小区工程项目质量保证计划.doc

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1、目 录1、 目的、适用范围及相关文件32、 工程概述及特征33、 项目组织机构及管理人员职责54、 文件控制165、 记录控制.196、 不合格品控制207、 纠正和预防措施控制218、 内部质量审核239、 法律、法规与其他要求识别2410、 信息交流.2511、 培训.2612、 标识及可追溯性.2713、 顾客要求的识别与评审.3014、 工程采购及检验.3214.1、物资采购3214.2、工程劳务分承包方采购管理3614.3、工程分承包方采购管理3815、 顾客财产管理.3916、 施工过程控制.4016.1、施工准备.4016.2、工序过程控制.4216.3、现场安全管理工作4416

2、.4、机械设备管理.4516.5、基础设施工作环境管理.4617、 施工过程及工程竣工监视和测量.4718、 试验工作.4819、 监视和测量设备控制.4920、 工程成品保护和交付.5021、 数据分析.5322、 服务.5423、 施工组织设计管理.5524、 持续改进.5525、 附表1、目的和适用范围及相关文件1.1、目的： 为建立新安湖花园项目质量体系，实现施工全过程质量控制而制订本质量管理计划。1.2、适用范围：本计划适用于新安湖花园项目的质量控制，有效期自本工程开工日起至本工程竣工，服务期满止。本计划适用于以下子项：1.2.1新安湖花园基础工程。1.2.2新安湖花园土建工程，含装

3、饰工程。1.2.3新安湖花园水电安装工程。1.2.4新安湖花园项目组所属各职能部门、公司实验室及从事本项目施工的各施工队。1. 3、编制依据：1.3.1 ISO90012000 idt GB/T190012000质量管理体系 要求。1.3.2中建二局一公司2001版质量管理体系文件。1.3.3新安湖花园工程施工合同。1.3.4新安湖花园施工图纸。1.3.5国家相关标准及规范。1.4、质量管理计划的控制。质量管理计划采用统一编号，受控分发。有效期为2001年12月6日至工程竣工。2 、工程概述及特征2.1、工程概述新安湖花园新昆阁、新仑阁位于宝安八区新安湖畔，小区南临新圳路，东面为前进路，北侧为

4、新安湖小学，西侧为城市干道建安一路。新昆阁、新仑阁为继新碧阁、新文阁高层住宅后的又二栋三十三层高层住宅，其位于整个小区的北面东侧，一层设有架空层、自行车库、物业管理及住宅门厅等，以上均为一梯六户住宅，顶上二层为跃层式住宅，屋面局部为住户屋顶花园，室外地面至女儿墙顶高度为96.85米。2.2、结构体系和选型塔楼部分采用剪力墙结构体系（局部框支），其他部分采用现浇钢筋砼框架结构体系。各层楼板面均采用普通现浇钢筋砼梁板结构。地下室底板采用厚板结构，板厚600mm,塔楼核心筒部分板厚1600 mm。本工程采用人工挖孔灌注桩，并以微风化岩层为桩端持力层，桩径为1200 mm -1600 mm，桩长约为1

5、0-17m。在地下室两塔楼之间连接部分设置两道后浇带，以解决砼的收缩问题，地上部分不设后浇带。混凝土强度等级如下表： 砼 强 度 等 级 统 计 表部 位地下部分1-8层9-15层15层以上桩C30S8墙柱C40S8C40C30C25梁板C35S8C30C30C252.3、施工总体部署为使本工程施工优质、高速、安全、文明、低耗、确保合同目标的实现，必须认真做好施工准备，投入精干的人员和先进的设备，在施工中做到有计划、有步骤，精心组织，合理安排，以一流的品质、严格的管理和良好的服务来赢得业主的信赖。本工程开工时间：2001年12月6日竣 工 时 间：2003年2月2日2.4、质量策划2.4.1

6、工程质量目标：优 良 新安湖花园质量创优计划：确保优良工程，争创广东省优质工程。2.4.2 分项工程合格率100，优良率90%以上。 分部工程优良率100； 资料整理一次达到交工要求，合格率；2.4.3 工期目标：424天。2.4.4安全目标：年工伤频率为0.5%，杜绝“五无”。3 、项目组织机构及管理人员职责：3.1、项目组织机构图(见附表)3.2、岗位职责3.2.1项目经理岗位职责：项目经理：庄镇利 项目经理是企业法定代表人在工程项目上的代理人，受企业法定代表人的委托，对分公司经理负责。对项目的施工全过程、全方位负责；项目管理要突出重点，以质量管理为中心加强项目管理工作，项目经理是质量的第

