土地开发整理预算书(报批).doc

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1、目 录一、项目投资预算概况1二、预算编制依据1三、费用计算标准2四、投资结构6五、分年度投资8六、项目预算表9一、项目投资预算概况项目区整理面积3338.00亩。整理后预计新增耕地为400.76亩，新增耕地率为12.01%。该项目预算投资767.74万元，每亩土地投资2300.00元。项目由省级以上财政资金投资767.74万元。本项目工程由土地平整、农田水利、田间道路及其它工程组成。预算总投资767.74万元，其中工程施工费638.70万元，占总投资的83.19%；其它费用共计99.22万元，占总投资的12.92%(其中前期工作费34.49万元，竣工验收费19.16万元，业主管理20.77万元

2、，拆迁补偿费24.80万元)；工程监理费9.58万元，占总投资的1.25%；不可预见费13.85万元，占总投资的1.80%，工程管护费6.39万元，占总投资的0.83%。整个工程计划10个月完成，从2009年11月1日开始动工，到2010年8月31日竣工。2009年投资198.58万元，占总投资的25.87%，2010年投资569.16万元，占总投资的74.13%。二、预算编制依据(1)财政部、国土资源部关于印发新增建设用地土地有偿使用费收缴使用管理办法的通知（财综字1999117号）； (2)财政部、国土资源部关于印发新增建设用地土地有偿使用费财务管理暂行办法的通知（财建2001330号）；

3、 (3)中国土资源部关于印发土地开发整理项目资金管理暂行办法的通知（国土资发2000282号）； (4)国土资源部土地开发整理项目规划设计规范(TD/T1012-2000)；(5)财政部、国土资源部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知（财建2005169号）；(6)国家农业综合开发资金和项目管理办法（财政部第29号令）(7)福建省财政厅、国土资源厅关于印发福建省农业综合开发土地整理资金和项目管理暂行办法的通知（闽财发200610号）(8)福建省财政厅、国土资源厅关于转发财政部、国土资源部土地开发整理项目预算定额标准的通知（闽财建200757号）；(9)福建省财政厅、国土资源厅关于修订土地

4、开发整理项目规模和投资预算标准的通知（闽财建200879号）(10) 福建省农业综合开发办公室关于转发国家农发办关于印发的通知的通知(闽农综办20092号)(11)福建省财政厅文件福建省财政厅关于农业综合开发土地整理项目有关费用计提比例及资金拨付等问题的通知 (闽财发200914号)(12)龙岩市建设工程造价管理协会发布的龙岩市工程造价信息（2009年第6期）中的长汀县2009年6月建设工程材料（综合）价格；(13)项目工程设计图及设计说明书。三、费用计算标准 预算费用由工程施工费、设备购置费、其它费用(前期工作费、竣工验收费、业主管理费、拆迁补偿费)、工程监理费、不可预见费和工程管护费组成。

5、在计算中，以元为单位，取小数点后两位计到分，汇总后计算到元。 1工程施工费 工程施工费由直接费、间接费、利润和税金组成。直接费包括直接工程费和措施费。 (a)直接工程费 直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。 人工费工程量定额人工费单价 材料费工程量定额材料费单价 施工机械使用费工程量定额施工机械使用费单价人工费定额：依据编规有关要求，长汀县为龙岩市辖区，工资类别为六类工资区。依据闽财建200879号文有关要求，六类工资区的人工预算单价调整为甲类工40.00元/天、乙类工25.00元/天。 材料费定额：材料消耗量依据预算定额计取，材料价格依据当地工程造价管理信息，材料价格中已包括了材

6、料的运杂费。 施工机械使用费定额：依据机械台班费预算定额标准计取。 (b)措施费包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费(该费用本项目不涉及)、施工辅助费和特殊地区施工增加费(该费用本项目不涉及)。依据编规，临时设施费取费标准以直接工程费(或人工费)为基数，费率如表1-3-1：表1-3-1 措施费费率表序号工程类别计算基础临时设施费费率（%）冬雨季施工增加费费率（%）夜间施工增加费费率（%）施工辅助费费率（%）合计（%）1土方工程直接费10.70.72.42石方工程直接费10.70.72.43砌体工程直接费10.70.72.44混凝土工程直接费20.70.20.73.65农用井工程直接

