.9运行过程中的信息交流- 26 -11.10产品的标识和可追溯性- 27 -11.10.1标识形式和状态- 27 -11.10.2

8、物资标识- 27 -11.10.3工序标识- 27 -11.10.4 可追溯性- 28 -11.11顾客财产- 28 -12.特殊过程与关键工序- 28 -12.1控制程序- 28 -12.2特殊过程与关键工序的确认- 28 -12.2.1本工程的关键过程- 28 -12.2.2本工程的特殊过程- 29 -12.3关键过程及特殊过程的施工控制- 29 -12.3.1关键过程的施工控制- 29 -12.3.2特殊过程的施工控制- 31 -13.监视和测量装置控制- 32 -13.1控制程序- 32 -13.2控制要求- 32 -13.3记录要求- 32 -14.检验和试验- 33 -14.1控制

9、程序- 33 -14.2 检验和试验的准备- 33 -14.3 进货物资的检验和试验- 33 -14.4紧急放行的物资- 34 -14.5 过程检验和试验- 34 -14.5.1验收标准- 34 -14.5.2验收程序及要求- 34 -14.6 特殊过程的监视- 35 -14.7 单位工程质量最终检验和试验- 35 -14.7.1单位工程交付前准备- 35 -14.7.2工程项目预验- 36 -14.8 保修项目的检验和试验- 36 -14.9 记录要求- 36 -15.不合格品的控制- 37 -15.1控制程序- 37 -15.2不合格品的标识、记录：- 37 -15.2.1进场材料、半成品

10、中出现的不合格品- 37 -15.2.2施工过程中出现的不合格品- 37 -15.2.3 施工过程中由于设计造成的不合格品- 37 -15.2.4工程交付顾客后出现的不合格- 38 -15.2.5工作检查和管理体系运行的不合格，- 38 -15.2.6标识和记录要求- 38 -15.3不合格品的评审- 38 -15.4不合格品的处置- 39 -15.4.1 不合格品的处置方式- 39 -15.4.2 处置的组织实施- 39 -15.4.3 质量事故的处置- 39 -15.5处置后产品检验- 39 -15.6记录要求- 40 -16.数据分析- 40 -16.1支持性文件- 40 -16.2数据

11、分析要求- 40 -16.2.1数据的收集和整理- 40 -16.2.2数据分析- 41 -17.纠正和预防- 41 -17.1控制程序- 41 -17.2纠正、预防措施信息来源及原因分析- 41 -17.2.1信息来源- 41 -17.2.2原因分析- 41 -17.3纠正、预防措施的制定与审批- 42 -17.4纠正、预防措施的实施- 42 -17.4.1不合格物资的纠正措施- 42 -17.4.2不合格工序产品的纠正措施- 42 -17.4.3产品质量预防措施- 42 -17.4.4 “四新”技术预防措施- 43 -17.4.5顾客投诉的纠正措施- 43 -17.4.6内部审核不合格-

12、43 -17.4.7实施纠正和预防措施引起文件更改- 43 -17.5纠正、预防措施实施效果的验证- 43 -17.6记录要求- 43 -18.工程创优- 44 -附表：质量管理体系要求分配表- 44 -1.工程概况省道323线地处郑州市南部，是联系郑州市南部城市之间的重要通道之一。本项目的改建，完善了郑州及河南的路网结构，提高了郑州南部地区的道路通行能力，增强了郑州与新郑、新密、登封、洛阳四市南部地区的交通和经济的沟通，促进区域经济的进一步协调发展。NO.4标起于神马迪汇达公司南侧，与NO.3标段终点相接，路线在该处折向西，经华润电厂南侧，大桥沟北侧，中美铝业有限公司南侧，曲河村北侧，跨越石