7、一责任人；项目经理代表公司法人代表履行对业主的工程承包合同，执行公司的质量管理体系文件保证体系文件在项目部的有效持续运行，实现工程项目质量目标。 负责工程项目经理部的日常工作。 建立和完善项目的组织机构，明确人员职责，建立奖惩制度，发挥参与者的积极性。 组织“项目质量计划”的编制及修改工作，并组织实施。 主持项目工作会议，审定和签发对内、对外重要文件。 科学组织和管理进入项目工地的人、财、物资源，协调分包单位的关系，做好各种资源的调配和供应，履行与总承包经理签定的承包合同。 项目经理负责组织技术、质量、工长对不符合项进行原因分析和确认；项目经理制定分包计划，对分承包方实施过程控制，协助分公司劳

8、务站做好评估工作；负责工程竣工交付的组织实施工作。 项目经理是项目安全生产、文明施工的第一责任人，贯彻执行国家或地方政府颁发的安全生产规范、规定、标准；制定本工程项目部的安全管理目标，对生产经营全过程的安全管理负领导责任。 参与业主关于工程进度、质量、安全、资金会议，搞好与业主的关系。 工程进度计划、物资申请计划。3.2.2项目总工程师兼贯标负责人岗位职责：项目总工程师兼贯标负责人：张绍栋 统筹项目质量管理计划及有关工作的安排，开展质量教育，保证公司各项制度的正常运行； 负责公司质量体系在项目上的有效持续运行； 负责执行项目质量管理计划和施工组织设计。 参加不合格品评审，落实和执行不合格品纠正

9、措施，执行不合格预防措施。 负责质量事故的处理和工程质量奖罚； 负责项目施工全过程的技术管理工作； 组织施工方案、作业指导书、纠正和预防措施的编制工作，负责审批工作；并对特殊过程方案、作业指导书对工长进行交底。 负责施工全过程技术问题处理、提供技术要求； 安排进行图册、文件、资料的分配、签发、委托保管、处理工作。 组织工程的检验、试验、整理、保管及分送各种试验资料到各有关试验单位和部门。 与监理或业主驻场代表联系解决图纸上的问题，对设计变更和工程洽商在技术方面的评审、指导和安排图纸技术资料的分配和处理。 确定图纸发放范围（设计变更、工程洽商范围）。 负责在质量活动中选择和应用数据分析方法。 负

10、责执行顾客满意度测量控制任务，对其效果负责。 对项目的安全生产负技术责任；组织制定安全生产保证计划、项目安全技术方案，督促检查计划、措施的实施，决定和解决安全技术问题，下达安全技术指令。 积极推广提高产品质量的高新技术和先进经验。3.2.3项目其他人员的职责 A、项目副经理职责 项目副经理：李裕生 项目副经理对项目经理负责，主管施工生产、安全管理、文明施工、工程部，协助消防、保卫工作，负责对工长进行安全技术交底。 负责工程的质量和进度管理，编制施工进度计划，协调分包商工作，主持生产例会，安排并指导责任工程师、质检员、材料员及安全员开展日常管理工作，审核物资申请计划，负责设计变更和工程洽商在经济

11、工作方面的评审。 负责对施工现场所有基础设施进行管理控制。 项目副经理应按批准的施工组织设计对施工用的生产和生活临时设施、大中小型设备进行布置，按有关规定向主管部门申报和备案。 对项目安全生产、劳动保护管理负直接责任，协调安全保证体系运行中的重大问题，组织召开安全生产会议，实施现场管理标准化，确保施工人员工作环境不影响施工安全。B、项目质保部岗位职责项目质保部主管：张军恒 对项目总工负责。认真贯彻执行党和国家有关质量的方针、政策、法规和制度。 参与组织有关施工人员认真阅读图纸及图纸会审，学习要求使用的规范和标准。 参与施工组织设计及施工方案的参与编制和审核，督促施工组织设计的实施。 组织有关人