7、费20.70.20.73.66安装工程人工费2020.0直接费0.70.51.02.27其他工程直接费10.70.72.4冬雨季施工增加费取费标准以直接工程费为基数，费率取0.7%。施工辅助费取费标准以直接工程费为基数，其中安装工程费率取1.0%，其它费率取0.7%。间接费依据编规，根据工程类别不同，其取费基数和费率见表1-3-2。表1-3-2 不同工程类别间接费费率表序号工程类别计算基础间接费费率（%）1土方工程直接费52石方工程直接费93砌体工程直接费74混凝土工程直接费65农用井工程直接费106安装工程人工费657其他工程直接费5利润 利润是指按规定应计入工程造价的利润。依据编规规定，费

8、率取3%。利润(直接费十间接费) 3.0%税金税金指按国家规定应计人造价内的营业税、城市维护建设税和教育费附加。依据规定，项目区位于市城以外，故费率取3.381%。税金(直接费十间接费+利润) 3.381%2设备购置费：按实际发生的费用计算。3其它费用其它费用由前期工作费、竣工验收费、业主管理费和拆迁补偿费组成。前期工作费前期工作费指土地开发整理项目在工程施工前所发生的各项支出，取费基数为工程施工费，本项目费率取5.4%，包括土地清查费，项目勘察费，项目可行性研究、项目规划设计及预算编制费、工程招标费。具体费率详见预算表。竣工验收费竣工验收费指土地开发整理项目工程完工后，因项目竣工验收、决算、

9、成果的管理等发生的各项支出，取费基数为工程施工费，本项目费率为3.0%，包括项目工程验收费、项目竣工决算编制费、项目决算审计费、整理后土地的重估与登记费、基本农田补划与标记设定费、工程质量监督检测费等费用。具体费率详见预算表。业主管理费业主管理费指项目承担单位为项目的组织、管理所发生的各项管理性支出。业主管理费(工程施工费+前期工作费+竣工验收费) 3.0%拆迁补偿费拆迁补偿费指在项目实施过程中部分设施农业用房的拆迁、果树移栽、毛竹砍伐及青苗赔偿等所发生的适当补偿费用支出。拆迁补偿费按不超过工程施工费的4%控制。4工程监理费工程监理费指项目承担单位委托具有工程监理资质的单位，按国家有关规定进行

10、全过程的监理所发生的费用，本项目工程监理费按工程施工费的1.5%计取。5不可预见费不可预见费指在施工过程中因自然灾害、设计变更及不可预计因素的变化而增加的费用。不可预见费(工程施工费+前期工作费+竣工验收费) 2.0%6工程管护费依据闽财发 200914号文的有关规定，工程管护费按照工程施工费的1%计取，专项用于竣工工程的运行保护和损毁工程修复。工程管护费工程施工费1.0%四、投资结构该土地整理项目总投资767.74万元，其中工程施工费638.70万元。在工程布置上，充分利用现有沟、渠等基础设施，并结合当地实际，采用灌排分设方式，布局灌排系统；结合当地村镇公路规划，建设项目区骨干道路交通网。1

11、土地平整工程本项投资额为112.58万元，占工程施工费的17.63%。本项目本规划设计田块长度50-120m，宽度20-30m，单个田块面积为2-4亩，地势平坦，能满足灌溉和排水的要求，因此本次设计方案为不作大规模平整，只对部分的田块进行平整。2农田水利工程本项投资额380.20万元，占工程施工费的59.53%。农田灌排工程。该部分工程主要是修建灌溉渠道，配套完善自排水系统，田间建筑物配套。3田间道路本项投资额145.03万元，占工程施工费的22.71%。道路交通布置主要考虑农民的生产生活，新建、改建田间路，形成项目区的主体交通框架，并于项目区内修建连接各主要居民点的生产路，及进入田间的生产路