13、淙河后，路线沿告成镇南侧颍河北岸布置，经告成镇水文站北侧，下穿宋告铁路，与S237平交，跨五渡河，在八方村南侧远离颍河北岸，折向西北，与规划登汝高速交叉与八方村西侧，后路线折向西，跨森子沟，经东范店南侧，在西范店南侧驶出本标段。标段内桩号范围为：K37+900K53+000，标段内路线长度为15.1Km，均为新建工程。采用双向四车道一级公路标准建设，桥涵设计汽车荷载公路-I级，设计速度80km/h，标准路基宽度24.5m。本项目主线路基填方141万立方米，挖方123万立方米，防排水圬工1678立方，沥青混凝土路面311千平方米，共设置石淙河大桥1座（5*30箱涵）；书院河大桥1座（5*25箱涵

14、）；五渡河中桥1座（5*16砼空心板）；北高马中桥1座（5*16砼空心板）；分离式立交1处，天桥1座，涵洞16道，通道8道，渠化平交口2处，简易交叉5处， 2.质量目标及要求2.1质量目标确保全部工程达到国家及交通部现行的工程质量验收标准。2.2质量分解目标质量管理程序符合规定，质量管理达标，内业资料真实可靠、规范齐全。按照验收标准要求，各检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率达到100%；单位工程一次验收合格率100%； 减少质量通病，杜绝工程质量较大及以上等级事故；2.3质量计划编制说明2.3.1适用范围本计划适用于省道323线新登段改建工程NO.4标的质量管理和质量控制，有效期自201

15、3年10月 起至工程竣工时止。2.3.2编制依据施工招标文件； 由招标单位提供的本工程相关图纸； 现行的国家和行业颁布的有关设计和施工规范、标准；国家及当地的有关法律、行政法规；结合企业内部标准，质量手册及程序文件的有关规定；业主对质量安全工期的要求；本工程现场施工条件。工程质量验收标准2.3.3工程质量验收标准 国家质量验收标准公路工程质量检验评定标准JTG F80/1-2004公路路基施工技术规范JTGF10-2006 公路路面基层施工技术规范JTJ034-2000 公路桥涵施工技术规范JTG/T F50-2011 公路沥青路面施工技术规范JTGF40-2004建筑施工工具式脚手架安全技术

16、规范JGJ202-2010 等 地方及行业质量验收标准 业主方对质量的特别要求 质量创优标准争创河南省结构中州杯，中州杯奖项评定各项要求。2.3.4质量计划的管理 本项目质量计划作为内部受控文件，除非监理、业主要求，经项目经理批准方可作为非受控文件予以提供； 本项目质量计划由项目经理组织，项目总工程师编制和修改，项目各部门均应根据总工安排，编制和提供相关内容和资料； 本项目质量计划经项目部评审，报公司工程部审核后，报公司工程部门分管领导批准后生效。 项目质量计划作为受控文件，由项目 吴文强 （综合管理员）统一保管并发放到项目经理、项目总工、项目副经理、项目各职能部门。3.组织机构与职责3.1项

17、目部组织机构 3.2项目部管理人员组成表3.2 项目部管理人员一览表部门岗位名称人数姓名备注项目领导层项目经理1郑游项目执行经理1桂钱君总工程师1刘宏展生产经理1王 巍副总工程师1肖国栋协调负责人1房 博工程部经 理1甄 磊测量负责人1赵璐璐测量员1申茂国、赵东阳工程师3王利伟、崔成明施工员2刘闯、包启明资料员1吴文强试验员1郑冬梅试验员2周英贤安全环境部副经理1邢 宁安全员1谷小军安全员张鹏程材料设备部经 理1魏欣材料员1徐晓鹏合约部经 理1翟晓娜工程师1刘洋计量员1孙晓杰财务部会计1刘荣梅出 纳何书灵综合办公室副主任1严瑞青综合管理员1张志峰3.3质量职责项目经理：桂钱君 是工程项目施工的

