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1、 2015年部门预算 涞水县环保局 涞水县环保局编制#YSWB_CZNAME#审核目 录部 门 概 况5部门人员情况总表6部门收入预算总表7部门支出预算总表8部门专项公用经费项目支出一览表9部门组织政府非税收入预算明细表10一、涞水县环境保护局收支预算安排12二、涞水县环境保护局事业收支预算安排24部 门 概 况 一、涞水县环保局主要职责 根据涞水县环保局职能配置、内设机构和人员编制方案规定，涞水县环保局的主要职责是： 二、涞水县环保局2015年主要工作任务与目标规划 2015年，涞水县环保局将重点做好以下工作： 三、涞水县环保局及其所属单位有关财政政策（一）涞水县环境保护局为的行政单位（二）
2、涞水县环境保护局事业为的事业单位部门人员情况总表467涞水县环保局截止时间：2014-10-31单位：人单位名称编制人数在职人数非在职人数离退人数行政事业行政事业离休退休退职涞水县环境保护局涞水县环境保护局事业合 计部门收入预算总表467涞水县环保局单位：万元单位编码单位名称合计一般预算拨款基金预算拨款财政专户核拨事业收入事业单位上级补助收入附属单位上缴收入经营收入其他收入小计其中：事业费限额行政事业性收费467002涞水县环境保护局3090.543090.54467003涞水县环境保护局事业303.36300.003.36467合 计3393.903390.543.36部门支出预算总表467
3、涞水县环保局单位：万元单位编码单位名称合计人员经费正常公用经费专项公用经费专项项目支出转移支付事业单位经营支出其他支出小计其中：对下补助467002涞水县环境保护局3090.5457.543033.00467003涞水县环境保护局事业303.36303.36467合计3393.90360.903033.00部门专项公用经费项目支出一览表467涞水县环保局单位：万元单位编码单位名称项目编号项目名称经费来源合 计一般预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入467002涞水县环境保护局2015040001空气质量监测站建设及运行经费200.00200.00467002涞水县环境保护局201504
4、0003淘汰黄标车900.00900.00467002涞水县环境保护局2015040004春秋秸秆禁烧经费10.0010.00467002涞水县环境保护局2015040005环境监察大队标准化建设经费100.00100.00467002涞水县环境保护局2015040007淘汰燃煤锅炉经费700.00700.00467002涞水县环境保护局2015040009灰钙粉厂治理经费1000.001000.00467002涞水县环境保护局20150400102015年大气办工作经费20.0020.00467002涞水县环境保护局2015040011公用经费(罚没安排)80.0080.00467002涞水
5、县环境保护局2015990001房屋租赁费23.0023.00467合 计3033.003033.00部门组织政府非税收入预算明细表467涞水县环保局单位：万元单位编码单位名称收入分类科目编码收入项目名称收入类型合 计一般预算收入政府性基金收入财政专户收入其中:应缴款项467003涞水县环境保护局事业103020101排污费专项收入303.36303.36467003涞水县环境保护局事业103050199环境保护罚没收入104.20104.20467合 计407.56407.56一、涞水县环境保护局收支预算安排涞水县环境保护局职责任务与目标 一、主要职责 二、主要任务 三、目标规划收支预算安排
6、总表467002涞水县环境保护局单位：万元项目代码预 算 收 支 项 目预算安排备 注预算收入3090.548一般预算拨款3090.549基金预算拨款10财政专户核拨11事业收入12事业单位上级补助收入13附属单位上缴收入14经营收入15其他收入预算支出3090.541人员经费57.542正常公用经费3专项公用经费3033.004专项项目支出5其它支出收支相抵0.00收入预算安排表467002涞水县环境保护局单位：万元项目代码预 算 收 入 项 目预算安排备 注8一般预算拨款3090.5481其中：事业费限额82 非限额补助3010.5483 纳入预算行政性收费安排84 专项收入85 国有资源
7、（资产）有偿使用收入86 债务收入87 提前通知转移支付88 其他80.009基金预算拨款10财政专户核拨11事业收入12事业单位上级补助收入13附属单位上缴收入14经营收入15其他收入合计3090.54人员经费支出安排表467002涞水县环境保护局单位：万元功能分类科目编码经济分类科目编码项目代码预算支出项目经 费 来 源合 计一般预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入1人员经费57.5457.54 一、工资福利支出41.7141.712110101301011、基本工资15.0715.072110101301022、津贴补贴14.5114.512110101301033、奖金1.26
