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1、 上海市闵行区2012年度市镇道路保洁项目支出绩效跟踪管理报告（单位自评）项目实施单位：市容环境卫生管理所主 管 部 门：上海市闵行区绿化和市容管理局二一二年十月目 录一、项目绩效目标的调整和确定情况3（一）项目概况3（二）项目的绩效目标6（三）项目资金及构成7（四）目标调整情况7二、项目组织实施情况7（一）项目组织情况7（二）项目管理情况8（三）差异情况8三、项目绩效情况8（一）绩效实际产出情况8（二）效果和效益9（三）项目的相关分析10（四）绩效差异原因12四、主要存在问题及改进建议13（一）主要问题13（二）相关改进建议14上海市闵行区2012年度市镇道路保洁项目支出绩效跟踪管理报告一、
2、项目绩效目标的调整和确定情况（一）项目概况1.基本情况为巩固“本市百个街道（镇）千条道路推行道路洁净工程”，提高市容环境卫生水平，上海市绿化和市容局关于印发本市百个街道（镇）千条道路推行道路洁净工程实施意见（沪绿容201150号），文件指出：根据市委市府领导提出的“立足世博后城市管理长效机制建设，放大世博效应”的总体要求，提高道路洁净水平，提升市民生活环境，打造与国际大都市形象相匹配的道路环境卫生面貌。闵行区道路保洁经费属于保养维修类项目，根据闵行区人民政府办公室关于转发闵行区环卫作业养护经费管理试行办法的通知（闵府办发201220号文）规定的项目、单位、指导价格来制定闵行区的保洁经费。项目解
3、决的主要问题是通过加大市政道路保洁力度，不断提高闵行区道路保洁水平，使闵行区市容环境面貌、城市形象有新的改观。2.项目的必要性本项目解决的主要问题是通过加大市政道路保洁力度，不断提高我区道路保洁水平，使我区市容环境面貌、城市形象有新的改观。3.项目立项的相关政策依据(1) 上海市城乡建设和交通委员会关于发布上海市环卫作业养护预算定额（试行）（沪建交2011188号）；（2）上海市绿化和市容局关于印发本市百个街道（镇）千条道路推行道路洁净工程实施意见（沪绿容201150号）；（3）闵行区人民政府办公室关于转发闵行区环卫作业养护经费管理试行办法的通知（闵府办发201220号文）；（4）闵行区城市化
4、地区道路机械化作业的实施方案；（5）2012年上海市市容环境质量检查和评估办法；（6）上海市财政支出绩效评价管理暂行办法；（7）关于贯彻落实上海市财政支出绩效评价管理暂行办法的实施意见。4.项目的主要内容项目提供的公共产品和服务包括市政道路人工清扫、市政道路机扫冲洗。具体包括以下几个项目：（1）市政道路人工清扫A.一级市政道路人工清扫根据2012年上海市市容环境质量检查和评估办法文件中对市政道路检查考核的要求，按照闵行区2012年一级市政道路实际任务量测算经费，一级市政道路，总量1385578平方米，单价21.38元/平方米，其中区财政按35%补贴，区应负担的费用中，已有274.7289万元计
5、入镇财力基数，2012年一级市政道路人工清扫经费计762.0989万元。B.二级市政道路人工清扫根据2011年上海市市容环境质量检查和评估办法（沪容监20113号）及2011年闵行区市容环境质量检查和评估办法（闵绿容201118号）文件中对市政道路检查考核的要求，按照闵行区2012年二级市政道路实际任务量测算经费，二级市政道路，总量2708278平方米，单价17.10元/平方米，其中区财政按35%补贴，区应负担的费用中，已有945.7219万元计入镇财力基数，2012年二级市政道路人工清扫经费计675.1827万元。C.三级市政道路人工清扫根据2012年上海市市容环境质量检查和评估办法文件中对
6、市政道路检查考核的要求，按照闵行区2012年三级市政道路实际任务量测算经费，三级市政道路，总量278774平方米，单价15.55元/平方米，其中区财政按35%补贴，区应负担的费用中，已有123.7227万元计入镇财力基数，2012年三级市政道路人工清扫经费计27.9998万元。（2）市政道路人工冲洗A.一级市政道路人工冲洗按照闵行区2011年一级市政道路实际任务量测算经费，一级市政道路，总量904075.4平方米，单价2.54元/平方米，其中区财政按35%补贴，区应负担的费用中，已有100206元计入镇财力基数，计703517元。B.二级市政道路人工冲洗按照闵行区2011年二级市政道路实际任务