18、直接组织者和领导者，对本项目施工的工程质量负直接责任； 认真贯彻执行中中建七局安装工程有限公司项目管理手册、国家和上级有关建筑安装工程质量的方针政策、质量标准、规范规程，保证质量的各项制度和措施，随时督促检查实施情况； 定期组织工程质量大检查，负责主持分析会，随时掌握工程质量情况，并以书面形式将质量检查情况上报有限公司技术质量部； 积极推行全面质量管理活动，组织建立QC小组，并积极开展攻关活动； 开展经常性的质量意识教育，严格执行奖惩制度； 积极开展创优质工程活动，要组织制定具体的创优质工程措施，确保实现创优目标； 组织对工程质量事故的调查处理工作，提出改进和预防措施。参与工程质量回访，解决回

19、访质量上存在的问题。项目总工程师：刘宏展 在项目经理领导下，对本项目工程质量全面负责； 组织本单位职工认真学习质量标准、规范规程、工艺标准、操作要领等，督促在施工中严格遵守执行； 组织制订施工方案和保证工程质量的技术措施，经常深入现场指导施工，发现问题立即解决； 负责组织按分项工程进行书面技术交底，重要部位要亲自进行技术交底，并督促实施； 负责组织有关人员做好技术档案、资料的收集整理和汇总存档工作，组织有关人员进行分部工程验收工作，及时向上级主管部门申报单位工程验收； 负责开展创优质工程活动，协助项目经理严格管理，严格要求，采取有力措施，确保实现创优目标； 积极组织全面质量管理活动，指导QC小

20、组开展攻关活动； 协助项目经理组织工程质量大检查，解决工程质量中的技术问题； 协助项目经理组织质量事故的调查处理，提出质量返修加固处理方案，经上级有关部门同意后，组织实施。合约经理：翟晓娜 参与工程定标、价本分离和成本策划工作，掌握中标工程的背景和费用组成情况； 负责贯彻执行有限公司的有关规定，负责草拟各类分包合同及合同的洽谈、评审等工作，负责项目竣工后的总包合同履约总结； 接受公司主管部门对项目部的一级合同书面交底，并负责向项目部各类人员进行二级合同书面交底； 规定时间完成工程总分包预结算工作，负责工程经济指标的收集和归档； 负责收集、整理索赔资料，提供索赔依据，拟写索赔报告，牵头办理索赔事

21、宜； 按公司合同档案要求，及时收集、记录、整理、保存与合同有关的协议、函件等资料； 负责履约过程中重大风险防范，协助做好工程竣工后法律纠纷的应对工作； 监管所在项目各类合同的履约情况，发现问题及时向项目经理和公司法务合约部报告，并按要求向公司法务合约部统计上报各类商务报表； 参与劳务和专业分包单位物资采购、设备租赁的招标工作，负责提交工程项目分包招标计划表，参与对劳务和专业分包单位的考核工作；负责物资采购、设备租赁的招标工作和合同的签订工作； 负责建立各类合同、分包结算等与商务工作相关的台账。项目生产经理：王巍 在项目经理的领导下，对保证施工进度和安全文明生产负责，通过对施工人员和机械进行合理

22、调配，保障施工生产顺利进行； 参与选择工程分包单位和劳务队，负责对分包方的全面管理； 认真熟悉图纸及施工规范，制定总进度计划和月进度计划，安排每周每日的工作，科学组织生产，保证工程进度； 主持工程例会，检查生产任务完成情况，对于存在问题布置责任人员落实整改措施； 负责协调好各班组的关系，解决施工过程中的矛盾； 负责施工现场的平面布置和场容管理； 建立工程施工日志。综合办公室： 负责往来信件的处理工作； 负责项目部职工培训的计划和组织实施； 负责公司或地方文件、资料的传递和处理工作； 项目部领导交办的其它工作。工程部： 在项目经理、生产经理领导下，负责项目部的生产安排调度工作，做好各个工种之间的