12、，构成项目区交通网络4其他需要说明的事项：(1)本工程项目的单项工程量计算依据单体工程设计图。在实施过程中，受当地实际条件、地方经济实力以及土层结构等因素的制约，在单体工程的布局、等级以及施工机械的选取等方面，会有少量的调整。(2)预算书中的项目分月用款计划表依据于项目施工计划表编制。如果在项目施工过程中，施工计划发生改变时，该项目分月用款计划应相应随之改变。(3)拆迁补偿标准及数量本项目为土地整理项目，区内土地大部分为耕地，拆迁补偿主要补偿由于项目重新规划布局及工程施工所产生的部分设施农业用房拆迁、果树移栽、毛竹砍伐及青苗赔偿等。为减少青苗的赔偿，施工安排在秋冬季，以尽量减少农民的损失。长汀

13、县四都镇人民政府根据调查情况、赔偿作物品种、质量、等级以及当地的赔偿标准提供拆迁补偿清单，总计拆迁补偿费308000元。根据闽财发200914号文对拆迁补偿标准的相关规定：拆迁补偿费控制在工程施工费的4%以内，拆迁补偿费现核减为248000元。拆迁补偿表序号名称单位数量单价(元)合价(元)(1)(2)(3)(4)(5)1设施农业用房拆迁m2100060 600002零星果树棵10080 80003竹子棵20015 30004青苗亩590300 177000合 计248000五、分年度投资整个工程计划10个月完成，从2009年11月1日开始动工，到2010年8月31日竣工。详见分年度投资表与分月

14、用款表。六、项目预算表表6-1土地开发整理项目总预算及分年度预算表表6-2预算总表表6-3工程施工费预算表表6-5其他费用预算表表6-5-1前期工作费预算表表6-5-2竣工验收费预算表表6-5-3拆迁补偿费预算表表6-5-4业主管理费预算表表6-6工程监理费预算表表6-7不可预见费预算表表6-8工程管护费预算表表6-9季度分月用款计划表附表1人工预算单价计算表附表2主要材料预算价格计算表附表3机械台班预算单价计算表附表4单价分析表表6-1 土地开发整理项目总预算及分年度预算表 编制单位：福建中地土地整理工程设计有限公司 金额单位：万元 类别 项目名称项目地点项目类型规模(亩)项目资金预算 预计

15、净增耕地面积(亩)总 预 算分年度预算合计国家投资 其它资金2009年2010年小计国家投资其他资金小计国家投资其他资金福建省长汀县四都镇渔溪等6个村2009年农业综合开发土地整理项目长汀县四都镇渔溪、同仁、红都、上焦、溪口、楼子坝村土地整理3338.00 767.74 767.74 0.00 198.58 198.58 0.00 569.16 569.16 0.00 400.76 合计3338.00 767.74 767.74 0.00 198.58 198.58 0.00 569.16 569.16 0.00 400.76 表2 预 算 总 表项目名称：福建省长汀县四都镇渔溪等6个村200

16、9年农业综合开发土地整理项目项目规模（亩）:3338 金额单位：元序号工程或费用名称预算金额各项费用占总费用的用比例(1)(2)(3)一工程施工费6387046 83.19%二设备购置费0 0.00%三其他费用992219 12.92%四工程监理费95806 1.25%五不可预见费138471 1.80%六工程管护费63870 0.83%总 计7677412 100.00%表6-3 工程施工费预算表 项目名称：福建省长汀县四都镇渔溪等6个村2009年农业综合开发土地整理项目序号定额编号工程名称单位工程量单价(元)合价(元)工程施工费6387045.80 一土地平整1125751.78 1103

17、06 田块内平整 m3 121524.70 3.49 424121.20 210306 表土剥离及平整 m3 154617.60 3.49 539615.42 310219 客土(运距1.0km) m3 6618.00 9.40 62209.20 410332 土方回填 m3 12668.00 2.83 35850.44 510042换田埂夯筑 m3 5952.20 9.02 53688.84 610334 夯填土方 m3 960.40 10.69 10266.68 二农田水利3801961.27 (一)防洪排涝工程677183.84 1斗沟（石）新建干砌石斗沟1条，长330.0m40145.