12、员对工程质量进行跟踪监督检查，在检查过程中严格执行有关规范、标准，发现问题及时提出，并监督其整改，重大质量事故及时上报。 按照有关规定，组织质量检查，根据地方政府及上级主管部门的布置，积极组织开展质量月等活动，并将有关检查活动情况收集整理后，呈报上级主管部门。 对保证质量体系及管理机构的设置，人员的编制有权提出质疑，有权建议改换。 负责顾客提供物资的抽查鉴定工作。 负责项目质量信息的收集、汇总和上报、传递和处理。 负责试验和检验状态工作的实施、监督和检查。 深入施工现场，组织质检人员，根据设计图纸和施工规范对工程的各分项工程进行实测实量，掌握质量情况，调查影响工程质量、生产的主要因素，提出改进

13、意见。 对项目选择的分承包方进行质保能力的评估。 负责联系业主建立，并组织现场各分部分项工程的检查与验收。 负责对施工过程中出现的不合格进行记录标识。 负责进场物资、甲方提供的物资的监督检查；对出现的不合格品进行记录标识，发出不合格品整改通知单；核定分项工程质量等级；负责质量检验器具的使用管理；负责特殊过程的跟踪检查、重点监控，并做好检查记录。C、项目安全部岗位职责项目安全部主任：路顺源 对项目副经理负责。负责项目安全生产工作，对施工现场的安全防护、临时用电、文明施工及监督检查责任。 在公司和分公司的双重领导下开展工作，对安全生产有管理权和监督权，对违章现象有制止权，处置权，紧急情况下有停止作

14、业权，同时报告有关领导。 认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，组织制定项目有关安全生产的规章制度，并监督实施。 每日必须做到早巡查、晚复查，全面掌握安全生产动态，发现事故隐患及时采取整改预防措施； 负责项目职工、劳务人员安全资格上岗培训教育取证工作； 参与并监督安全技术交底全过程，严格施工生产中的安全控制，检查、监督操作人员遵守安全操作规程，并做好记录； 参加项目经理部组织的周检工作，做好安全检查记录； 负责一般事故的调查、分析，提出处理意见，协助处理重大事故，参与制定纠正和预防措施，防止事故再发生。 负责施工安全信息的收集、汇总和上报。 协助劳资部门对入场员工进行安全教育和安全知识考核

15、。 参与施工组织设计或施工方案中安全技术措施的编制和审核，督促检查措施的实施。 积极组织开展“安全无事故”活动，并总结活动开展情况，促进安全生产。 总结安全生产先进经验，推广新技术，努力改善劳动条件。 做好安全统计报表，重大安全事故立即上报，并积极参加调查处理。 安全主任对项目经理负责，主管场容、生活区住宅、安全、保卫、消防工作，对安全文明施工人员的奖、罚一支笔执行。安全员配合安全主任进行现场安全文明施工的检查，并做好所有安全文明施工的相关资料。 D、项目工程部岗位职责： 对项目副经理负责。对一般、关键和特殊过程工序严格按照单项技术措施或作业指导书组织操作班组实施；对班组进行技术交底和安全交底

16、。 施工工长对自己组织施工完成的分项工程组织质量评定，负责办理分项工程质量检验评定记录，一式四份提交专职质检员核定。 对施工过程中出现的不合格组织整改和重新检查评定。组织隐蔽工程检查验收，及时做好有关质量记录，保证清晰、完整、准确，与工程同步。 项目工长具体分工为： 砼主管工长负责砼浇灌前的有关资料申报的办理和劳动力安排、对施工班组的技术交底及安全技术交底、砼养护和接缝处理，砼班工作安排。机械工长曾新德负责机械管理工作。落实机械的拆安、操作、维修、保养、安全技术管理措施。钢筋工长程国中负责钢筋绑扎分包队工作安排，负责钢筋隐蔽验收记录、钢筋绑扎分项评定、钢筋焊接分项评定的填写，负责电渣压力焊的试

17、件取样，钢筋加工工作安排，负责闪光对焊、搭接焊试件的制作。木工工长负责模板分包队工作安排、模板的排版和木工加工房的工作安排及质保资料的填写报批。 工长对所管辖班组（分包）安全生产、文明施工负直接管理责任，针对生产任务环境等特点必须向班组（分包）进行书面安全技术交底，并监督检查交底实施过程。E、项目财经部岗位职责 对经理负责。严格遵守财经纪律，加强财务监督、检查，要求项目财务人员健全财务帐目，搞好会计核算工作，负责审核项目会计报表。 负责本工程成本核算。责本工程项目的财务报销，工资发放。F、项目预算部岗位职责项目预算员：罗成瑶 对项目经理负责。预算员负责本工程预算工作。负责每月产值结算，分包队工

