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1、白音华金山坑口电厂新建工程（2600MW）空冷机组新建工程工程技术文件典型表式试 行编制单位东北电力建设监理有限公司白音华金山项目监理部二OO七年五月典 型 表 式 目 录工作程序及流程1（一）火力发电工程建设及项目监理工作程序1（二）火力发电工程建设项目设计监理工作流程 2（三）火力发电工程建设项目施工监理工作流程 3（四）开工报审表批程序图 4（五）施工组织设计报审程序图 5（六）隐蔽工程质量检查及验收程序图 6（七）工序交接检验程序图 7（八）分部、分项工程验收程序图 8（九）工程设计修改审批程序图 9（十）建设单位提出工程设计变更审批程序10（十一）施工单位提出工程设计变更审批程序图
2、11二、典型表式施工进度二级网络计划报审表（表式01） 12施工进度三级网络计划报审表表式（表式01A）13施工组织设计报审表（表式02） 14施工技术方案（作业指导书）报审表（表式03） 15专业施工组织设计/重大施工技术方案报审表（表式04）16图纸会审或审核记录 17施工质量检验项目划分报审表 18工程控制网测量报验单 19主要施工计量器具、检测仪表检验统计表（表式08） 20主要施工计量器具、检测仪表检验统计表（续表表式08） 21主要在役工机具设备检验统计报审表（表式09）22主要在役工机具设备检验统计报审表（续表表式09）23分包商资质报审表（表式10）24单位工程开工报审表（表式
3、11）25主要材料及构（配）件供货商资质报审表（表式12）26主要工程材料报审表（表式13）27主要设备开箱申请表（表式14）28设备（材料）开箱验收记录（表式15）29设备缺陷通知单（表式16）30设备缺陷处理报验表（表式17）31材料代表单（表式18） 32工程设计修改通知单（表式19）33工程设计变更联络单（表式20）34隐蔽工程验收记录（表式21）35工程质量报验单（表式22）36报验申请单（表式23）37工程质量事故报告单（表式24）38质量事故处理方案报审表（表式25）39不合格项目通知单（表式26）40不合格项目处理报告单（表式27）41质量事故处理结果报验单（表式28）42停工
4、通知单（表式29）43复工申请表（表式30）44监理通知单（表式31）45监理工作联系单（表式32）46监理通知回复单（表式33）47整改通知单（表式34）48整改报验单（表式35）49工程联系单（表式36）50土建交付安装中间验收交接表（表式37）51安装交付调试中间验收交接（表式38）52单位工程竣工验收申请单（表式39）53竣工验收移交签证书（表式40）54单位工程竣工验收报告(表式40A) 55保温工程施工申请单项（表式41）56施工作业计划报审表（表式42）57施工/调试进度计划报审表（表式43） 58施工进度调整计划报审表（表式44）59特殊工作人员统计报表（表式45）60调试方案
5、报审表（表式46）61焊接和试验人员统计报表（表式47）62焊接和试验人员统计报表（续表表式47）63工程变更费用报审表（表式48）64工程月（年）结算报审表（表式49）65索赔报审表（表式50）66会议记录（表式51）67安全文明施工现场检查记录（表式52）68施工作业指导书（表式53）69作业指导书 70工作程序及流程（一） 火力发电工程建设及项目监理工作程序 火力发电工程 项目监理 项目监理工作 基本建设程序 工作程序 主要内容 电力系统规划 监理投标签订合同 购买招标书 勘察现场，标前会议 初步可行性研究 投标书编制 草拟监理合同 上报项目建议书 监理规划编制 监理策划 可行性研究 监
6、理实施细则编制 复核设计单位资质 上报可行性研究 核查质保体系 初步设计监理 设计监理 预初步设计（概念设计） 施工图设计监理 初步设计 设计现场服务监理 复核施工单位资质 施工图设计 核查质保体系 事前（资源投入）控制监理 施工 施工监理 事中（施工过程）控制监理 事后（施工结束）控制监理 分部试运 复核调试单位资质 核查质保体系 参与调试大纲审查整套试运行移交试生产 调试监理 参加整套启动验收 参加试生产及达标验收 移交监理档案资料试生产期（性能考核试验） 试生产期监理 监理工作总结1工程竣工验收 监理合同结束 监理任务结束签证（二）施工质量监理程序简图开工准备 承包商提交开工申请表 2进
