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1、市级小城镇综合改革建设试点乡镇XX县XX乡XX河道整治与道路建设等基础设施工程项目可行性研究报告编制单位： XX县国有资产投资经营有限公司 编制日期： 二一年十一月二十日目 录一、编制依据和项目建设背景二、项目建设目标三、项目概况 四、建设规模与技术标准五、技术措施六、投资概算七、工程设计方案八、资金筹措及实施年限九、贷款偿还能力分析十、经济效益评价 十一、环境影响及环保措施十二、结论市级小城镇建设示范点XX县XX乡XX河道整治与道路建设等基础设施工程项目一、编制依据和项目建设背景（一）编制依据1、定额依据：采用1997年7月1日省水利水电厅颁发的水利水电工程基本建设定额进行计算。2、施工机械
2、台班费：采用省水利水电厅闽水电(1997)计324号文颁发的水利水电施工机械台班费定额并对一类费用系数进行调整计算。3、费率数用标准：建筑工程按定额直接费为基数。（1）其他直接费为基本直接费的3%；（2）间接费按小型工程：土石方工程取10%，砌石工程取8%，砼工程取10%；安装工程取人工费的90%；4、编制办法：（1）根据省水电厅2005年闽水 2005计财73号文颁发的福建省水利水电工程设计概(估)算编制办法，进行编制。（2） 交通部公路工程基本建设项目概算预算编制办法(JTG B06-2007)；（3）交通部公路工程国内招标文件范本（交公路发200394号）；（4）交通部公路工程预算定额（
3、JTG/T B06-02-2007）；（5）交通部公路工程机械台班费用定额（JTG/T B06-03-2007）；（6）交通部1988年6月颁发的水运、公路建设项目可行性研究报告编制办法；（7）国家计委、建设部1993年颁发的建设项目经济评价方法与参数（第二版）；（8）公路建设项目可行性研究指南（交通部公路规划设计院）；（9）福建省公路工程概（预）算定额编制办法实施细则。（10）交通部颁发的公路工程技术标准JTGB01；（11）XX县农村公路规划（2001-2020）；本施工组织设计是根据以上规范、规程、标准及有关文件，针对本工程具体情况的基础上，组织有关技术人员遵循建设项目施工组织总设计的编
4、制程序而编制。（二）项目建设背景为了确保XX乡小城镇综合改革建设试点工作稳步有序推进，加快XX小城镇建设步伐，提升小城镇功能，给广大人民群众创造一个布局合理、整洁优美、功能配套的新型集镇，促进乡域经济持续快速健康发展，根据福建省人民政府关于开展小城镇综合改革建设试点的实施意见以及市、县关于小城镇建设的有关要求，实施XX河道整治与城镇道路建设等基础设施工程项目。、基本概况：XX乡位于XX县东南部，其东依东狮山麓，与乍洋乡、双城镇接壤，南连福鼎、霞浦县境，西与富溪镇、宅中乡相邻，北靠城郊乡，距城关仅3公里，属城郊型乡镇；全乡总面120.5平方公里，下辖18个行政村，68个自然村，2460户1033
5、1人；县富源工业区和县造福工程先后落户XX，环XX洋聚集人口近1万人；柘霞公路、柘黄公路纵贯全乡，沈海高速公路复线XX段也将贯穿XX境内，地域广阔，交通便利，是XX县城“东扩南移”战略的主战场。2、资源条件：XX林竹、水力、古文化资源丰富，拥有耕地面积12400亩，其中水田9380亩，农地3020亩，非农用地2300亩，林地面积16.2万亩，森林覆盖率达70%以上，保存有福建沿海山区种群面积最大、生态功能较为完善的天然次生阔叶林。全乡拥有1个全国文物保护单位和6个县级以上文物保护单位，是省级环境优美乡镇。鸳鸯头、完店一带平均海拔在800米以上，雾多潮湿，昼夜温差大，属典型的高山小气候地区，适合