18、程量结算及报业主、公司的工程月报。 负责工程签证和施工预算的编制及工料分析。 严格按照定额、取费标准，编制本项目工程的预算、结算，报公司预算科审核、签章。 督促有关部门及时办理签证和洽商，根据顾客口头要求填写顾客口头要求记录登记表。并办理增减预算资料，建立预、结算的台帐。 做好工程分承包方的考核、评估、合同的签定。G、项目劳资部岗位职责项目劳资员：曾令兰 对项目经理负责。建立合格工程劳务分承包方名册，审核分承包单位工程的预结算。 负责对工程劳务分承包方进入场教育及组织安排，加强对分承包方的使用及管理。 负责项目部工人和干部的培训工作，并配合分公司劳资科进行考核。 劳资员负责对劳务分包的日常管理

19、工作，配合分公司对工程劳务分包进行评估；保存工程劳务分包的文件和有关资料。 建立劳务分包进(退)场登记表；配合分公司劳资科对工程劳务分包进行入场教育，并负责施工中对劳务工和劳务分承包方的使用进行监督检查和考核。 项目劳资员负责本项目劳资工作，分包队任务书结算。E、项目物资部岗位职责项目材料员：刘启光 对项目经理负责。负责对所在施工现场的油品、化学品、可（易）燃气体（物体）、电气焊、防水作业及装饰作业等的贮存，使用和操作的潜在事故的预防和紧急事故的处理，进行实施控制。 严格执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规及上级机关的决议与各级领导的指标，监督检查本部门的贯彻执行情况。 根据单位工程设计预

20、算加洽商、变更货用料数量，及时编好材料包干计划，按规定时间上报公司材料科，并按包干用料指标控制供料。 加强主要物资材质证书和复试工作的管理，并做到交圈对口，及时复印，抄送下发。 物资库管人员陈贵华严格执行物资管理制度，按物资仓库管理标准，贯彻执行仓库管理制度。保证入库物资质量好、数量准、适质、适量、适时的满足施工需用。负责进场物资的标识和管理。负责对采购进库、进场物资中的不合格品进行记录标识。 负责工程需要物资的综合平衡，确定合理物资储备。 按采购文件分配范围进行采购、运输、验收、保管使用，全过程的管理工作，保证不合格的物资不采购、不验收、不下发，确保工程质量。 负责物资标识、试验和检验状态工

21、作的实施。 加强仓库、现场物资收发领退的管理工作，严格材料承包（限额控制数）制度，努力降低物耗。 做好主要工种手头工具消磨费、定额使用期定包工作。 组织好物资的清仓利库、计划平衡、采购供应、调剂、调度工作。 加强主材管理。及时向项目组提供资料数据。 加强物资流通成本核算工作，定期进行经济活动分析。 组织好统计调查工作，开展统计分析，及时提供改进物资管理工作意见、建议和报告，并做到准确、及时、全面编制、审核汇总各种统计报告。 建立有关物资消耗定额的考核制度，做到经常收集、整理、分析，为经营管理提供资料数据。 建立资源、供应耗料台帐，做好保存原始记录，搜集和积累有关供应、消耗、库存资料。 负责对顾

22、客提供的物资进行标识、检验和保管工作。 负责填写建筑材料报审表报业主审批，对于退场的原材料按公司程序文件规定，办理退场物资处理并请监理签字认证。 项目根据物资计划管理方法的要求将具体细分为材料主管、采购员、库管员。主要负责本工程材料的采购；材料半成品或成品产地、厂家的考核、评估工作，保证供应合格的材料、设备、构件；负责索取材料出厂证明；严格按材料检验标准取样、送试，对不合格的物资进行记录、标识；负责入库、进场物资的收发、存放、管理工作。材料主管刘启光负责本工程材料采购、现场材料堆放管理、库房管理、工具租赁、领退料制度、材料资料管理等工作。 H、项目机械管理负责人岗位职责 项目机械工长：曾新德