23、协调； 做好施工过程中的顾客满意度调查，并及时上报； 参与对分包队伍的考察和合同签订。 贯彻执行国家和上级有关工程技术质量、安全的法令、法规、指示、办法、质量、安全标准以及各项规章制度； 及时组织进行施工图纸会审，根据设计图和会审记要，编制切实可行的施工组织设计或施工方案； 管好各种原材料、半成品、构配件、非标加工件的技术鉴定，把住计量、试验检验关； 对各工序进行书面技术交底，并作好交底签字手续； 组织资料员作好技术档案的收集、整理、归档工作； 组织项目部的质量分析会议和定期的质量大检查； 参与项目部质量、环境与职业健康安全目标制定，编写项目部的质量、环境与职业健康安全管理方案，并监督实施；

24、积极开展从施工准备、图纸会审、材料进场和检验、定位放线、施工生产、隐蔽验收、分部分项验收到交工验收整个施工全过程的检查工作； 协助领导积极开展创优质工程活动，负责制定创优工程计划并组织实施。组织对优质工程实施过程进行检查，负责向上级申报优质工程；经协助领导组织质量、安全事故的调查处理，对有关责任者提出处理意见并及时向上级报告； 负责项目部的质量体系运行，制定质量创优策划； 负责施工过程中的质量控制，对发现的质量问题及时提出并监督改正； 做好质量管理资料的填写申报工作。 按时填报各种专业报表。材料设备部： 必须按设计和施工规范要求采购合格的材料、半成品和成品，及时提供材料证明或合格证； 保证按施

25、工生产计划提出的要求(数量、品种、半成品、成品、规格、时间等)供应原材料半成品和成品，严防混装、混供； 凡发生材料借用，必须经设计单位、技术部门同意并签发技术核定单后才能采购供应； 建立材料台帐，妥善储存、保管各种原材料、半成品和成品，一旦发现变质材料，立即停止供应，经技术部门鉴定后再作处理； 做好机械设备的管理和维修保养工作，收集保存设备运行记录，维修保养记录，不断提高机械设备的完好程度，做到正常运转； 提供机械设备性能和技术指标，便于现场施工人员正确使用； 由于机械原因造成的工程质量事故，应负直接责任。合约商务部： 认真执行各项法务制度，严格遵守纪律，对违反有关制度的事项要及时提出，并向上

26、级领导或上级部门反映； 负责项目部经济核算、会计核算、成本核算，按时召开经济活动分析会，积极组织催收工程款，统筹安排使用资金； 参加项目部召开的生产经营会议，对各项财务指标进行分析预测； 积极配合上级财务部门及审计部门对本单位财务核算情况的检查及经济效益的审计兑现工作，为有关部门提供准确、完整、合法、及时的会计核算资料； 负责保存合同评审资料和工程合同文件； 在项目经理领导下，编制项目预算，参与工程结算、投标、报价工作；搞好结算工作； 完成项目领导交给的其他事项工作。施工员（工长）： 对本工段的工程质量负责； 组织班组严格按图、按方案、规范和技术交底施工，认真执行工程质量保证措施，施工现场做到

27、文明施工； 组织人员对分项工程进行质量检验，奖优罚劣； 及时上报质量事故，不得隐瞒，不得擅自处理； 积极组织全面质量管理活动，认真组建QC小组并开展活动，取得成果积极上报参加发布； 对指挥错误造成事故或施工质量不合格，应负直接责任； 开展其它相关的质量活动。技术员（专业工程师）：在项目部总工程师、工程部经理的领导下开展工作： 参与施工组织设计、施工方案、作业指导书的编写，具体办理项目技术管理事务。如技术交底、技术复核、隐蔽工程验收、“三令”施工、级配管理等； 负责项目技术基础管理台帐和工程技术资料的收集、整理和检查，绘制竣工图； 负责项目施工技术措施的具体实施工作，克服质量通病； 具体负责项目