7、量测算经费，二级市政道路，总量1614141.8 平方米（其中包括轨道交通5号线沿线各车站广场保洁作业面积17,309平方米、闵行区各高架上下匝道口保洁作业面积104612.4平方米），单价1.18元/平方米，其中区财政按35%补贴，区应负担的费用中，已有192828 元计入镇财力基数，计473813元.C.三级市政道路人工冲洗按照闵行区2011年三级市政道路实际任务量测算经费，三级市政道路，总量148730.5 平方米，单价0.59/平方米，其中区财政按35%补贴，区应负担的费用中，已有15700 元计入镇财力基数，计15013元。(3)2011年新增道路2011年新接管市政道路，二级道路6
8、条（总面积78288平米*17.10元，区承担50%）追加费用375147元。(4)市政道路机扫冲洗根据上海市绿化和市容局关于印发本市百个街道（镇）千条道路推行道路洁净工程实施意见沪绿容201150号文、闵行区绿化和市容管理局关于印发闵行区世博期间加强城市化道路地区道路机械化作业实施方案的通知（闵绿容201034号）的相关要求，对全区14条公路主干道纳入机扫、冲洗范围，14条公路主干道机械化作业总量为724公里，机扫、冲洗作业单价根据闵行区人民政府办公室关于转发闵行区环卫作业养护经费管理试行办法的通知（闵府办发201220号文）规定：机扫单价为11100元/公里年，其中车辆折旧费2071元/公
9、里年；冲洗单价10000元/公里年，其中车辆折旧费1625元/公里年。区、镇二级财政按照35：65的比例承担。道路机扫费用为单价11100元/公里.年，总量698公里，机扫率80%，区应负担的费用中，包含折旧费40.4756万元，62.7816万元已计入镇财力基，2012年道路机扫费用计154.1568万元。2012年道路冲洗单价10000元/公里.年，总量698公里，冲洗率60%，区应负担的费，用中，包含折旧费23.8193万元，42.42万元已计入镇财力基数，2012年道路冲洗费用计104.16万元。(5)通过市政道路保洁项目的开展，提高城市市容环境卫生建设和管理水平，营造“整洁、有序、美
10、观”的道路环境。推进巩固“本市百个街道（镇）千条道路推行道路洁净工程”市政府实事项目这一工作目标。5.相关制度措施（1）检查考核制度根据2012年上海市市容环境质量检查和评估办法的文件要求，由区环卫所对道路的相关情况每月开展检查，并形成报告通报至各作业公司。（2）财务制度制定了闵行区市容环境卫生管理所综合计划科的工作职责和闵行区市容环境卫生管理所经费使用操作规程，明确资金使用范围和标准、资金申报和拨付审批程序，以及使用监管规定等事项，资金的使用对象必须经过公示、无异议后方可确认，用制度保障了资金的使用安全；主管局制定了财政资金使用申请、财务报销制度。（二）项目的绩效目标提高城市市容环境卫生建设
11、和管理水平，提升政府对公共环境的能级，营造“整洁、有序、美观”的道路环境，具体而言有如下指标：1.全区市政道路整洁率达100%每月考核道路作业质量情况，道路整洁率指整洁道路条段数占抽取的检查道路总数的比例，该指标要求达100%以上。2.城区道路机械化清扫率不低于80%城市道路开展机械清扫，每天不少于2次，城市道路机扫率指实际机扫道路的总长度占本区全部城市道路总长度的比例，该指标要求达80%以上。3.城区道路冲洗率不低于60%城市道路开展冲洗工作，夏季增加洒水，每天不少于2次，冬季根据气温适时安排，城市道路冲洗率指实际冲洗道路的总长度占全部城市道路总长度的比例，该指标要求达60%以上。道路作业为
12、日常保洁类项目，每日必须开展；机械清扫每日上午5：3016.00，上下午各一次，每天不少于二次；机械冲洗：9：0016：00，每日冲洗一次，当日最高温度30度以上再增加一次。（三）项目资金及构成本项目的预算资金安排及使用情况见表1：表1 预算资金安排及使用情况 （单位：元）项目明细内容预算金额 区级预算区级财政实际支出备注市政道路人工清扫一级市政道路人工清扫2962365276209890区、镇两级财政按照35：65的比例承担二级市政道路人工清扫4631155967518270三级市政道路人工清扫43349292799980市政道路人工冲洗一级市政道路人工冲洗22963527035170二级市