7、 行 下 道 工 序否否否处理验收、确认、签署中间交工证书合 格监理工程师检查承包商提交中间交工证书单项工程或分部、分项工程完成监理工程师签署质量验收单质量合格监理人员检查质量承包商填报质量验收通知单工序完工承包商自检施工批准？监理工程师审查开工申请（三）火力发电工程建设项目施工监理工作流程 签订监理合同 成立项目监理部 编写监理规划 建设单位审查 编写监理实施细则 1 . 协助编制二级进度网络计划； 参加施工招标、评标和合同谈判 2 . 审查施工组织设计； 3 . 审查施工技术方案、措施； 审查分包商资质 4 . 审查质保体系/质保手册； 5 . 审查安全、文明施工措施； 参与施工图纸会审及
8、设计交底 6 . 审查三级进度网络计划； 7 . 审查质量检验项目划分； 施工准备监理 8. 检查劳动力、材料、机具配备 9. 审查开工报告，签署监理意见. 施工过程监理 （质量、进度、投资控制， 工程进度控制 合同管理、组织协调） 1. 主要原材料、构（配）件、 单位工程竣工验收 设备质量控制； 2. 主要工序质量控制；审查单元工程 主持单元工程竣工预验收 3. 隐蔽工程及分项、分部工程 竣工报告 质量验评. 参加单元工程竣工验收 1. 核定分项、分部工程量； 编写施工质量评估报告 2. 工程付款签证； 参加总体工程竣工验收 1. 单位工程质量验评； 审查承包商工程结算书 2. 单位工程技术
9、资料核查. 工程监理工作总结 监理资料整理归档 监理服务终结签证 3（四）开工报审表审批程序图施工承包商提出开工报审表 与建设单位有关部门联系对口监理工程师初审意见总监理师复查 不 合 格合 格建设单位工程部审批建设单位领导批准后发至有关部门 4（五）施工组织设计报审程序图施工承包单位施工组织设计（方案）报审表 项目监理部 总监组织专业监理审核、并提出审查意见 总监审核建设单位有关部门 建设单位领导组织和主持会议通知会议时间、地点、参加人员 参加会议人员：建设单位有关部门项目监理部施工承包单位有关部门设计承包单位有关部门建设单位有关部门负责拟订会议纪要、征求参加会议人员意见 参加会议有关人员签
10、字建设单位有关部门将纪要抄送有关单位存档 5（六）隐蔽工程质量检查及验收程序图工程项目隐蔽前返修 不 合 格施工单位自检专检初检合格通知专业监理现场检查：建设单位专业人员专业监理工程师施工单位有关人员有关单位代表抽检：检验试验资料、工程实体 不 合 格合格会签验收意见6进行下道工序施工（七）工序交接检验程序图上道工序施工完返修 不 合 格施工单位自检专检初检合格通知监理会同现场检查：建设单位专业人员专业监理工程师抽检：检验试验资料 不 合 格合格会签检验意见进行下道工序施工7（八）分部、分项工程验收程序图施工班组自检施工单位质检部门复检 合 格 不合格施工单位质检部门提出施工质量报验申请表 附
11、施工记录现场检验建设单位有关人员专业监理工程师、施工单位质检人员、施工班组配合审核施工记录现场实测检验抽验检验试验资料 不 合 格合格工程质量等级评定工程质量验收签证8施工单位质量部门将签证发到有关部门（九）工程设计修改审批程序图设计单位提出工程设计修改单或图纸、内部会签总监理师接办与建设单位有关部门联系总监组织有关专业监理审核 接 受 不接受建设单位有关部门签字批准施工单位有关人员签字建设单位工程部门登记发至有关部门9（十）建设单位单位提出工程设计变更审批程序建设单位提出工程设计变更内部会签设计单位有关部门签字总监接办总监组织专业监理审核 接受 不接受 施工单位有关部门签字建设单位工程部门登
12、记发至有关部门10(十一)施工单位提出工程设计变更审批程序图施工单位提出工程设计变更内部会签设计单位有关人员签字总监接办总监组织有关专业监理审核与建设单位有关部门联系接受建设单位有关部门签字建设单位领导批准11建设单位工程部门登记发至有关部门施工进度二级网络计划报审表编号： 表式01工程名称合同编号 致 （建设单位）： 根据合同总工期和现场实际情况，并经过有关单位磋商，我项目监理部已编制完成本工程的施工进度二级网络计划，现报上，请予审批。 编制依据及说明：附件：施工进度二级网络计划 项目监理部（章） 总监理师: 年 月 日建设单位部门审批意见：建设单位（章）：代表： 年 月 日建设单位领导意见