8、1.264、社会保障缴费2.622.62210050130104（1）医疗保险费2.492.49211010130104（2）工伤保险费0.030.03211010130104（3）生育保险费0.100.105、绩效工资3.213.21211010130107（1）基础性绩效2.252.25211010130107（2）奖励性绩效0.960.962110101301996、其他工资福利支出5.045.04 二、对个人和家庭的补助15.8315.831、离休费208050130301（1）离休金208050130301（2）离休人员补贴208050130305（3）年终一次性生活补助2、退休费1
9、2.3312.33208050130302（1）退休金5.355.35208050130302（2）退休人员补贴6.866.86208050130305（3）年终一次性生活补助0.120.122110101303053、生活补助2110101303114、奖励金0.040.042210201303115、住房公积金3.463.462110101303996、其他对个人和家庭补助支出正常公用经费支出安排表467002涞水县环境保护局单位：万元功能分类科目编码经济分类科目编码项目代码预算支出项目经 费 来 源合 计一般预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入2正常公用经费21101013020
10、1四大班子办公费211010130201部门办公费211010130207邮电费211010130208取暖费211010130212因公出国（境）费用211010130215会议费211010130216培训费211010130217公务接待费211010130231公务用车运行维护费专项公用经费支出安排表467002涞水县环境保护局单位：万元功能分类科目编码项目代码预算支出项目经 费 来 源合 计一般预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入3专项公用经费3033.003033.0021102992015040001空气质量监测站建设及运行经费200.00200.002110299201
11、5040003淘汰黄标车900.00900.0021102992015040004春秋秸秆禁烧经费10.0010.0021102992015040005环境监察大队标准化建设经费100.00100.0021102992015040007淘汰燃煤锅炉经费700.00700.0021102992015040009灰钙粉厂治理经费1000.001000.00211030120150400102015年大气办工作经费20.0020.0021101012015040011公用经费(罚没安排)80.0080.0021101012015990001房屋租赁费23.0023.00人员经费计算依据情况表4670
12、02涞水县环境保护局单位：人序号项 目现有数核定数备 注1单位性质行政4单位实有职工总数5单位实有在职人数61、公务员、事业单位管理人员72、专业技术人员、技术工人、普通工人8单位实有非在职人数9离休人员101、公务员、事业单位管理人员112、专业技术人员、技术工人、普通工人12退休人员131、公务员、事业单位管理人员142、专业技术人员、技术工人、普通工人15退职人员161、公务员、事业单位管理人员172、专业技术人员、技术工人、普通工人18遗属19预算年度全日制在校学生人数201、留学生212、研究生223、本科生234、专科生245、中专生25公务员人数26社保机构开支的离休人数27社保
13、机构开支的退休人数28社保机构开支的退职人数正常公用经费计算依据情况表467002涞水县环境保护局序号项 目计量单位现有数核定数备 注1单位性质行政2单位分类15实有人数人6在职实有人数人7其中：在职正省级人8 在职副省级人9 在职正厅级人10 在职副厅级人11 在职正处级人12 在职副处级人13 在职其他人14非在职人数人15 待分流人16 分流学习人17 病休人18 提前离岗人19离休实有人数人20退休实有人数人21退职实有人数人23公务用车实有数辆24 小汽车辆25 中轿车辆26 大客车辆27 卡车辆28 船艇艘29 摩托车辆30 其他车辆辆31办公用房面积平方米32办公电话（外线）部3