6、发展食用菌产业。3、经济发展概况：（1）主要经济指标情况：2009年全乡完成工农业总产值2.59亿元，同比增长14.6，其中工业产值1.8亿元，增长17.6；农业产值0.79亿元，增长8.2；完成税收465万元，农民人均纯收入5300元，比增13.2%。（2）乡镇企业发展情况：全乡目前共有大小企业31家，其中规模企业达8家，实现产值10069万元，上缴税收262万元；（3）龙头企业发展及对农业发展的带动和辐射情况：全乡现有2家市级农业产业化龙头企业，均为食用菌发展企业。近年来，我乡食用菌龙头企业通过“公司基地农户”的模式，形成了以市场牵龙头、龙头带基地、基地连农户的食用菌产业特色，带动鸳鸯头、
7、西源及周边地区发展食用菌750万平方尺（袋）。4、基础设施条件：文化方面：目前拥有一个乡文化站和一个老年人活动中心；教育方面：全乡现有普通中学1所、中心小学1所，在校学生699人，在编教职工95人；卫生方面：县精神病防治医院设在XX乡境内，现有职工人数24人，设有病床55张，乡卫生院与精神病防治医院合署办公，有10个村级卫生所；科技推广方面：在农业服务中心设有农业技术推广站；交通建设方面：目前在集镇范围区基本覆盖水泥路，全乡18个村已通水泥路；电力方面：乡内拥有35千伏变电站一座；通讯方面：通讯网络已覆盖全乡各村，供水方面：目前尚无自来水厂，仅有蓄水池1座，自来水普及率达70%；环卫设施方面：
8、建有垃圾中转站1个。二、项目建设目标XX县XX乡XX河道整治与城镇道路建设等基础设施工程项目位于XX乡政府所在地，项目利用亚行贷款和地方配套资金对XX乡XX河道及城镇道路等基础设施进行施工建设。项目建成后，对壮大乡镇规模，形成布局合理、特色明显、生态优美的小城镇发展格局。以利于农村人口稳步有序地向镇区集中，逐步完善基础设施和公共服务设施，发挥小城镇特色优势，逐步形成生态环境优美，辐射带动能力较强的宜居城市综合体。本工程项目以服务于社会为主要目的，它既是经济部门必不可少的生产条件，又是居民生活的必要条件，因此工程不仅具有一定的经济效益，同时具有良好的社会效益。本项目建设从技术、社会效益、经济效益
9、等方面分析都是可行的，特别是项目建成后所体现的社会效益显著。三、项目概况 1、项目名称：市级小城镇建设示范点XX县XX乡XX河道整治与道路建设等基础设施工程项目2、项目建设单位：XX县国有资产投资经营有限公司3、项目负责人：陈宁生4、建设地点：建设地点位于XX县XX乡政府所在地XX，距城关3公里，地势平坦，交通十分便利。5、建设规模与建设内容：项目计划总投资为1600万元，其中：（1）河道清淤工程：总长2.3公里，总投资30万元；（2）河道防洪堤建设及配套工程：总长4.6公里，总投资843.7万元；（3）自来水管道建设等工程：架设自来水管道、建蓄水池等，总投资185.1万元；（）道路建设及配套
10、工程：道路总长1.5公里，总投资541.2万元。6、项目总投资及资金筹措方案：项目总投资为1600万元，由项目建设单位XX县国有资产投资经营有限公司自筹880万元，其余720万元向亚行申请贷款解决。四、建设规模与技术标准1、XX河道清淤工程河道清淤土方量12766m3，总投资为30万元。2、河道防洪堤建设及配套工程按20年一遇设计，建设XX河道防洪堤，总长4.6公里，总投资843.7万元；、供水工程架设自来水管道、建蓄水池等，总投资185.1万元；、道路建设及配套工程包括道路、绿化及路灯建设，道路总长1.5公里，总投资541.2万元。以上项工程项目总投资1600万元,工程预计在一年内基本实施完
11、成。五、技术措施、河道防洪堤建设及配套工程（1）工程概况：拟建在XXXX村段两岸，新建防洪堤总长4600m（单岸长2300m），该段防洪堤以上控制集雨面积12.6km2，河道宽度15-20m，河道平均坡降22.5%。（2）设计标准：根据提防工程设计规范（GB50286-98）及防洪标准（GB50201-94）规定：项目区防冲护岸防洪标准为10年一遇，防冲护岸工程级别为V等工程，主要建筑物按5级设计。（3）堤身断面拟定：左岸桩号0+0000+300及右岸桩号0+0000+2300护岸断面型式为单坡斜卧式护岸，其断面型式：护岸顶宽0.6m，顶部采用C15砼压顶，厚度0.2m，护岸提身高度4.5m，