13、：签字： 年 月 日本表由总监理师填写一式二份，审定后，建设单位、项目监理部各存一份，审定后的网络计划复印件送各有关单位。12施工进度三级网络计划报审表编号： 表式01A工程名称合同编号 致 （建设单位）： 根据合同总工期和现场实际情况以及施工进度二级网络计划，我单位已编制完成本工程的施工进度三级网络计划，现报上，请予审批。 编制依据及说明：附件：施工进度三级网络计划承包商（章） 负 责 人： 年 月 日项目监理部意见：项目监理部（章）：总监理工程师： 年 月 日建设单位领导意见：签字： 年 月 日本表由承包商填写一式三份，审定后，建设单位、项目监理部、承包商各存一份。13施工组织设计报审表编
14、号： 表式02工程名称合同编号 致 项目监理部： 施工组织设计已经我单位审定，现报上，请予审批。 附：施工组织设计及说明书 承包商（章） 负责人： 年 月 日项目监理部意见： 项目监理部（章） 总监理师： 年 月 日建设单位部门审批意见：建设单位（章）：代表： 年 月 日建设单位领导审批意见：签字： 年 月 日本表一式三份，由承包商填报，建设单位、项目监理部、承包商各存一份。14施工技术方案(作业指导书)报审表 编号： 表式03工程名称达标创优实施细则（白音华金山坑口电厂新建工程2*600MW空冷#2机组合同编号 致 东电监理公司白音华 项目监理部： 现提出 项目的施工技术方案（作业指导书），
15、请予审批。 附件： 施工单位（章）技术负责人： 年 月 日项目监理部审查意见： 监理部（章） 总监理师： 年 月 日 监理工程师： 年 月 日 安全监理工程师： 年 月 日15本表一式三份，由施工单位填写，查验后，监理单位一份，施工单位二份。专业施工组织设计/重大施工技术方案报审表编号： 表式04工程名称合同编号 致 项目监理部： 现提出 专业施工组织设计/重大施工技术方案，请予审批。 附件： 承包商（章） 技术负责人： 年 月 日项目监理部审查意见：项目监理部(章)监理工程师： 年 月 日 总监理师： 年 月 日 建设单位工程部审查意见： 建设单位（章） 代表： 年 月 日本表一式三份，由承
16、包商填报，建设单位、项目监理部、承包商各存一份。16图纸会审或审核记录编号： 表式05 工 程名 称设 计单 位建 设单 位图纸名称及编号主 要 问 题解 决 意 见建设单位设计单位监理单位施工单位17施工质量检验项目划分报审表编号： 表式06工程名称合同编号 致 项目监理部： 我单位依据 质量检验评定标准 篇和本工程的设计，已完成 专业 工程项目的施工质量检验项目划分表，现报上，请审定。审定后，我单位即予正式出版。 附件：施工质量检验项目划分表 承包商（章） 项目负责人： 年 月 日项目监理部审核意见： 项目监理部（章）：监理工程师： 年 月 日总监理工程师： 年 月 日建设单位质检部门审核
17、意见：负责人： 年 月 日18本表一式三份，由承包商填报，建设单位、项目监理部、承包商各存一份。附件在承包商修改、出版后，分发有关单位。工程控制网测量报验单编号： 表式07 工程名称合同编号 致 项目监理部： 我单位已完成 工程控制网测量工作，请查验。 附件： 控制网测量成果单 承包商（章） 项目技术负责人： 年 月 日项目监理部查验意见：项目监理部（章）： 总监理师： 年 月 日 监理工程师： 年 月 日19本表一式三份，由承包商填报，建设单位、项目监理部、承包商各存一份。主要施工计量器具、检测仪表检验统计表 编号： 表式08 工程名称合同编号 致 项目监理部： 现报上本工程使用的主要施工计
18、量器具、检测仪表检验结果统计表，以供查对。 附件：检验合格证（复印件） 承包商（章） 负责人： 年 月 日仪器、仪表名称及规格编号检验单位受检日期检验结论本表一式三份，由承包商填报，建设单位、项目监理部、承包商各存一份。20主要施工计量器具、检测仪表检验统计表（续表）编号： 表式08仪器、仪表名称及规格编号检验单位受检日期检验结论21本表一式三份，由承包商填报，建设单位、项目监理部、承包商各存一份。主要在役施工机具设备检验统计报审表 编号： 表式09单位工程名称合同编号 致 项目监理部： 现报上本工程使用的主要在役施工机具设备检验结果统计表，以供查对。 附件：检验合格证（复印件）施工单位（章） 负责人： 年 月 日 序号施工机具设备名称及规格数量检验单位受检日期检验结论备注监理部审查意见： 监理部（章） 年 月 日监理工程师： 年 月 日 22本表一式三份，由施工单位填写，查验后，监理单位各存一份，施工单位二份。主要在役施工机具设备检验统计报审表(续表) 编号： 表式09序号施工机具设备名称及规格数量检验单位受检日期检验结论备注