13、政道路人工冲洗19046874738130三级市政道路人工冲洗877511501302011年新增道路750294.003751470区、镇两级财政按照50：50的比例承担市政道路冲洗6198240.0015415680区、镇两级财政按照35：65的比例承担市政道路机扫4188000.0010416000注：本项目为年底一次性拨款项目，所以年中的完成比例为0（四）目标调整情况本项目的总体目标、绩效目标和资金使用安排的目标没有进行过相关调整。二、项目组织实施情况（一）项目组织情况本项目行政主管者是闵行区绿化和市容管理局，实施组织和现场管理者是闵行区市容环境卫生管理所。项目实施严格依照2012年上
14、海市市容环境质量检查和评估办法、闵行区市容环境卫生管理所综合计划科的工作职责和闵行区市容环境卫生管理所经费使用操作规程进行。此外，主管局制定了财政资金使用申请、财务报销制度。本项目的资金为2011年9月份初定，通过调整10月份由区财政局正式批复，主要用于2012年的市政道路保洁作业，支付方式为转移支付。每年的10月份一次性支付完成，因此目前资金没有划拨。（二）项目管理情况本项目行政主管者是闵行区绿化和市容管理局，实施组织和现场管理者是闵行区市容环境卫生管理所，其主要负责加强道路人工保洁力度，对重点保障道路实行“三普扫、三巡回”制度。严格执行7：00前完成普扫作业的规定，进一步提高道路保洁质量。
15、加强城市道路机械化作业，全区公路主干道及市政道路全部纳入机扫、冲洗范围。通过车载GPS系统对全区机械清扫、清洗作业时间和车辆行使情况进行监管，抓好机械化作业频次和覆盖率，确保城市道路每天至少清扫保洁2次，实现机械清扫、清洗的道路机械清扫每天不少于两次，机械清洗三天不少于一次，达到了清洁、整齐、有序的市容环境。（三）差异情况项目组织实施的实际情况与目标没有出现明显差异。三、项目绩效情况（一）绩效实际产出情况项目绩效产出情况与绩效目标值对比情况见表2，四项绩效实际产出计算过程见下文。表2 项目绩效产出情况与绩效目标值情况产出明细实际产出绩效目标城区道路机械化作业率80%80%城区道路冲洗率80%6
16、0%全区道路作业工具放置情况100%100%作业人员文明服务情况100%100%1.城区道路机械化作业率指标描述：机械化作业道路长度（公里）/城区道路长度（公里）目标：机扫率在80%以上。指标实现情况：2012年上半年城区道路机械化作业率：机械化作业道路长度（698公里）/城区道路长度（871公里）80%。2.城区道路冲洗率指标描述：冲洗道路长度（公里）/城区道路长度（公里）目标：机扫率在60%以上。指标实现情况：2012年城区道路冲洗率：冲洗道路长度（698公里）/城区道路长度（871公里）80%。3.全区道路作业工具放置情况各类保洁工具停放规范，容貌整洁。在道路检查中，保洁工具放置未发现问
17、题，整洁率为100%。4.作业人员文明服务情况服务人员统一着装，佩戴工号牌，佩戴所属单位的明显标志、作业公众服务。保洁人员对道路20分钟巡回一次，保洁人员作业规范（包括扫清人行道、路面、沟底的垃圾后，及时畚清。不将垃圾扫入窨井、河道等）。械化清扫保洁、冲洗作业时不漏扫、不漏冲；作业时速度不超过10km/h；机械化清扫保洁及冲洗作业避开区域公安部门规定的高峰时段。（二）效果和效益项目实际效果与绩效目标值对比情况见表3，四项实际效果计算过程见下文。表3 项目实际效果与绩效目标值对比情况效果明细实际效果绩效目标全区道路整洁情况95%100%全区路面（沟底）整洁情况96%100%全区人行道整洁情况95
18、%100%废物箱整洁情况99%100%1全区道路整洁情况目标：道路整洁率100%指标实现情况：2012年上半年度质监中心共检查道路样本数4524（条段），其中有问题道路数量为250（条段）。2012年上半年道路整洁率=1有问题道路数量（条段）/检查数（条段）1-（250条段/4524条段）=95%2.路面（沟底）整洁情况目标：要求路面保洁作业质量达标、道路及道路两侧无暴露垃圾、道路及道路两侧 条状污染物及块状污染物等。指标实现情况：2012年上半年度质监中心共检查道路样本数4524（条段），其中有路面（沟底）存在问题的道路数量为190（条段）。2012年上半年路面整洁率：1有问题道路数量（条段