23、负责机械设备使用安全、技术管理（包括劳务分承包方的机械设备）。 按施工项目机械设备管理基础做好相关资料。 按“十字作业法”组织，对机械设备进行定期检查，纠正违章作业。 落实机械设备拆安、操作、维修、保养工作。 建立机械设备使用岗位责任制，实行“三定”（定人、定机、定岗位）制度，专人专机、机长负责制。 严格控制机械使用成本。 机械管理各项资料保存至施工项目结束并移交主管单位。 认真贯彻执行公司设备管理的规章制度。 搞好现场设备管理，根据施工组织设计提出设备需要计划；向机械设备租赁公司办理设备租赁手续；负责项目施工机械设备的安全使用；维护及日常保养工作；对不能自行修复的设备及时与上级动力部门联系，

24、采取相应措施，确保施工顺利进行；严格执行操作证制度；参与公司组织的设备检查，并做好检查记录，对存在的问题及时处理。 协助上级业务部门做好施工现场以及机操人员的业务学习，对机操工进行设备的维护、保养、使用方面的业务指导和学习，开展“四懂、三会”活动。 参与设备检修计划的编制，规定各种机械设备的保养、检修周期。I、技术部岗位职责：技术部主管：刘建军 对项目总工负责。负责施工技术全部工作，协助项目总工工作及对甲方、监理、设计院联系工作；负责编写特殊部位的保护措施。 测量员毛彬负责工程测量、放线。 试验员负责送试的原材料，严格按照材料检验标准有关取样的规定取样送试，对试样的代表性，真实性负责做到不漏试

25、；严格按照有关规范、规程、标准的规定，制作混凝土、砂浆试块，并做好试块的管理和养护工作；在施工技术人员的指导下，认真填写试样委托单；检查施工现场混凝土及砂浆的原材料质量，配料计算坍落度、搅拌时间、测量砂石含水率、调整施工配合比，发现异常现象及时向领导汇报，并做好记录；负责回填土取样试验。 资料室：施龙静根据文件和资料控制程序负责本项目的技术和环保资料管理。负责收集、整理、归档合格的竣工的技术资料。负责项目文件的收集、整理、归档、存档、保管、查阅等管理工作。负责对业主提供财产如图纸进行控制管理。 计量员对本部门（单位）所使用的监视和测量装置有使用标准、检定、贮存、维护权利，对失准的设备提出处置申

26、请，报主管领导审批。4、文件控制新安湖花园项目经理部根据公司的质量管理手册的要求，执行“文件的控制程序”文件的规定，对文件及资料进行控制，保证施工过程中使用的文件及图册有效性。4.1、 文件管理4.1.1资料员施龙静负责工程交工资料的收集分类存档、对外往来文件、公司行政文件的收发登记和管理。4.1.2各部门负责本系统有关质量和技术性文件的收集管理。4.1.2.1工程合同、工程分承包合同、工程劳务分承包合同认可副本和复印件。由经营核算部罗成瑶负责直接保存，并建立该文件的借还登记册。4.1.2.2对于材料科派驻项目的物资供应站负责采购的物资，其采购合同由材料主管刘启光负责保存。由材料科采购的物资，

27、其合同存于材料科并将该合同的复印件或副本交材料主管。以便进行材料的接收、检验和试验。4.1.2.3设计文件和技术文件、标准、规范，由项目工程技术部管理，由资料员进行发放和借阅管理。4.2、文件的批准、更改4.2.1项目经理部行政性文件由项目经理（或授权人）组织制定，经项目经理批准发布实施，由资料员发至使用部门。4.2.2施工方提出的设计变更，由项目技术部组织协调，经项目总工批准后，由项目技术部报业主和设计院批准后由资料员登记、复制、发放、存档。4.2.3业主或设计单位签发的设计变更文件，由项目技术部组织有关部门进行评审，协调一致后经项目总工批准，由资料员发放至相关人员，对重大设计变更，应上报公

28、司总工经评审批准后实施。4.2.4项目作业指导书、单项施工方案需经项目总工批准后实施。4.2.5文件的变更应由使用者在原文件的更改部位用红笔按照文件的更改方式作出更改标识。4.2.6图纸的更改是以设计变更、技术联系核定单的形式出现，各持图者收到变更后，应在原图上加盖“变更专用章”并注明变更内容。图纸如果为修改图，持图者应将已作废的图纸注明作废，并由资料员负责收回。4.3、文件的收、发对外来资料（包括甲方、监理、设计院、质检站、公司办公室、资料室所发资料）、项目内部资料，资料员施龙静以“收文登记簿”的形式建立台帐，并登记。外来文件由项目部总工或主管领导决定执行与否，识别后的文件由总工确定发放范围