28、计量管理工作； 参与、开展其它相关的质量活动。资料员： 负责做好项目部的工程技术档案的收集、整理、归档、立卷工作；负责做好施工组织设计、作业指导书、质量记录的收集发放、登记、归档工作； 要认真学习资料管理规范，提高工作能力，指导有关人员做好工程资料，按时收集并检查资料是否齐全，前后有无矛盾，然后分类装订，做好卷内目录； 经常对所收集的技术资料进行自查，对存在的问题若自己解决不了，要及时向工程科长、技术负责人汇报； 在分部工程和单位工程验收前，要认真填写分部工程、单位工程验收单； 工程竣工后，按照施工技术资料管理的有关规定装订成册，配合有限公司工程技术人员对工程资料的检查验收，及时将竣工资料交有

29、限公司档案室或公司档案室； 参与、开展其它相关的质量活动。测量员（测量工程师）： 测量人员在项目部总工程师、工程部经理的领导下，负责全现场施工测量工作，测设完毕后及时向工程部经理、主管工程师汇报测设情况； 测量人员必须熟悉施工图纸，测量规范，对建设单位移交的控制点做好坐标、高程验证工作，发现问题及时向建设单位及有关职能部门提出，待问题解决校验无误后方可制定施测方案，测设施工控制网； 沉降观测水准基点埋设、观测次数应符合规范和设计要求； 测量人员应经常对施工控制点、线进行复核，对所用仪器定期进行检验校核、保管，确保仪器应有的精确度； 测量人员必须绘制观测点平面布置图及沉降曲线图，认真作好测量记录

30、； 参与、开展其它相关的质量活动； 负责测量仪器的送检和自检。试验员（试验工程师）：在总工、工程部经理领导下开展现场施工试验工作： 负责砼搅拌和砂浆的计量级配管理； 负责原材料（钢材、水泥、砂、石）取样送检； 负责砼、砂浆配合比的调整； 负责砼、砂浆拌制和浇灌中坍落度的抽检； 负责试验资料的收集，并送交资料员统一保管； 参与、开展其它相关的质量活动。材料员（材料工程师）： 负责编制材料采购计划； 负责对所进物资进行外观检验、样品核对、数量检验，并作好记录。并注意原材料、半成品的出厂合格证及准用证的收集； 参与原材料和半成品标识工作； 参与对供应商的评估，编制合格的供应商名册； 负责进货物资的搬

31、运、贮存和保护等工作； 参与、开展其它相关的质量活动。预算员（预算工程师）： 了解工程实际情况，掌握好合同条款； 编制各分部分项工程的预算费用，参与成本控制； 加强与业主的联系，对现场通知单、会议记要、设计变更等进行分析和处理，并保存好各种资料； 配合领导做好合同变更的评审工作，认真执行中建七局安装工程有限公司合同评审工作程序； 参与材料计划的编制； 完成项目部领导交办的其它工作； 参与、开展其它相关的质量活动。劳务管理员： 在项目经理的领导和上级有关部门的指导下，负责本项目的劳资管理工作； 负责做好劳务分包商的进场验证记录； 组织有关人员定期对本项目使用的劳务分包商进行考核和评估，并提出考评

32、意见； 根据上级要求和项目部领导安排，组织人员参加相关培训； 及时向上级业务部门报送各类相关报表，并保证报表质量； 参与、开展其它相关的质量活动。3.4项目部质量管理体系3.4.1项目总要求根据中国建筑第七工程局中建七局安装工程有限公司质量管理手册和项目管理手册，建立符合项目部实际的质量管理体系，并覆盖手册的要求，以形成文件化的质量管理体系，通过项目质量管理体系的实施，做到持续改进，并达到下列要求： 项目部的各级管理人员要认真学习公司质量管理体系所规定的过程，达到全面落实和理解； 各部门要充分明确过程的顺序和相互之间的关系，对各项质量活动规定准则和程序进行全面的运行； 加强内外信息的传递，保证

