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1、2016年环保局部门预算公开一、部门概况（一）主要职能。1、贯彻执行国家、省和市环境保护的方针、政策、法律、法规和环境标准，并对本区和各部门贯彻执行情况实施监督检查；拟订全区环境保护行政措施；协同有关部门拟订与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策。2、拟订全区环境保护规划和计划；监督实施国家和省确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制区环境功能区划；参与制定本区经济和社会发展中长期规划、年度计划、国土开发整治规划、区域经济开发规划、产业发展规划；管理全区环境统计和信息工作。3、负责全区环境保护统一监督管理；组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、
2、机动车等的污染防治工作；监督管理全区环境综合整治工作。4、负责落实全区减排目标任务；组织实施全区主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督管理，组织制定和实施污染减排计划，督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况；实施全区环境保护目标责任制。5、组织对全区重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价工作；组织开展清洁生产强制性审核。6、负责全区环境监察工作；对区管建设项目执行“三同时”制度及各种污染源排污情况实施监督检查，对环境违法行为进行调查并依法实施处罚；依法、全面、足额征收排污费；牵头协调全区范围内重大环境突发事件和生态破坏事件的调查处理；指导和协调处理有关跨区域
3、环境污染纠纷。7、指导、协调、监督生态保护工作；组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区及风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护、珍稀及濒危物种管理和保护；协调指导农村生态环境保护工作；监督生物技术环境安全。8、负责辐射安全的监督管理；负责危险废物经营许可证核发、危险废物转移审批；负责对电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实施统一监督管理；参与全区核安全的监督管理工作，参与核事故、辐射环境事故应急处理工作；配合上级业务主管部门对
4、区内核设施安全实施监督管理。9、负责环境监测和信息发布；组织实施环境监测制度；组织实施环境质量监测、污染源监督性监测、突发性环境污染事件应急监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，统一发布全区环境质量综合性报告和重大环境信息；指导区环境监测机构标准化和现代化建设。10、开展环境科技工作，组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；参与指导和推动循环经济和环保产业发展。11、组织、指导全区环境保护区方面的对外交流与合作。12、组织开展环境保护宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。13、承办区政府交办的其他事项。（二）2016年度部门主要工作任务及目标。1
5、、完成市下达减排任务。电力产业重点推进阚山电厂和徐矿电厂节能减排技改项目；启动运行东方热电厂、姚庄电厂脱硫脱硝提标工程，全面完成农业源减排工程。2、大力实施覆盖拉网式农村环境综合整治，进一步优化镇村环境；完成年度淮河流域水污染防治任务。3、严格执行能耗前置审批制度，强化高耗能、高污染行业的源头控制，重点解决徐州工业园区朗欧药业等9家相关企业10个项目和江庄、青山泉工业集聚区钢铁焦化企业环评问题。4、对32家限期治理类企业实施强制性清洁生产审核；落实“企业服务年”活动，完成区“三重一大”等重点项目环保审批工作。推进环保大排查工作后整改工作，按照上级环保部门要求，落实“淘汰一批、登记一批、整治一批
6、”工作任务，逐步化解历史欠账。5、深入实施大气污染防治计划，强化秸秆禁烧和综合利用，突出抓好工业废气、建筑扬尘和机动车尾气防治，改善环境空气质量。6、深入实施生态文明建设工程，全方位开展大气、水、土壤污染防治。加大重点区域、重点行业、重点企业污染整治力度，严肃查处环境违法行为。加大危险废物监管力度，强化核辐射安全监管。7、深化环境基础建设，建立区级污染监控平台和化工园区监控平台，增强环境监管能力。8、完成生态区创建任务，加大创建宣传力度，营造浓厚创建氛围，全面提升群众参与度和知晓率、满意率。重点进一步提升垃圾中转站、农贸市场、医疗“两废”处置等功能性基础设施，推进镇级污水处理厂正常运行，确保顺
7、利通过国家生态区创建验收。9、严格落实生态红线区域保护规划，探索生态补偿机制，强化生态空间管控和生物多样性保护，调整生态红线保护区。10、完成全区排污企业排污权确权工作；完成年度环境统计年报工作和排污申报登记工作；完成区政府下达的排污费征收任务；完成“十三五”环境保护规划编制工作。（三）部门机构设置和所属单位情况。贾汪区环境保护局内设7个职能科室和2个事业单位。7个职能科室：办公室(计划财务科)、污染防治科、环境科技科（行政许可服务科）、自然生态保护科、法制宣教科、环境监察科、纪检监察室。2个事业单位：贾汪区环境监察大队和贾汪区环境监测站（四）部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况.按照“全
8、面统筹、重点保障、改革创新、探索突破、依法理财、公开透明”的编制原则，紧紧围绕中央和省、市的决策部署，结合我局财政业务的实际情况，坚持量力而行、扎口统筹、整合节约、从严从紧从细编制2016年部门预算。 我局严格按照全口径预算编制要求，规范非税收入资金管理，进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出。单位的一切收支全部纳入预算，对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。其中：收入预算编制：按照相关文件要求，严格按规定的标准测算。根据前三年各项收入平均水平，结合经济形势变化及各种增减因素综合考虑，合理预计各项收入预算编制数。基本支出预算编制：人员支出按在职在编人员的实际情况核定；商品和服务支出严格