18、40 1-110017 人工土方开挖 m3 47.35 5.58 264.21 1-210203 机械土方开挖 m3 426.15 2.14 911.96 1-330002 碎石垫层 m3 79.30 78.26 6206.02 1-530013 干砌块石(排水沟) m3 157.00 114.90 18039.30 1-630020 M5浆砌块石(挡土墙) m3 82.70 178.04 14723.91 1农沟（石）新建干砌石农沟20条，长3851.5m455449.67 1-110017 人工土方开挖 m3 519.56 5.58 2899.14 1-210203 机械土方开挖 m3 4

19、676.04 2.14 10006.73 1-330002 碎石垫层 m3 891.50 78.26 69768.79 1-530013 干砌块石(排水沟) m3 1748.90 114.90 200948.61 1-630020 M5浆砌块石(挡土墙) m3 965.10 178.04 171826.40 1农沟（土）新建土农沟8条，长885.1m1652.12 1-110017 人工土方开挖 m3 116.84 5.58 651.97 1-210203 机械土方开挖 m3 467.36 2.14 1000.15 2沟跌水新建沟跌水64座23505.90 2-110017 人工土方开挖 m3

20、 17.92 5.58 99.99 2-210203 机械土方开挖 m3 161.28 2.14 345.14 2-330022 M5浆砌块石(排水沟) m3 118.40 194.77 23060.77 3沟涵洞新建沟(排灌渠)涵洞44座，其中过田间路涵洞24座，过生产路涵洞10座，渠过沟10座50405.74 3-110017 人工土方开挖 m3 17.91 5.58 99.94 3-210203 机械土方开挖 m3 161.19 2.14 344.95 3-330022 M5浆砌块石(排水沟) m3 168.20 194.77 32760.31 3-440078 C20砼板预制(地沟盖板

21、) m3 24.80 386.14 9576.27 3-540159 钢筋制作安装t1.32 5775.96 7624.27 4防冲护岸新建防冲护岸2处，长290m106025.01 4-110017 人工土方开挖 m3 107.37 5.58 599.12 4-110203 机械土方开挖 m3 966.33 2.14 2067.95 4-210334 夯填土方 m3 543.00 10.69 5804.67 4-330020 M7.5浆砌块石(挡土墙) m3 530.70 183.82 97553.27 (二)灌溉工程3124777.43 1引水渠（现浇混凝土）新建现浇混凝土引水渠4条，长1

22、516.6m79100.56 1-110017 人工土方开挖 m3 82.60 5.58 460.91 1-240007 C15混凝土现浇(明渠) m3 228.20 314.75 71825.95 1-340160 混凝土拌制 m3 235.05 23.67 5563.54 1-440177 混凝土运输 m3 235.05 3.38 794.46 1-540214 伸缩缝(沥青木板) m2 4.90 93.00 455.70 1引水渠（U型槽）新建U40型槽引水渠1条，长520.0m61033.65 1-110017 人工土方开挖 m3 103.10 5.58 575.30 1-240064

23、 C15混凝土 m3 31.20 266.63 8318.86 1-340160 混凝土拌制 m3 32.14 23.67 760.66 1-440177 混凝土运输 m3 32.14 3.38 108.62 1-6B5-1U40渠槽安装 m 520.00 39.35 20462.00 1-730011 干砌块石(挡土墙) m3 223.00 111.14 24784.22 1-830001 砂垫层 m3 68.40 88.07 6023.99 2农渠（现浇混凝土）新建现浇混凝土农渠74条，长17896.8m914692.31 2-110017 人工土方开挖 m3 1013.80 5.58 5

24、657.00 2-240007 C15混凝土现浇(明渠) m3 2374.20 314.75 747279.45 2-340041 C15现浇埋砾石(20%)混凝土(挡土墙) m3 340.90 237.78 81059.20 2-440160 混凝土拌制 m3 2796.55 23.67 66194.41 2-540177 混凝土运输 m3 2796.55 3.38 9452.35 2-640214 伸缩缝(沥青木板) m2 54.30 93.00 5049.90 1农渠（U型槽）新建U40型槽引水渠4条，长1914.0m224620.95 1-110017 人工土方开挖 m3 379.50