29、进行发放。4.3.1对于公司行政文件的发放对于公司下发的行政文件采用“公文处理卡”的形式呈交项目经理庄镇利审批传阅范围，由施龙静负责文件的传阅、回收、归档等工作；4.3.2对其他文件的发放 对其他文件的发放，采用“中国建筑二局深圳一公司新安湖花园项目经理部文件发放一览表”的形式由项目总工张绍栋确定，确定文件的发放范围后，由资料员施龙静以“发文登记簿”的形式将文件发至相应收件人的手中。4.4、外发文件 文件的外发由项目资料员施龙静负责，外发文件应得到项目经理的审批并加盖公章。4.5、文件的存档项目技术部、质保部、安全部对文件按“文件和资料控制程序”进行分类整理存档管理，当项目竣工和交付后，项目资

30、料员施龙静在公司技术科资料室帮助下将项目文件装订成册，移交和归档。4.6、文件的作废 为防止文件 的非预期使用，项目部根据从地方政府部门或上级主管部门等处所获取的文件作废的信息后，资料员及时将作废文件收回销毁，作为参考资料保存的由资料员通知在封面标识“作废”字样。4.7、质量文件的编制各专业工长负责编制相应工种的质量技术文件，安全、质检、物资、劳资、预算负责编制本部门的质量技术文件，质量文件编制一览表见附表：5、记录控制 本项目经理部负责“新安湖花园工程质量”的记录控制，配合主管部门对质量记录进行控制。5.1、本工程质量记录分为：与产品质量有关的记录及质量体系运行记录、环境管理体系运行记录三大

31、类。5.2、项目经理指定人员根据项目的职能分配情况编制一份“质量管理运行记录分配表”（见附表），将各质量记录落实到具体的归口部门、编制人及保管人，并规定保存期限。各记录归口部门应及时整理记录，其他部门和人员应配合各记录归口单位做好质量记录的收集、传递和处理工作。5.3、本项目各部门将依据“记录控制程序”的有关规定做好记录的标识、收集、编目、归档、存储、保管和处理工作。各部门均配置档案柜，以保证文件的存放干燥、清洁、防盗防火、防霉。5.4、项目部各记录编制人员不得使用铅笔书写，记录内容应真实、清晰、准确，各部门对同一部位的称谓应统一。不得随意更改文字数据，不得使用涂改液，文字涂改要签章避误。5.

32、5、劳务分承包方或工程分承包方记录主要是与产品质量有关的，也需在项目的控制之中，项目部在分包合同中或对分包的交底中明确各分包工程质量记录管理表格、内容，填写要求如上，并规定记录的移交期限，保证与工程同步。项目技术部资料员应不定期对分包的记录进行检查。5.6、工程竣工后，所有质量记录应交分公司及公司有关部门进行清理存档或交业主。5.7、本项目质量记录（包括软件、光盘等）的借阅由项目技术负责人张绍栋审批，借阅须填写“文件借阅登记表”QS0410。6、不合格品控制 本项目施行不合格品控制程序对施工全过程所出现的不合格品进行有效控制，防止不合格品的转序、交付。6.1、采购物资（包括业主提供的物资）中不

33、合格品的控制本项目物资设备部应严格控制不合格物资进入施工现场。对检验和试验发现的不合格品，由库管员对其进行标识、记录，并填写不合格物资记录单，向物资部门负责人报告，经总工组织各部门人员评审后提出处置意见：降级改作它用或退货，前者有技术负责人批准使用，后者由物资部负责人批准退货。项目质检员张军恒在现场发现不合格物资，有权发出不合格物资通知单,责令其物资部门处理。6.2、施工安装过程中出现不合格品的控制6.2.1不合格品的分类：6.2.1.1轻微不合格品（建筑质量缺陷）；6.2.1.2一般不合格品（质量事故）；6.2.1.3严重不合格品（重大质量事故）。6.2.2一般、严重不合格品控制 工程项目严

34、禁出现一般不合格品（质量事故）、严格不合格品（重大质量事故）。一旦出现一般不合格品，项目质检员必须进行标识、记录，发不合格项处置记录单，技术负责人组织调查、分析原因、制定纠正措施，填写不合格项处置记录表，上报总工审批后实施。不合格品处置后，质检员重新检验。一旦出现严重不合格品，技术负责人同质检员一道对其标识、记录，填写不合格品处置记录表，由公司总工程师组织制定纠正和预防措施，防止事故重复发生，并上报主管部门。公司经理应组织总工程师、质检科积极配合上级有关部门开展事故调查工作。严格执行建设部颁发的工程建设重大事故报告和调查程序规定（1989年建设部第3号令）。6.2.3 轻微不合格品控制6.2.