12、采用M7.5浆砌块石砌筑，迎水面坡比1：0.5，背水面坡比1：0.3，护岸基础垫层采用C15砼现浇，基础宽度比护岸底宽宽0.6m，基础厚度0.3m。左岸桩号0+3000+2300护岸断面型式为复式坡斜卧式护岸，为其断面型式：护岸设置一平台，平台宽2.4m，种植草皮，平台以上护岸顶宽0.6m，顶部采用C15砼压顶，厚度0.2m，护岸堤身高度1.7m，采用M7.5浆砌块石砌筑，迎水面坡比1：0.5，背水面坡比1：0.3，护岸基础垫层采用C15砼现浇，基础宽度比护岸底宽宽0.6m，基础厚度0.3m。护岸长度、断面尺寸、工程量见表6-5.项目名称长度（m）断面尺寸（m）主要工程量顶宽岸高土方开挖C15
13、砼压顶M7.5浆砌块石岸体M7.5浆砌块石基础C15砼垫层防洪堤46000.64.587861118161844793249、供水工程规划供水工程日供水规模为1600吨/日。工程主体建筑物包括新建取水低坝一座，新建滤水池、清水池、反冲池各一座，新设二氧化氯水消毒发生器一台，输、供水主管铺设8.2km。工程概算总投资185.1万元。计划工期1个月，经效益分析，动态回收年限15.01年，财务内部收益率18.3%，工程可行。供水工程根据农村给水工程设计手册及省市有关规定结合本工程实际，本工程设计基本数据取值如下：设计供水人口P0取5000人。用水量计算如下：日最高用水量Q=100升/人日，牲畜用水量
14、结合实际按每3人一头计取，Q2=30升/人日，公共设施用水，管网漏失水量及未计水量取总人饮用水量20%，时段变化系数取K时=2.5。（1）设计年限内计划人口数PP=5000人。（2）供水规模确定生活用水最高日生活用水量Q1=PQ/1000=5000100/1000=500m牲畜用水量Q2=5000/330/1000=50m3未预见及管网漏失水量Q3=20%（Q1+Q2）=110m3最大供水量=Q=Q1+Q2+Q3=660m3 工业用水：现有造福工程所在地有一工业园区富源工业区，主要用水工业产值4000万元，按7%速度增长，发展到2020年，达0.90亿元。每万元工业产值年平均用水量为40.0吨
15、（调查平均值），计986吨/日。合计确定供水规模为1646吨/日。按1600吨/日供水规模进行工程规划设计。(3)最高日最高时用水量Qmnx=K时Q/24=2.51600/24=167m3/h给水管网最高日最高时时的设计流量为：Qmnx=167/360010346.3L/s、道路建设及配套工程（1）拟建按城市道路建设规划，道路全长1.5公里，线路起终点都在XX集镇地，能满足各种车辆的通行要求，拓宽改造石砌拱桥1座（桥面宽10米），跨越XX。（2）道路配套工程：主要有绿化池2419.2m2；路灯33盏，交通标志设施等，具体见道路及配套工程估算表。（3）主要技术经济指标项目设计车速40公里/小时，
16、路线总长1.5公里，总面积18838.27 m2，概算总造价541.2万元。六、投资概算1、XX河道清淤工程河道清淤土方量12766m3，总投资为30万元。具体见表一。2、河道防洪堤建设及配套工程按20年一遇设计，建设XX河道防洪堤，总长4.6公里，总投资843.7万元；具体见表一。、供水工程架设自来水管道、建蓄水池等，总投资185.1万元；具体见表二。、道路建设及配套工程包括道路、绿化及路灯建设，道路总长1.5公里，总投资541.2万元。具体见道路及配套工程估算表。七、工程设计方案本项目投资定额：根据交通部、建设部、水利部公路工程勘察设计收取福建省标准、福建省建筑工程综合预算定额、福建水利水
