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1、 机电类设备、备品备件的计划审批程序 及其验收规范 为严格机电类设备、备品备件的计划管理，有效保障设备、备品备件的准确性、时效性、规范性，确保设备、备品备件品质优良、性能可靠、结构合理、外观精美、适用耐久，更好地为生产建设服务，根据集团公司相关制度规定，结合本公司具体实际情况，特初定机电类设备、备品备件的计划报批程序及其验收规范。一、 机电类设备、备品备件的范围划分：1、 符合固定资产标准的生产机电设备及其附属设备；2、 虽不符合固定资产标准，但经常使用的小型设备；3、 动力电缆线、柜、箱及其元件、附件；4、 矿用钢丝绳、润滑油、润滑脂；5、 机电设备类备品备件；6、 重要工具；7、 标准件、
2、一般工具、小件五金、钢材类等不在本范围之列。二、 计划的编制：1、 以厂（矿）、部门为单位编制机电类设备计划或机电设备类备品备件计划；2、 由厂（矿）、部门计划员按照统一表格（见附件）填制；凡属集团公司要求的固定资产和大型备件，填写可行性报告批准表。3、 由厂（矿）、部门主管领导签订确认。三、 计划的报批：1、 由仓库管理员确认有无库存或库存数量，并在计划表上签字确认。2、 计划表格一式两份，均由仓库管理员签字后送报机电部审核签字，其中一份留机电部备案。机电部每月进行归集整理后存档。3、 将机电部审核通过的计划依次上报财务部、总经理（或总经理指定人）审批后交供销部购买。4、 若计划上报审批后如
3、有变动，计划员应将变动结果及时反馈机电部备案，否则视为已经同意购买。四、 计划编制的时间要求：1、 每个厂（矿）、部门应当在每月25号前将下月所需的机电类设备及备品备件计划集中编制并报送到机电部审批。厂（矿）、部门设备负责人应当在编制计划前，召开本部门设备管理、维修专业人员专题会议，对设备运行状况进行充分分析研究，并结合设备使用环境条件、备件使用寿命、购买周期、库存情况、设备及备件的重要程度来综合分析判断，制定出比较科学合理的备件计划，做到既不漏报、又不多报、重报，以满足使用、又不长期占压资金为标准。2、 以下情况下为特急需件，要特事特办，经请示主要领导同意后先行购买，再补办计划及审批手续。补
4、办计划应在随后一天内完成。机电部要按“四不放过”提出处理意见。1） 由于产品质量问题未达到使用寿命而损坏。2） 因操作、维护、检修不当发生事故而损坏的非易损件，影响到生产或安全，应经有关领导确认必须购买的部件。3） 新安装的设备经拆卸清洗后发现问题的部件需更换。五、 验收：（一）验收的分类：分为预验收和终验收：1、预验收：指设备或备品备件购进后，入库前的验收。2、终验收：指设备或备品备件领出库安装、装配后投入运行，经一段时间运行达到设计要求后的验收。运行时间是根据产品规定或公司要求的时间，一般不超过3个月。（二） 预验收程序1、 设备或备件到货后，由采购部门填制设备（或备品备件）预验收单（见附
5、件），签字后报机电部；2、由机电部通知并汇同采购单位、使用单位（设备负责人）到卸货地点待卸货后验收。3、 验收人员填写预验收单，提出验收结论，验收人全部签字后，由采购部和仓库库管员根据验收意见办理相关手续。（三） 预验收标准：1、 采购单位必须提交供应商和生产厂家的相关资质证明(已备案厂商免提供)，对供货厂商的资质负责。2、 仓库库管员根据合同和供货清单负责清对数量。3、 技术人员根据国家相关标准和技术协议负责质量检验，主要包括： 是裸装的，要查看外形是否有破损、裂纹、变形、锈蚀等缺陷及机械零件是否缺失，失效等，并做收验记录。 是集装箱包装的，查看集装箱是否完好，有无破损和人为拆动。如有约定，