14、3在职公费住宅电话部34办公用电设备台涞水县环境保护局收支预算说明 一、收入预算说明 二、支出预算说明 （一）专项公用经费项目安排说明 （二）专项项目安排说明二、涞水县环境保护局事业收支预算安排涞水县环境保护局事业职责任务与目标 一、主要职责 二、主要任务 三、目标规划收支预算安排总表467003涞水县环境保护局事业单位：万元项目代码预 算 收 支 项 目预算安排备 注预算收入303.368一般预算拨款300.009基金预算拨款10财政专户核拨11事业收入12事业单位上级补助收入13附属单位上缴收入14经营收入15其他收入3.36预算支出303.361人员经费303.362正常公用经费3专项公
15、用经费4专项项目支出5其它支出收支相抵0.00收入预算安排表467003涞水县环境保护局事业单位：万元项目代码预 算 收 入 项 目预算安排备 注8一般预算拨款300.0081其中：事业费限额82 非限额补助83 纳入预算行政性收费安排84 专项收入300.0085 国有资源（资产）有偿使用收入86 债务收入87 提前通知转移支付88 其他9基金预算拨款10财政专户核拨11事业收入12事业单位上级补助收入13附属单位上缴收入14经营收入15其他收入3.36合计303.36人员经费支出安排表467003涞水县环境保护局事业单位：万元功能分类科目编码经济分类科目编码项目代码预算支出项目经 费 来
16、源合 计一般预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入1人员经费303.36300.003.36 一、工资福利支出279.94276.583.362110101301011、基本工资87.6084.243.362110101301022、津贴补贴2110101301033、奖金7.307.304、社会保障缴费14.5214.52210050130104（1）医疗保险费12.6812.68211010130104（2）工伤保险费1.151.15211010130104（3）生育保险费0.690.695、绩效工资130.30130.30211010130107（1）基础性绩效94.8494.84
17、211010130107（2）奖励性绩效35.4635.462110101301996、其他工资福利支出40.2240.22 二、对个人和家庭的补助23.4223.421、离休费208050130301（1）离休金208050130301（2）离休人员补贴208050130305（3）年终一次性生活补助2、退休费0.360.36208050130302（1）退休金208050130302（2）退休人员补贴208050130305（3）年终一次性生活补助0.360.362110101303053、生活补助2110101303114、奖励金2210201303115、住房公积金23.0623.06
18、2110101303996、其他对个人和家庭补助支出正常公用经费支出安排表467003涞水县环境保护局事业单位：万元功能分类科目编码经济分类科目编码项目代码预算支出项目经 费 来 源合 计一般预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入2正常公用经费211010130201四大班子办公费211010130201部门办公费211010130207邮电费211010130208取暖费211010130212因公出国（境）费用211010130215会议费211010130216培训费211010130217公务接待费211010130231公务用车运行维护费人员经费计算依据情况表467003涞水县
19、环境保护局事业单位：人序号项 目现有数核定数备 注1单位性质事业4单位实有职工总数5单位实有在职人数61、公务员、事业单位管理人员72、专业技术人员、技术工人、普通工人8单位实有非在职人数9离休人员101、公务员、事业单位管理人员112、专业技术人员、技术工人、普通工人12退休人员131、公务员、事业单位管理人员142、专业技术人员、技术工人、普通工人15退职人员161、公务员、事业单位管理人员172、专业技术人员、技术工人、普通工人18遗属19预算年度全日制在校学生人数201、留学生212、研究生223、本科生234、专科生245、中专生25公务员人数26社保机构开支的离休人数27社保机构开
20、支的退休人数28社保机构开支的退职人数正常公用经费计算依据情况表467003涞水县环境保护局事业序号项 目计量单位现有数核定数备 注1单位性质事业2单位分类15实有人数人6在职实有人数人7其中：在职正省级人8 在职副省级人9 在职正厅级人10 在职副厅级人11 在职正处级人12 在职副处级人13 在职其他人14非在职人数人15 待分流人16 分流学习人17 病休人18 提前离岗人19离休实有人数人20退休实有人数人21退职实有人数人23公务用车实有数辆24 小汽车辆25 中轿车辆26 大客车辆27 卡车辆28 船艇艘29 摩托车辆30 其他车辆辆31办公用房面积平方米32办公电话（外线）部33在职公费住宅电话部34办公用电设备台涞水县环境保护局事业收支预算说明 一、收入预算说明 二、支出预算说明 （一）专项公用经费项目安排说明 （二）专项项目安排说明