19、）/检查数（条段）1-（190条段/4524条段）=96%。3.人行道整洁情况目标：要求人行道保洁作业质量达标、人行道及道路无设摊污染、沿街商铺责任区域环境整洁。指标实现情况：2012年上半年度质监中心共检查道路样本数4524（条段），其中有人行道存在问题的道路数量为263（条段）。2012年上半年人行道整洁率：1有问题道路数量（条段）/检查数（条段）1-（263条段/4524条段）=95%。4.废物箱整洁情况目标：要求废物箱容器完好、按规定设置；废物箱清除及时，周边干净、无垃圾堆积。指标实现情况：2012年上半年度质监中心共检查道路样本数4524（条段），其中有废物箱存在问题的道路数量为67
20、（条段）。2012年上半年废物箱整洁率：1有问题道路数量（条段）/检查数（条段）1-（67条段/4524条段）=99%。（三）项目的相关分析1经济性分析本项目的成本严格按照根据上海市城乡建设和交通委员会关于发布、（沪建交2011188号）、闵行区人民政府办公室关于转发闵行区环卫作业养护经费管理试行办法的通知（闵府办发201220号文）的文件规定测算。此次成本测算与2011年预算经费测算相比，有了较大的调整：新增了一、二、三级市政道路人工清扫延长半个作业班次的费用；新增了一、二级、三市政道路人工冲洗的费用；新增了环卫转制职工2012年收入补差。环卫作业养护预算定额经费构成见表4。表4 闵行区环卫
21、作业养护预算定额经费构成表序号 项目人工费（元）材料费（元）机械台班费（元）直接费 (元)管理费（元）车辆折旧费（元）作业单价1机扫8T217362.40 319.52 898.92 89.89 226.56 11100元/公里.年 2机械冲洗8T217500.70 298.25 1015.95 101.60 216.67 10000元/公里.年3人工清扫一级1401.00 1.00 142.00 14.20 21.38元/平方米.年人工清扫 二级1401.00 1.00 142.00 14.20 17.10元/平方米.年人工清扫 三级1401.00 1.00 142.00 14.20 15.
22、55元/平方米.年4人行道冲洗 一级140160.00 104.00 404.00 40.40 2.54元/平方米.年人行道冲洗 二级140160.00 104.00 404.00 40.40 1.18元/平方米.年人行道冲洗 三级140160.00 104.00 404.00 40.40 0.59元/平方米.年2效率性分析为保障项目的有效执行，相关部门制定了完备的制度措施。（1）加强行业管理，提升行业综合服务水平为了适应世博需要，着力改变和克服行业服务中存在的不文明现象，提升优质服务水平为工作重点，我区开展了环卫清运作业人员全员培训工作。同时通过狠抓行政管理人员、作业服务人员岗位业务技能培训
23、和职业道德教育，内强素质，外树形象，切实提高环卫作业企业综合管理水平和作业服务水平。在规范化建设推进过程中，进一步加强行业职工职业道德教育，深化文明行业创建。（2）加大检查力度、充实检查队伍上半年对市容环境质监人员进行了充实和调整，由原来的4人增加到6人，并配备了3台专用车辆和相应的照相、摄像设备，加大对各镇、街道、莘庄工业区市容环境质量的巡检覆盖频率。3有效性分析从检查的总体情况看，无论是洁净工程道路还是中小道路和结合部道路，通过本项目的开展，道路市容环境整洁水平都有了显著的提高。本区上半年的社会满意度得分情况见表5。表5 社会满意度得分情况表序号区域1月2月3月4月5月6月平均得分1莘庄镇
24、98.298.697.897.89898.598.152古美路街道98.698.698.298.298.398.898.453新虹街道98.298.798.598.498.898.398.484七宝镇98.398.697.89898.298.498.225吴泾镇98.598.298.198.59898.698.326梅陇镇98.298.197.9989898.398.087虹桥镇98.198.698.398.398.398.598.358颛桥镇989898.498.397.89898.089马桥镇97.898.298.498.598.398.298.2310浦江镇97.698.398.498.