6、需厂家来人开箱验收的，必须在厂家来人后，由检验人员汇同厂家、仓库库管员一起开箱验收，需看完好状况，并作检验记录；如无约定，可由验收人员会同仓管员一起开箱验收，按裸装检查标准检验，并做记录。 所有验收的电气、设备或备品备件，必须出具厂家提供的清单，产品质量合格证（设备需证明书）、图纸、厂家、厂址、生产日期、单价及资料，否则不予验收。 根据图纸或双方鉴定的（技术协议）或合同要求，验收人员需对设备或备品备件的重要结构尺寸进行实测，实物尺寸应与图纸尺寸对照，否则视为不合格，不予签收。六、验收要求:1、 机电部应明确确定机电部验收负责人，使用单位应确定验收员，一般以厂、部门设备负责人或工程师为主，名单上
7、报机电部备案； 凡机电部在收到采购部验收单后，应在第一时间（一般半小时内）通知使用单位验收员，按规定时间内到达验收地点进行验收。参加验收人员不得以任何理由推拒验收。若指定验收人员因公离开公司或有其他重大工作，可由其单位主管领导委派其他专业人员参加验收，其委派的参验人员具有同样承担验收结果风险的责任。 除急件外，一般零星的非关键、非急用设备及备件的验收应按批次或统一时间集中验收。规定每周两次验收时间（周一和周五）。成批设备或备件应随时验收。七、最终验收：1、 设备或备件投入使用后，经一段时间的运转，满足性能要求并到达质量标准后，再进行终验。2、 由使用单位填报设备（或备品备件）终验单报机电部。3
8、、 由机电部汇同使用单位、财务部门、采购单位一起终验。4、 终验结束合格后，填写正式的设备（或备品备件）终验单（见附件），并签写检验意见，验收人全部签名。七、本规定自下发之日起试行。附表：河南龙城集团许昌矿业有限公司备品备件材料预验收单采购专员： 年 月 日材料名称型号（规格） 数量生产厂家供应商名称随机资料检验结果备注 验收结论：验收人员签字： 机电部经理签字： 河南龙城集团许昌矿业有限公司 备品备件材料终验收使用单位： 年 月 日材料名称型号（规格） 数量用途使用情况及检测结果备注 验收结论：验收人员签字： 机电部经理签字：机电设备物资预验收单验收日期： 年 月 日设备名称型号规格供货单位
9、生产厂家台数量生产日期设备编号申报日期购置日期经办人使用部门使用地点主要用途 验收项目 验收记录验收人1.供货商是否为合格供方，生产厂家相关资质是否齐全2.包装是否完好（ ),是否该设备原包装（ ）3.设备完好程度（有无损伤、损坏或生锈）4.按合同附件、备件是否齐全。（列出清单、数量）5.合格证、使用说明书、技术资料是否齐全。6.设备名称、型号规格配置是否符合技术协议或申报要求。7.数量。8.其他（以上未注明的项目）验收结论（合格或不合格）及处理意见（同意入库或退货、更换等）验收单位： 负责人（签字） 年 月 日机电设备物资终验收单验收日期： 年 月 日设备名称型号规格供货单位生产厂家台数量
10、生产日期设备编号安装日期 运行日期经办人使用部门使用地点主要用途 验收项目 验收记录验收人1、设备运行评价2.设备性能及技术指标是否达到要求。3.售后服务评价4.技术培训和支持评价5.其他（以上未注明的项目）验收结论（合格或不合格）及处理意见（同意入库或退货、更换等）设备负责人（签字） 年 月 日河南龙成集团许昌矿业有限公司机电类物资审批表 编号:_ 年 月 日需求部门：部门负责人意见：经手人物资名称规格型号单位数量用 途类别推荐厂家要求购回时间专业技术人员：物管员意见签字:机电部负责人意见签字：财务部门意见：总经理意见： 接收人签字:_ 接收日期:_年_月_日 河南龙成集团生产性固定资产和大型备件 可行性报告审批表文件名称上报部门（分厂）部门（分厂）负责人 签字：上报单位意见设备部（科）长意见设备主管领导意见 签字日期：总经理意见 签字日期：工程建设管理处 审核意见 签字日期：主管副董事长 审核意见 签字日期：董事长意见 签字日期：其它