17、电建筑工程预算概算定额等结合我县实际情况编制而成项目由XX河道清淤工程、河道防洪堤建设及配套工程、供水工程、道路建设及配套工程组成。各项工程均聘请专业人员设计，采取严密的设计方案和专业队伍组织实施。八、资金筹措及实施年限本项目总投资1600万元，申请亚行贷款720万元，国内配套880万元（由XX县国有资产投资经营有限公司自筹）。本项目建设期为12个月，开始实施日期为2010年12月，竣工日期为2011年11月。九、贷款偿还能力分析该项目申请亚行贷款720万元，按年利率7计算，年利息50.4万元，年经营成本约18万元，由于该项目属于城镇基础建设项目，道路建设及防洪堤建设没有直接收入，贷款偿还主要
18、从改造后的土地增值收益偿还。十、经济效益评价由于本项目属于基础建设项目，除供水部分外，都不能直接产生效益，所以从国民经济的角度进行评价。、防洪堤工程效益：工程效益表现为修建防洪堤工程后，免除或减轻保护区内及下游洪灾损失，即为防洪工程效益，根据调查整理保护区内社会经济分类资料及不同淹没水深的相应损失率，计算的多年平均防洪工程效益为250万元。2、道路建设后，不仅减少道路拥挤状况，而且可以使区内道路普遍加快，据预测新路建设成后每年车流量达到8万辆以上，新增效益每年56万元。、供水工程效益：供水日供水规模为1600吨/日，年销售量58.4万吨，每吨水价按1.5计算，除去成本0.8元，年利润40.88
19、万元每年提供的社会效益在40.88万元。以上3项合计每年国民经济净收入为346.88万元，年经营费用按1万元计算，年净现金流入为328.88万元，按12的社会折现率计算，社会经济净现值1554财务内部收益率= （BCT） 即= （BCT）计算得FIRR=18.310（一）经济净现值经济净现值指反映的是建设项目对国民经济所做的贡献。本项目由于多个项目多项指标，无法综合统计作汇总现金流量表的计算，故采取年均净流量的计算方法，社会折现率i12，本项目的净现值为1554万元，说明在国民经济评价期内总效益大于总费用，项目是可行的。（二）财务内部收益率财务内部收益率是使项目经济净现值等于零时的折现率，经计
20、算本项目账务内部收益率为18.3。（三）投资回收年限可以得出本项目的投资回收期为年。十一、环境影响与环保措施（一）环境保护1、污染源分析（1）、水污染源分析本项目施工期间将产生少量的生产废水和生活污水；正常使用期主要为生活污水。（2）、大气污染源分析 施工期废气污染源：施工期的废气污染主要有施工过程产生的扬尘及运输车辆废气排放。施工期间挖掘机、推土机工作时及运输车辆进出时也有废气产生。使用期内的废气污染源分析：项目完工投入使用不会对环境造成影响。（3）、噪声环境影响分析施工期噪声环境影响主要为推土机、挖掘机、搅拌机、运输车辆等施工机械产生的噪声，施工噪声一般在75100dB(A)之间。（4）、
21、固体废物影响分析施工期的固体废物主要为施工时产生的少量建筑垃圾，主要有废土、废砖以及建筑过程中产生的废碴、废水泥浆、废钢筋、废木料、废砂土等和施工人员在施工现场的生活垃圾等。（二）、环境保护措施1、污水处理施工期施工人员的生活污水如直接排放，将对周边环境造成一定的影响；生产污水含大量泥沙、污物，直接排放也会对临近区域产生不利影响。因此在施工中应加强对施工污水的管理，建设相应的沉淀池、拦污设施等，避免污水横流，污染环境。2、大气污染防治措施施工单位采用的各类施工机械排放的废气应符合国家相应标准，施工时在易发生扬尘的场地、道路适当洒水降尘。3、噪声控制措施道路项目工程施工时会产生一定的噪声，对周围村民不可避免会造成一定的影响，施工单位应遵守有关施工法规，文明施工，午间12:00-14:00时和夜间22：00-6：00时停止高噪声的施工，以免噪声扰民。4、固体废弃物治理措施施工期固体废弃物主要为建筑垃圾，主要成份为废土、废砖、废木料、废钢筋、废碴等，部分废土、废砖回填到挖方地和低洼地，其它建筑垃圾由施工单位及时清运处理。十二、结论利用亚行贷款和地方配套资金对XX小城镇基础设施进行改造建设，不仅为我县培植了新的经济增长点，而且形成了布局合理、整洁优美、功能配套的新型集镇。项目财务内部收益率18.3，高于社会折现率12；并通过综合分析表明项目风险小，经济评价指标优越。