25、 5.58 2117.61 1-240064 C15混凝土 m3 114.80 266.63 30609.12 1-340160 混凝土拌制 m3 118.24 23.67 2798.84 1-440177 混凝土运输 m3 118.24 3.38 399.66 1-6B5-1U40渠槽安装 m 1914.00 39.35 75315.90 1-730011 干砌块石(挡土墙) m3 820.70 111.14 91212.60 1-830001 砂垫层 m3 251.70 88.07 22167.22 2原渠整修（现浇混凝土）整修现浇混凝土渠7条，长2074.1m150241.73 2-11

26、0017 人工土方开挖 m3 176.60 5.58 985.43 2-240007 C15混凝土现浇(明渠) m3 433.20 314.75 136349.70 2-440160 混凝土拌制 m3 446.20 23.67 10561.46 2-540177 混凝土运输 m3 446.20 3.38 1508.14 2-640214 伸缩缝(沥青木板) m2 9.00 93.00 837.00 3原渠整修（U型槽）整修U40型槽渠13条，长2969.0m；U30型槽渠1条，长85.0m357975.05 3-110017 人工土方开挖 m3 604.30 5.58 3371.99 3-24

27、0064 C15混凝土 m3 183.20 266.63 48846.62 3-340160 混凝土拌制 m3 188.70 23.67 4466.43 3-440177 混凝土运输 m3 188.70 3.38 637.79 3-6B5-1U40渠槽安装 m 2969.00 39.35 116830.15 3-7B5-1U30渠槽安装 m 85.00 38.64 3284.40 3-830011 干砌块石(挡土墙) m3 1306.10 111.14 145159.95 3-930001 砂垫层 m3 401.70 88.07 35377.72 4灌排渠新建现浇混凝土排灌渠56条，长1265

28、6.9m1012756.40 4-110017 人工土方开挖 m3 873.25 5.58 4872.74 4-210203 机械土方开挖 m3 7859.25 2.14 16818.80 4-340007 C15混凝土现浇(明渠) m3 2554.80 314.75 804123.30 4-440041 C15现浇埋砾石(20%)混凝土(挡土墙) m3 392.70 237.78 93376.21 4-540160 混凝土拌制 m3 3035.93 23.67 71860.34 4-640177 混凝土运输 m3 3035.93 3.38 10261.43 4-740214 伸缩缝(沥青木板

29、) m2 44.50 93.00 4138.50 4-810332 土方回填 m3 2581.30 2.83 7305.08 5放水口新建单向放水口481个，双向放水口115个71040.32 5-110017 人工土方开挖 m3 63.40 5.58 353.77 5-240007 C15混凝土现浇(明渠) m3 148.90 314.75 46866.28 5-340160 混凝土拌制 m3 153.37 23.67 3630.20 5-440177 混凝土运输 m3 153.37 3.38 518.38 5-550110(换)200钢筋砼预制管安装 m 64.00 42.09 2693.

30、76 5-6B10-1木插板门扇1307.00 12.99 16977.93 6引（农）渠道跌水新建引（农）渠道跌水237座34366.39 6-110017 人工土方开挖 m3 86.40 5.58 482.11 6-240007 C15混凝土现浇(明渠) m3 98.90 314.75 31128.78 6-340160 混凝土拌制 m3 101.87 23.67 2411.19 6-440177 混凝土运输 m3 101.87 3.38 344.31 7灌排渠跌水新建排灌渠跌水143座70719.69 7-110017 人工土方开挖 m3 34.67 5.58 193.46 7-2102

