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1、成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室2014年部门预算情况说明一、 基本情况 （一）机构设置和主要职责市政府火车站管委办原为市政府北站办，2002年4月1日按照成都市人民政府火车北站地区管理委员会及办公室职能机构工作原则与相关问题意见的通知（成府发200222号）组建成立，内设秘书处、管理一处、管理二处、纪检监察处、行政后勤处、综合协调处，属事业单位参公管理，下属单位1个，干部编制110名，城市管理协管员435名（其中：火车北站地区200名，火车东客站地区235名），派驻队伍12支。具体负责组织实施北站、东客站地区内的社会治安综合治理、城市管理和其它社会事务管理工作；领导市级各职能部门派驻
2、机构积极完成所承担的工作任务，并向相关职能部门反馈情况；协调地区内的相关单位和相关事务。（二）人员情况 火车站管委办共有编制人数110名，实有人员93人。其中：事业编制105名，实际90人；工勤编制5名，实际5人。离退休人员5人，其中：退休人员5人。二、 收支预算情况 （一）收入预算说明火车站管委办2014年部门预算收入总计3354.47万元，比2013年3254.07万元增加100.4万元，增长3.1%。其中：公共财政预算收入3354.47万元。具体情况说明如下：1、当年财政预算拨款3354.47万元，比2013年3226.77万元增加127.7万元，增长3.96%。主要原因是火车北站地区城
3、市管理协管人员、环卫清扫保洁等专项经费增加。2、2014年上年结转为0万元，比2013年27.3万元减少27.3万元。（二）支出预算说明2014部门预算支出合计3354.47万元，比2013年3254.07万元增加100.4万元，增长3.1 %。具体情况：1、基本支出预算1003.04万元，比2013年967.25万元增加35.79万元，增长3.7%。其中：财政拨款1003.04万元。包括：人员支出683.16万元，基本公用支出147.17万元，对个人和家庭的补助130.88万元，机动经费41.83万元。变动的主要原因是在职人员有所増加。2、项目支出预算2351.43万元，比2013年2286
4、.82万元增加64.61万元，增长2.83%，主要是火车北站地区城市管理协管人员、环卫清扫保洁等专项经费支出增加。其中：财政拨款2351.43万元。（三）2014年项目支出预算支持的主要方向2014年项目预算2351.43万元，其中：2014年当年项目预算2351.43万元。支持的主要项目如下: 1、办公设备购置费10万元。用于管委办本级办公设备更新及新增人员办公设备购置。2、办公房屋租赁经费82万元。用于支付火车站管委办、市执法局火车北站分局以及火车北站地区其他派驻队伍火车北站办公区办公房屋租金。 3、12支派驻队伍办案业务费215.78万元。用于市级相关部门派驻火车北站地区机构，包括市执法
5、局火车北站分局、站前公安分局、站前消防大队、站前工商所、站前运政大队、站前卫生科、站前物价科、站前劳动监察大队等单位的办案成本业务经费。 4、大假及春运、暑运等专项经费65万元。用于火车北站地区春运、暑运、军运以及黄金大假期间开展综合整治工作及向到蓉就学的大中专新生在火车站范围提供便民服务措施的工作经费。5、社会综合治理经费163万元。用于火车北站地区开展日常社会综合治理工作，如交通、营运、经济秩序整顿，打击非法营运火三轮经费，对火车站地区的流动人口进行管理、火车北站地区突发事件处置、开展执法培训等工作。6、火车北站地区综合管理保障经费178.5万元。用于管委办开展日常工作的部分运转费用支出。
6、7、火车站地区天网运行专项经费30万元。用于火车北站地区天网监控中心监控人员工资福利支出及设备运行维护费。8、火车北站公厕管理专项经费73万元。用于火车北站地区公厕免费开放管理经费。9、社区经营性收入成本费138.25万元。用于火车北站社区管理工作经费及管理成本费用支出。10、管理工作人员性支出736.9万元。用于火车北站地区200名城市管理协管员、东客站运政大队25名协助执法人员、火车北站40名“妈妈”文明劝导员基本工资以及工资、社保、生活补贴等人员支出。 11、基础设施零星维护费164万元。主要用于火车北站地区城市基础设施零星更换及维护费用。 12、环卫清扫费475万元。用于火车北站地区公共区域的环卫保洁支出。 13、执法补贴20万元。用于市执法局火车北站分局行政执法用工作经费补助支出。三、政府采购预算说明2014年，拟用财政拨款838.82万元，采购数码相机、台式机、笔记本、速印机、空调机、轿车、车辆加油服务、车辆维修和保养、其他市政公共设施管理服务等数量共计30690台（套、辆、升等），用于保障正常办公、火车站地区环卫清扫及市政基础设施的零星维护工作。