35、3.1在工序及分项工程施工过程中，质检员跟踪检查发现的轻微不合格品，在施工现场要求操作班组立即进行整改，填写施工质量检查记录。需经过一段时间整改的，质检员发出轻微不合格品整改通知书。一式三份，整改方一份，技术负责人一份，质检员留一份。6.2.3.2轻微不合格品的处置，只需纠正，无需制定纠正措施。6.2.4其他不合格品的控制6.2.4.1业主、顾客投诉的不合格品的控制：由项目部经理对不合格进行现场确认，按不合格的分类进行如上6.2.1-6.2.3条执行，不能解决的上报分公司施工技术科，由它及时组织相关部门评审、分析原因、制定纠正和预防措施实施整改。6.2.4.2内外部审核发现的不符合项：项目经理

36、确认后，组织责任部门进行调查、分析制定纠正措施，上报质管办，并在规定期限内完成整改，经质管办验证有效。6.2.4.3工程或劳务分包出现的不合格：无论管理或者实体质量同上述办法一样进行控制。7、纠正和预防措施7.1、信息来源7.1.1分公司、上级机关、认证机构和当地政府部门对项目的检查。7.1.2业主、监理对施工过程中的监督检查。7.1.3分公司各部门的日常检查及每月的综合检查。7.1.4各配合部门和工种之间的意见及建议。7.2、信息收集7.2.1质检部负责收集汇总成品半成品不合格情况、上级质检部门的整改通知建立整改通知的信息，并将信息向项目经理、技术负责人汇报。7.2.2工程部负责收集汇总不合

37、格工序的实施情况信息。7.2.3物资部负责收集汇总通报进场的不合格材料信息。7.2.4各部门负责收集整理相关信息。7.3、原因分析7.3.1各部门不定期组织相关人员对分管工作中现存的或潜在的不合格信息分析、识别，制定纠正和预防措施。7.3.2项目技术负责人每月举行一次工程质量分析会，针对现存的或潜在的质量问题、顾客抱怨投诉、各部门收集的不合格信息，进行分析、查明原因并针对原因提出纠正和预防措施。7.3.3为保证制订的措施与问题的严重性、影响程度相适应，应经过评审，确保措施的有效性。7.4、制定纠正措施对出现不合格或不合格项的责任部门要根据已评审的纠正措施，填写纠正措施记录措施中应明确负责实施和

38、监督的人员和实施限期，保证纠正措施得到落实。7.5、预防措施的制定 项目技术负责人组织相关人员根据已评审的预防措施调查分析会记录或来自各方面的信息，编制预防措施文件，填写预防措施记录明确负责实施、监督的部门和人员以及实施的时间。7.6、纠正和预防措施的实施与跟踪验证7.6.1措施实施前对实施人员进行措施交底，执行中严格按措施中规定的方法、步骤、时间执行。发现问题应及时做好记录，并反馈到项目技术负责人处，以便采取处理措施。对不合格品或不合格项的纠正措施要跟踪验证措施的有效性，对预防措施要跟踪验证实施的效果性。跟踪验证情况要做好记录，填写在相应的纠正措施记录或预防措施记录中。7.6.2对于取得效果

39、的纠正措施，应在有关文件或规定中将造成不合格原因的内容进行修改如更改工艺方法、作业指导书并加以保持。8、内部审核8.1、项目经理庄镇利要求本项目的所有员工必须支持公司、分公司内审员的工作，积极配合内审工作的开展，指定联络员，提供必要的服务和支持，保证审核在项目部顺利完成。便于项目质保体系的不断完善和改进。8.2、对于来自公司以外所有其它的审核和检查，项目也将采取相同的接待方法，并以诚恳的态度对待提出的意见。8.3、对于审核组提出的不符合项应按照纠正、预防措施程序规定，组织责任部门进行原因分析、制定纠正措施，并将纠正措施提交质管办，按期限整改。项目部举一反三消除类似的不符合情况。8.4、本项目内