9、按照市财政局核定的内容及标准编制，细化到具体用途及支出月份。严格按照徐州市市级机关会议管理办法、徐州市市级机关培训费管理办法以及关于出国经费的管理规定，编制会议费、培训费、出国费等公务支出。专项支出预算编制：根据我市关于专项资金的管理规定，严格遵守政府采购、绩效评价等制度，清理整合专项资金，细化预算编制；整合目标、用途相同或相近的专项资金，进一步细化项目填报内容。二、2016年度部门预算表具体公开表样附后，各表说明如下。环保局2016年度部门收支预算总表公开表一单位:万元收入支出项目名称金额功能分类支出用途功能科目名称金额项目名称金额一、财政拨款909.08 一、一般公共服务支出0.00 一、
10、基本支出790.08 1. 一般公共预算909.08 二、外交支出0.00 二、项目支出119.00 2. 政府性基金预算0.00 三、国防支出0.00 三、单位预留机动经费0.00 二、财政专户管理资金0.00 四、公共安全支出0.00 三、其他资金0.00 五、教育支出0.00 六、科学技术支出0.00 七、文化体育与传媒支出0.00 八、社会保障和就业支出0.00 九、医疗卫生与计划生育支出0.00 十、节能环保支出909.08 十一、城乡社区支出0.00 十二、农林水支出0.00 十三、交通运输支出0.00 十四、资源勘探信息等支出0.00 十五、商业服务业等支出0.00 十六、金融支
11、出0.00 十七、国土海洋气象等支出0.00 十八、住房保障支出0.00 十九、粮油物资储备支出0.00 二十、其他支出0.00 当年收入小计当年支出小计上年结转资金结转下年资金收入合计909.08 支出合计909.08 环保局2016年度部门收入预算表公开表二单位：万元项目名称金额收入总计909.08 一般公共预算资金小计909.08 公共财政拨款（补助）资金909.08 专项收入0.00 政府性基金小计0.00 财政专户管理资金小计0.00 专户管理教育收费0.00 其他非税收入0.00 其他资金小计事业收入经营收入其他收入债务资金（银行贷款）上年结转和结余资金小计其中：动用上年结转和结余
12、资金环保局2016年度部门支出预算表公开表三单位：万元合计基本支出项目支出单位预留机动经费结转下年资金909.08 790.08 119.00 0.00 环保局2016年度部门财政拨款收支总表公开表四单位:万元收入支出项目名称金额支出用途项目名称金额一、一般公共预算909.08 一、基本支出790.08 二、政府性基金预算0.00 二、项目支出119.00 三、单位预留机动经费0.00 收入合计909.08 支出合计909.08 环保局2016年度部门财政拨款支出预算表公开表五单位：万元功能科目代码功能科目名称金 额2110299其他环境监测与监察支出55.00 2110101行政运行790.
13、08 2110307排污费安排的支出64.00 合计909.08 环保局2016年度部门财政拨基本支出预算表公开表六单位：万元科目编码科目名称金额301工资福利支出717.70 30101基本工资154.58 30102津贴补贴310.77 30103奖金5.07 30104社会保障缴费157.28 30199其他工资福利支出90.00 302商品和服务支出17.10 30201办公费3.00 30202印刷费3.00 30207邮电费1.80 30211差旅费5.30 30213维修（护）费2.00 30216培训费2.00 303对个人和家庭的补助55.28 30311住房公积金54.18
14、 30314采暖补贴在职1.03 30316采暖补贴退休0.07 合计790.08 环保局2016年度部门财政拨款政府性基金支出预算表公开表七单位：万元功能科目代码功能科目名称金 额合计0.00 环保局2016年度部门一般公共预算收支预算总表公开表八单位:万元收入支出项目名称金额支出用途项目名称金额一、一般公共预算一、基本支出790.08 1、公共财政拨款（补助）资金909.08 二、项目支出119.00 2、专项收入0.00 三、单位预留机动经费0.00 收入合计909.08 支出合计909.08 环保局2016年度部门一般公共预算支出预算表公开表九单位：万元功能科目代码功能科目名称金 额2
15、110101行政运行790.08 2110299其他环境监测与监察支出55.00 2110307排污费安排的支出64.00 合计909.08 环保局2016年度部门一般公共预算基本支出预算表公开表十单位：万元科目编码科目名称基本支出301工资福利支出717.70 30101基本工资154.58 30102津贴补贴310.77 30103奖金5.07 30104社会保障缴费157.28 30199其他工资福利支出90.00 302商品和服务支出17.10 30201办公费3.00 30202印刷费3.00 30207邮电费1.80 30211差旅费5.30 30213维修（护）费2.00 302
16、16培训费2.00 303对个人和家庭的补助55.28 30311住房公积金54.18 30314采暖补贴在职1.03 30316采暖补贴退休0.07 合计790.08 环保局2016年度部门一般公共预算机关运行经费支出预表公开表十一单位：万元科目编码科目名称机关运行经费支出302商品和服务支出17.10 30201办公费3.00 30202印刷费3.00 30207邮电费1.80 30211差旅费5.30 30213维修（护）费2.00 30216培训费2.00 合计17.10 注：财政拨款支出安排数应与表十中的“商品和服务支出”支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
17、在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。环保局2016年度部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表公开表十二单位：万元合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费会议费培训费小计公务用车购置费公务用车运行维护费13.20 0.00 3.00 0.00 3.20 4 6环保局2016年度部门政府采购预算表公开表十三单位：万元采购品目大类专项名称经济科目采购物品名称采购组织形式总计货物类专用设备专用设备购置环境监测仪器分散采购20.00 货物类一般设备办公设备购置一般办公设备分散采购2.00 货物类一般设备办公设备购置计算机分散采购