33、相关人员得到必要的信息（项目部与外部、项目部的相关部门、管理人员与相关的专业班组之间等），达到相互沟通的目的； 各部门加强对各产品各过程情况进行测量分析，使之持续改进，满足合同规定的要求。3.4.2质量管理体系附图1：质量保证体系框各部室、队负责人质 量 体 系 小 组熟练技术标准原 材 料质量保证TQC教育全面质量管理施工组织施工进度机械保证TQC领导小组下达目标各处室、队负责制定对策措施基本资金包干设备使用包干单位时间工程包干信息反馈分项工程质量检查人员素质和技术的保证试验计量质量保证工序质量检查保证完成工程质量保证提高质量意识、管理水平和企业素质质量竞争检验、计量工艺保证原 材 料质量保

34、证制度保证项目经理验收目标落实工班或个人QC小组质量检查员班质检员工 班 长岗位责任 制实行奖惩质量责任考核奖惩制度经济兑现反馈制度生产过程信息反馈项目经理信息传递员信息管理员优 质 工 程奖惩制度信息反馈技术责任岗位责任监理单位质检单位建设单位施工单位质量保证体系组织保证体系质量检查保证体系思想保证体系施工中质量保证体系目标管理保证体系经济保证体系质量信息保证体系项目经理负责制健全职能机 构政治思想工作施工组织 设 计方针目标制 度经济责任制质量信息反馈网络4.文件和资料的控制4.1控制程序和支持性文件中建七局安装工程有限公司文件控制程序（ZQA/Q+E+O/B01）第三版；中建七局公文处理

35、办法、中国建筑第七工程局有限公司工程项目档案管理办法、中建七局有限公司文件材料归档范围和文书档案保管期限规定等。4.2 项目所需控制的文件 行政文件：有限公司及各职能部门、公司及职能部门、省、市政府管理部门、协会的文件。 质量体系文件：质量管理手册及程序文件。 施工规范、规程、工艺标准、操作规程。 项目编制的作业指导文件：施工组织设计、项目质量计划、作业指导书、施工方案、施工交底及其实施过程记录等。 项目技术文件：地质报告、施工图纸、设计变更、技术核定等。 合同文件：工程合同、分包合同、物资采购合同、设备采购（租赁）合同、加工合同等。 过程文件：包括材料、设备、半成品的进场检验、试验资料；商品

36、砼的进场及强度试验资料；分部、项工程的报验资料；工程测量资料；预决算资料；进度管理资料；安全及文明施工资料；企业及各级人员的资质、证件及相关资料。 外来文件：包括业主、监理工地指令，甲、乙双方来往的文件，会议记要、质量安全等行政监管部门的文件等。4.3 文件控制要求 行政文件、质量体系文件、外来文件由 张志峰 （综合管理员）负责，建立台帐和专门收发记录，并保证发送到所要求的对象手中，外发文件须经过项目经理或项目经理指定人员批准，加盖公章。 施工规范、规程、工艺标准、操作规程、项目技术文件、过程文件由 吴文强（资料员）负责建立台帐管理，建立专门收发记录，并保证发送到所要求的对象手中。 合同文件由

37、 翟晓娜 （合约经理）负责，建立台帐和收发文记录，并保证发送到所要求的对象手中。 相关人员严格按照中建七局安装工程有限公司文件控制程序的要求对文件和资料按收到的先后顺序进行登记、分类、编号、标识、造册、发放、保管等进行管理。 项目文件更改、评审及批准；项目文件的更改、评审由各相关职能部门负责，批准由项目经理负责。 防止作废文件的非预期使用，及时将失效文件和资料从使用场所收回，一般情况下予以销毁，如需保留时，作出留存标识。4.4记录要求发文登记表、收文登记表、借阅登记表、文件清单、文件更改通知单。5.质量记录的控制5.1控制程序中建七局安装工程有限公司记录控制程序（ZQA/Q+E+O/B02）第