31、03 机械土方开挖 m3 312.03 2.14 667.74 7-340007 C15混凝土现浇(明渠) m3 203.90 314.75 64177.53 7-440160 混凝土拌制 m3 210.02 23.67 4971.10 7-540177 混凝土运输 m3 210.02 3.38 709.86 8渠涵洞新建渠涵洞62座，其中过田间路25座，过生产路37座71817.91 8-110017 人工土方开挖 m3 18.20 5.58 101.56 8-230020 M5浆砌块石(挡土墙) m3 288.10 178.04 51293.32 8-340078 C20砼板预制(地沟盖板

32、) m3 31.50 386.14 12163.41 8-440159 钢筋制作安装t1.43 5775.96 8259.62 9滚水坝新建滚水坝5座65401.83 9-110017 人工土方开挖 m3 25.33 5.58 141.34 9-110203 机械土方开挖 m3 227.96 2.14 487.84 9-230039 M7.5浆砌石坝 m3 215.69 186.76 40282.26 9-330020 M7.5浆砌块石(挡土墙) m3 107.15 183.82 19696.31 9-410871(水利)粘土覆盖 m3 82.50 58.11 4794.08 10渡槽新建渡槽

33、3座11010.64 10-110017 人工土方开挖 m3 9.41 5.58 52.51 10-230020 M7.5浆砌块石(挡土墙) m3 9.44 183.82 1735.26 10-330034 M7.5浆砌条石(基础) m3 9.08 274.90 2496.09 10-440047 C20现浇混凝土(渡槽槽身) m3 7.71 514.14 3964.02 10-540064 C20混凝土 m3 0.58 282.15 163.65 10-640160 混凝土拌制 m3 8.54 23.67 202.11 10-740177 混凝土运输 m3 8.54 3.38 28.86 1

34、0-840159 钢筋制作安装t0.41 5775.96 2368.14 三田间道路工程1450332.75 1生产路新建生产路33条，长8426.5m212684.25 1-180015 夯填土方(素土厚20cm) m2 19847.10 1.28 25404.29 1-280023 砂砾石路面(厚10cm) m2 17601.50 10.64 187279.96 2田间路新建田间路13条，长4287.6m930865.90 2-110017 人工土方开挖 m3 129.66 5.58 723.50 2-210203 机械土方开挖 m3 1166.94 2.14 2497.25 2-3800

35、15 夯填土方(素土厚20cm) m2 11672.10 1.28 14940.29 2-430020 M5浆砌块石(挡土墙) m3 2306.60 178.04 410667.06 2-530009 干砌块石(基础) m3 1296.60 107.84 139825.34 2-680019 泥结石路面 m2 12755.60 12.79 163144.12 2-7B3-1手摆片石灌砂垫层 m2 12434.00 16.01 199068.34 3原田间路整修整修原田间路2条378.8m51685.64 3-110017 人工土方开挖 m3 5.74 5.58 32.03 3-210203 机

36、械土方开挖 m3 51.66 2.14 110.55 3-330020 M5浆砌块石(挡土墙) m3 75.00 178.04 13353.00 3-430009 干砌块石(基础) m3 57.40 107.84 6190.02 3-680019 泥结石路面 m2 1126.90 12.79 14413.05 3-7B3-1手摆片石灌砂垫层 m2 1098.50 16.01 17586.99 4下田坡道新建下田坡道126座，其中过渠下田坡道81座，不过去下田坡道45座119921.2 4-110017 人工土方开挖 m3 28.03 5.58 156.41 4-210203 机械土方开挖 m3

37、 252.27 2.14 539.86 4-340078 C20砼板预制(地沟盖板) m3 34.30 386.14 13244.60 4-440159 钢筋制作安装t2.51 5775.96 14497.66 4-530009 干砌块石(基础) m3 233.10 107.84 25137.50 4-630020 M5浆砌块石(挡土墙) m3 338.40 178.04 60248.74 4-730002 碎石垫层 m3 77.90 78.26 6096.45 5回、错车道新建回车场8处，错车道9处31894.10 5-110017 人工土方开挖 m3 3.68 5.58 20.53 5-210203 机械土方开挖 m3 33.12 2.14 70.88 5-380015 夯填土方(素土厚20cm) m2 588.60 1.28 753.41 5-430020 M5浆砌块石(挡土墙) m3 48.10