18、10.00 货物类一般设备办公设备购置打印机分散采购3.00 注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。 2.采购品目名称根据政府采购品目分类目录（财库2013189号）规定品目名称填写。（一）贾汪区环保局收支预算总表说明本表反映本部门年度总体收支预算情况。根据江苏省财政厅关于2016年省级部门预算的批复（苏财预20168号）填列。1收入预算（1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。财政拨款909.08万元。（2）一般公共预算：909.08万元，包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。2支出预算（1）功能分类：包括行政运行科目支出 790.08万元、其他
19、环境监测与监察支出科目支出55万元、排污费安排的支出科目支出64万元。（2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。基本支出：790.08万元，包括人员经费772.98万元，商品和服务支出 17.1万元。其中，人员经费包括工资福利支出 717.7 万元 、对个人和家庭的补助 55.28 万元，。项目支出：119万元，包括商品服务支出84万元、其他资本性支出35万元。（二）贾汪区环保局收入预算总表说明本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与贾汪区环保局收支预算总表收入数一致。收入909.08万元。（三）贾汪区环保局支出预算总表说明本表反映部门年度总体支出预算情况
20、。安排数应与贾汪区环保局收支预算总表支出数一致。支出909.08万元。（四）贾汪区环保局财政拨款收支预算总表说明本表反映本部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数与贾汪区环保局收支预算总表的财政拨款数对应一致。财政拨款收入909.08万元，支出909.08万元。（五）贾汪区环保局财政拨款支出预算表说明本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与贾汪区环保局财政拨款收支预算总表的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。财政拨款支出909.08万元。（六）贾汪区环保局财政拨款基本支出预算表说明本表反映本部门年度财政拨款基本支出预算安排
21、情况。财政拨款支出安排数与贾汪区环保局财政拨款收支预算总表的基本支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。基本支出909.08万元，（七）贾汪区环保局政府性基金支出预算表说明本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数与贾汪区环保局收支预算总表的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。本单位未安排政府性基金支出。（八）贾汪区环保局一般公共预算收支预算总表说明本表反映部门年度一般公共预算总体收支预算情况。一般公共预算收入数、支出安排数与贾汪区环保局财政拨款收支预算总表的一般公共预算数对应一致。（九）贾汪区环保局一般公共预算支
22、出预算表说明本表反映本部门年度一般公共预算支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数与贾汪区环保局一般公共预算收支预算总表的一般公共预算一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。（十）贾汪区环保局一般公共预算基本支出预算表说明本表反映本部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数与贾汪区环保局一般公共预算收支预算总表的基本支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。（十一）贾汪区环保局一般公共预算机关运行经费支出预算表说明本表反映本部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与贾汪区环保局一般公共预算基本支出预算表的“商
23、品和服务支出”支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。（十二）贾汪区环保局一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明本表反映本部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按
24、规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出；培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。（十三）贾汪区环保局政府采购预算表本表反映本部门年度政府采购情况。三、2016年度部门预算安排情况说明1、收入预算：（1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。财政拨款 909.08 万元。（2）一般公共预算： 909.08 万元，包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。2支出预算（1）功能分类：包括 行政运行 科目
25、支出790.08万元、其他环境监测与监察支出科目55万元、排污费安排的支出科目支出64万元。（2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。基本支出： 790.08万元，包括人员经费772.98万元，、商品和服务支出 17.1万元。其中，人员经费包括工资福利支出 717.7 万元 、对个人和家庭的补助55.28万元，。项目支出： 119 万元，包括商品服务支出84万元、其他资本性支出35万元。3、重要指标上下年对比：三公经费增减说明：公务用车购置费为0，不购买新车。公务用车运行维护费3万元，较2015年减少6万元，因公车改革，淘汰了部分老旧车辆。公务接待费为0，较2015年减少3.5万元，因上级来人的减少，导致公务接待费降低。会议费4万元，较2015年增加1万元，因创建国家级生态区导致会务费的增加。培训费6万元，较2015年增加4万元，因新环保法的实施，省市加大了对环保人员的培训，导致培训费的增加。