38、三版。5.2质量记录的范围包括工程质量记录和质量体系运行记录5.2.1工程质量记录 各种原材料的检验、试验记录； 施工工序的检验记录； 不合格品及处置记录； 施工记录； 工程验收记录； 分、承包方的工程质量记录等。5.2.2质量体系运行记录 管理评审记录； 合同评审记录； 设计评审和验证记录； 对分包方的评价记录； 产品标识记录； 过程控制记录； 检测记录和试验设备的维护保养及校准记录； 纠正措施记录 内部质量体系审核记录； 人员资格和培训记录； 保修服务工作记录； 分承包方的质量体系运行记录等。5.3质量记录控制要求项目部 吴文强 （资料员）负责收集整理在施工生产过程中所需的记录，并加以保存

39、，在项目竣工后移交上级主管部门存档。5.3.1质量记录的编制与收集 本项目质量记录的形式：书面文字、图形记录、光盘、照片等。 本项目质量记录的编制：记录按相应的工作程序或文件规定进行编制，由指定填写人按规定的表格或形式进行填写。 本项目质量记录的收集：质量记录形成后，由填写人整理，交由 吴文强 （资料员）汇总。质量记录整理应做到内容准确，文字清晰，填写及时，不得有涂改现象，所收集的质量记录必须反映真实情况，与工作进度同步，能满足证实需要，具有可追溯性。5.3.2质量记录的标识、储存与保管 本项目质量的标识、编目：由 吴文强 （资料员）对本项目质量记录进行分类编目保管。记录保管人应根据收集的记录

40、的种类，按照时间顺序统一编号标识，以便于检索。工程竣工档案资料的标识与编目按建设工程文件归档整理规范（GB/T50328-2001）和中国建筑第七工程局有限公司工程项目档案管理办法的有关规定执行。 记录应保存在适宜的环境，做到清洁、防火、防潮、防虫蛀鼠害、防损坏和丢失等。便于查阅，避免损坏、变质和遗失。 工程交工后，由吴文强（资料员）将质量记录上报公司技术质量部，经有限公司技术质量部报有限公司档案室统一保管。5.3.3质量记录的查阅和保存由 吴文强 （资料员）负责，执行程序文件和国家和地方相关规定。5.3.4质量记录的处置由 吴文强 （资料员）负责，执行程序文件的相关规定。5.3.5供方的记录

41、供方的记录或质量证明资料由项目部相关部门进行收集，并按规定进行编号标识、贮存、保管。5.4记录要求记录通用表、记录目录表、记录查阅登记表、记录处理单等。6.资源管理6.1资源提供由有限公司、安装公司根据工程项目策划要求，确定并提供适宜的资源，包括人员、信息、技术、合格供应商、合格分包商、基础设施、工作环境和财务资源，通过满足顾客要求，增加顾客满意。6.2人力资源6.2.1控制程序和支持性文件中建七局安装工程有限公司人力资源控制程序（ZQA/Q+E+O/B04）第三版；中建股份公司项目管理手册，中建七局安装工程有限公司培训开发工作规程。6.2.2人员配置项目部的人员配置由各级公司人力资源部负责，

42、项目经理、专职质量管理人员、特种业人员等须持有省部级建设行政主管部门发放的上岗证。6.2.3培训项目部培训工作由 严瑞青 （综合办公室主任）负责，项目部相关部门配合实施。 培训计划的编制：由 张志峰（文秘）根据项目岗位设置情况和生产需要组织项目各部门编制项目培训计划，送公司人力资源部汇总审核，并报主管领导审批后下发。项目培训计划包括：岗位培训、特殊工种培训、工人进场前培训、质量意识教育培训等。 培训实施：项目部根据项目培训计划要求，参加各级公司人力资源组织的岗位培训、特殊工种培训等各类培训；工人进场前培训由 安全环境部 根据其岗位工种，分别进行上岗前必要的质量、环境、职业健康安全知识培训，经考核合格后，方可上岗；质量意识的教育培训由项目部综合办公室根据培训计划负责实施。 培训记录：项目部 张志峰 （综合管理员）负责建立员工培训台帐。 培训总结：项目部 严瑞青（综合办公室主任）根据全年的培训情况进行总结，编制培训总结并报公司人事部门备案