25、4989898.1211华漕镇97.498.397.897.897.798.297.8712莘庄工业区97.898.398.398.398.498.298.224.可持续性分析本项目为社会公共服务项目，需持续进行；项目每年有财政排定预算予以保障，可持续性较强。（四）绩效差异原因市镇道路保洁项目绩效的实际情况与目标差异情况见表6，由表可知，城区道路机械化作业率、城区道路冲洗率、全区道路作业工具放置情况、作业人员文明服务情况都按计划100%完成。但是道路整洁率的实际情况与目标存在一定的差异。根据上海市绿化和市容局关于印发本市百个街道（镇）千条道路推行道路洁净工程实施意见沪绿容201150号文的文件
26、规定，道路环境卫生整洁优良率要求达到90%，我区的绩效指标高于市局的规定，达到了100%。但是由于道路保洁人员的流动性过高，导致影响道路保洁服务质量；气候或其它不可抗拒原因，导致保洁不及时等，因此，与我区的目标存在一定的差异。表6 绩效目标的计划完成情况与实际完成情况对比表指标名称 对比项目绩效目标报告期计划应完成情况报告期实际完成情况对比结果相关产出城区道路机械化作业率80%80%80%城区道路冲洗率80%60%60%全区道路作业工具放置情况100%100%100%作业人员文明服务情况100%100%100%相关结果全区道路整洁情况100%100%95%全区路面（沟底）整洁情况100%100
27、%96%全区人行道整洁情况100%100%95%废物箱整洁情况100%100%99%四、主要存在问题及改进建议（一）主要问题1作业人员流动性高，导致影响道路保洁服务质量目前我区环卫作业人员的工资较低，只略高于最低工资水平，工作量却相当大，导致目前环卫作业人员流动性较高，对道路保洁服务质量产生一定的影响。2结合部、中小道路保洁水平较低，导致道路总体整洁率达不到绩效目标部分村、集贸市场在环卫作业范畴以外时间段肆意倾倒生活垃圾，严重影响道路两侧市容环境，环卫作业人员无法正常按时按质完成清扫、清运等保洁工作。部分修建年代较早、设计标准低的结合部道路，年久失修，破损严重，路面坑洼不平，造成无法采用机械化
28、保洁的方式，从而对保洁人员的作业要求大大提高，加大了人工保洁的作业难度。3人口大量导入，导致道路保洁困难市容环境整洁人人有责，我区是人口导入型区，近年来，我区人口数大幅增长，市民文明素质参差不齐，给环卫作业带来了诸多困难。4镇级配套资金落实不到位，导致作业水平难进一步提高我区制定的道路保洁作业单价低于市里的指导价水平，并且现行的作业经费是采取区、镇两级35：65的份额进行配套的。目前我区各镇、街道（莘庄工业区）的环卫作业经费，由于各自的财力不同，实际配套的份额也不同，大部分街镇无法全部保障到位，导致环卫作业水平难进一步提高。（二）相关改进建议1提高从业人员收入水平要进一步提高环卫作业人员的工资
29、水平，加大作业人员的培训。今年我区新增了环卫转制职工2012年收入补差。根据调查目前人均年收入为68000元（包括各种职工福利）。目前新定额中测算的职工工资平均为41000元，故对该部分职工的收入进行补差，金额为4万元/人。2加强结合部等特定区域的保洁水平除了道路洁净工程创建道路，要进一步加强对中小道路和结合部道路的日常考核力度，各单位在进行初步的梳理后，尤其要加强对结合部道路和区域的市容环境质量管理，提升结合部道路及两侧的市容环境卫生质量水平，针对发现的薄弱点、难点和顽症，要积极协调各相关部门进行逐一解决。同时要加强对道路两侧废物箱的日常维护和管理，按配置要求统一配置废物箱。3加强社会宣传，提高市民意识加强社会宣传，提高市民的环境意识，积极引导市民参与环境的管理，自觉维护环境卫生，减少对环境污染，从而从源头降低环卫作业强度。4.加大政府经费投入、落实镇级配套资金建议区政府督促各镇、街道（莘庄工业区）加大作业经费投入，最低要达到65%的规定份额，提高全区市容环境质量和档次。