40、审员由张绍栋担任。9、法律、法规与其他要求识别9.1、新安湖花园所需法律法规及其他要求包括：国家法律、法规规范；深圳市地方法律法规；国家或行业适用于项目的活动、产品及服务的标准、规范、图集；公司内部的相关质量管理体系文件。9.2、获取方式9.2.1国家及地方法律、法规；公司内部的质量相关文件，由分公司各相关部门将已识别的相关文件随时下发给项目，同时项目部将与分公司保持联络问询或电话。9.2.2工程开工时，项目技术部刘建军根据图纸中需用的相关专业标准、规范、标准图集，向分公司技术科提出需用申请，由技术科发给或借阅。9.2.3对于项目根据实际情况、上级、当地社区要求所识别确认的部分法律法规，分公司

41、未能提供时，由项目技术部随时自行购买，交分公司施工技术科或相关部门备案，项目和、部门应重视和随时掌握法律法规的变更信息。9.3、法律、法规及其它要求的处置9.3.1项目资料员施龙静负责根据对获取的法律法规及其它文件的发放，填写法律法规及其它要求清单，并按照文件控制程序做好文件的发放、借阅、保存等管理工作。9.3.2项目技术部负责对项目员工进行法律、法规和其它要求的传达或培训工作。10 、信息交流10.1、内部信息交流10.1.1内部信息交流的形式10.1.1.1公司及项目的质量方针、环境方针、质量管理体系、环境管理体系有关的要求、环境知识、均采用文件和手册的形式。10.1.1.2施工生产过程中

42、须交流的信息采用文件、通知单、报表、会议、张贴海报及口头通知的形式。10.1.1.3监测、测量结果采用报告单形式。10.1.1.4项目经理对各项管理工作中的指示、决定、要求等采用会议、通报、文件形式传达。10.1.1.5项目各部门与分公司各相应科室、劳务分包工程分包采用通知、报表、报告、会议、电子声像的形式交流信息。10.1.1.6分包、员工对项目部质量管理或其他方面的抱怨、建议，反馈到质检或后勤部门，组织有关人员调查情况，制定解决办法并落实。10.1.2内部信息交流中各部门关联图如下：10.2、与外部信息交流10.2.1项目部应与外部建立有效的信息沟通（包括与顾客的沟通、满意度的测量），保证

43、及时获取法律法规及其他要求、获取业主对工程的进度、质量、安全、技术等方面的要求信息包括顾客满意度，同时了解分承包方的信息，通过信息的汇总评价，以确保对质量管理体系的有效性进行沟通，并持续改进。交流内容交流形式责任部门1.与甲方、监理沟通问卷、电话、会议、信函、报表、通知单、调查表技术部、预算部2.与社区或居民海报、声明、通知后勤部、工程部3.与地方政府主管部门报告、电话、信函技术部4.行业、协会信息信函、电话技术部5.法律、法规获取外部购买技术部6.分供方（材料商、劳务分承包、工程分承包方通知、电话、会议、文件劳资部、预算部、物资部11、培训11.1、本项目将根据培训程序要求，按项目的情况编制

44、项目管理、物资采购及试验、特殊工种及新工人进场教育等项目培训计划，明确培训目的、人数、负责人、时间、次数、举办的方法。11.2 、在工程施工阶段，项目劳资部应与其他部门及上级单位进行有效沟通掌握员工的能力、意识情况，确定培训的需求，进行培训，对项目无能力开展的培训可以报请分公司相关部门实施。11.3、本项目经营核算部劳资员曾令兰负责与公司劳资科联系，对本项目人员进行培训，保存培训记录。并通过板报、会议、座谈下发传单等不同形式宣传公司、分公司的质量方针、目标使员工了解，不断加深员工对本职工作在实现分公司、项目部质量目标的重要性，提高质量意识。12、标识及可追溯性 本项目依据合同要求和本公司的质量管理手册及产品的标识及可追溯性程序和检验试验状态控制程序的要求，在施工过程中采用适宜的方法识别产品和产品的检验试验状态，进行标识，必要时可追溯，确保进入仓库、施工现场的物资和施工过程中的半成品和成品、设备只有通过规定的检验和试验才能进场、转序、交付，并防止不同类型的原材料、半成品、成品混用。12.1、检验和试验状态分类12.1.1本项目根据工程的实际情况将产品分类控制：A、产品已经检验、试验合格的转入下道程序；B、产品未经检验、试验的不得使用、转序；C、产品经检验、试验待判定的不得使用、转序、交付；