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1、流程图过程名称控制内容控制方法参考标准设备 工具控制 人员控制 频率异常处理权责 归属进料1.电子元件类1.供应商是否是合格供应商；2.技术资料及样品承认书是否 齐全且正确；3.元件参数是否符合技术及样品承认书标准要求；4.元件检验是否符合检验规范要求。根据GB2828-87抽检1.样品承认书2.技术资料3.电子类检验规范相对应的测试仪器/目视IQC检验员根据进料检验规范的抽样标准检验拒收、特采或全选IQC工程师2.包材类1.供应商是否是合格供应商；2.工程课封样是否完成；3.包装明细是否发行；4.包材检验是否符合检验规范要求；5.包装物实配是否符合要求。根据GB2828-87抽检1. 包装明
2、细表2. 工程封样3. 包材检验规范卷尺/直尺/目视IQC检验员根据进料检验规范的抽样标准检验拒收、特采或全选IQC工程师3.线路板1.供应商是否是合格供应商；2.线路板图纸是否发行；3.线路板检验是否符合检验规范要求。根据GB2828-87抽检1. 线路板图纸2. 线路板检验规范锡炉/塞规/目视IQC检验员根据进料检验规范的抽样标准检验拒收、特采或全选IQC工程师过程名称控制内容控制方法参考标准设备 工具控制 人员控制 频率异常处理权责 归属进料4.钢板、网板1.供应商是否是合格供应商；2.印字图纸是否发行；3.钢板、网板是否符合图纸及检验规范要求。根据GB2828-87抽检1. 印字图纸2
3、. 检验规范游标卡尺/目视IQC检验员全检拒收IQC工程师5.塑件1.技术图纸与技术规格书是否发行；2.塑件检验是否符合检验规范及技术要求根据GB2828-87抽检1.技术图纸2.检验规范游标卡尺/拉力计IQC检验员根据进料检验规范的抽样标准检验拒收、修复或全选IQC工程师入库6.辅料及五金件1.供应商是否是合格供应商；2.技术图纸是否发行；3.封样样品是否完成；4.辅料极五金件检验是否符合检验规范要求；5.五金件与结构件实配是否符合合要求。根据GB2828-87抽检1.技术图纸2.封样样品3.检验规范游标卡尺/拉力计目视IQC检验员根据进料检验规范的抽样标准检验拒收、特采或全选IQC工程师原
4、材料入库1. 入库时是否有检验状态的标识；2. 入库的数量、规格是否正确；3. 入库存放是否合理。随机抽检仓库管理程序目视IQC检验员以盘点期为准整改进料检验员材料准备 首件过程名称控制内容控制方法参考标准设备 工具控制 人员控制 频率异常处理权责 归属领料上线1.物料领入是否正确；2.物料是否与领料单一致；3.物料摆放及标识是否合理。确认材料是否通过IQC检验合格后上线且是否正确1.领料单；2.“5S”要求；目视1.IPQC检验员2.领料员3.生产组长检验各种规格的外箱标识退回仓库IPQC工程师首件制作1.首件制作是否符合客户（订单确认单）要求；2.测试参数是否符合技术规格表要求；3.首件制
5、作是否符合作业指导书要求；4.元件是否与BOM表或K3要求一致；5.其它相关作业指引是否齐全。1.IPQC对产线提供的样品进行核对确认；2.确认合格后方可进行批量生产。1.参照订单确认单；2.参照技术规格表；3.参照作业指导书；4.参照QC工程图；5.其它相关要求与封样1.目视/卡尺2.拉力计3.光色电综合测试仪1.I P Q C 检 验 员2.生产组长批量生产 之 前返回产线，重新制作IPQC工程师过程名称控制内容控制方法参考标准设备 工具控制 人员控制 频率异常处理权责 归属镇流器插件、补焊1.元器件是否与BOM要求一致；2.元器件整形是否符合SOP要求；3.员工操作是否按SOP要求作业；
6、4.波峰焊机器运转是否正常；5.线路板焊锡效果是否良好；6.过程监控是否符合插件与补焊制程检验规范要求。1.根据GB2828-87抽检2.依照检验规范和SOP对过程进行监控1.参照BOM表；2.参照SOP；3.参照样品及插件制程检验规范；1.目视2.卡尺3.温度计1.专检员2.IPQC 检验员3.生产组长1.每一小时巡视一次2.按流程卡批量抽检1.隔离2.标识3.返修IPQC工程师测试PCBA测试1仪器参数设置是否符合SOP要求；2.点亮测试参数是否符合SOP要求；3.不良品标识是否做好；4.点亮测试是否正常；5.保护测试是否正常。依照样品测试的标准对其进行确认1.参照SOP要求；2.参照检验
7、规范要求。1.目视2.测试仪1.IPQC 检验员2.生产组长1.每一小时巡视一次2.按流程卡批量抽检1.隔离2.标识3.返修IPQC工程师装配测试 过程名称控制内容控制方法参考标准设备 工具控制 人员控制 频率异常处理权责 归属 装配1.确认前道工序来料是否符合要求且检验合格；2.SOP是否到位且齐全；3.装配首件是否完成且合格；4.员工操作是否符合SOP要求；5.印字是否符合客户要求；6.过程监控是否符合检验规范要求。1.依据检验规范与SOP监控过程2.根据GB2828-87抽检1参照SOP要求；2.参照首件样品；3.参照装配制程检验规范；4.参照印字图纸；5.参照订单确认单。1.目视/卡尺
8、2.扭力测试仪3.拉力计1.IPQC 检验员2.生产组长3.专检员1.每一小时巡视一次2.按流程卡批量抽检1.隔离2.标识3.返修IPQC工程师镇流器测试1仪器参数设置是否符合SOP要求；2.点亮测试参数是否符合SOP要求；3.不良品标识是否做好；4.点亮测试是否正常；5.保护测试是否正常。依照样品测试的标准对其进行确认1.参照SOP要求；2.参照检验规范要求。1.目视2.测试仪1.IPQC 检 验 员2.生产组长1.每一小时巡视一次2.按流程卡批量抽检1.隔离2.标识3.返修IPQC工程师包装老练过程名称控制内容控制方法参考标准设备 工具控制 人员控制 频率异常处理权责 归属镇流器老练1.
9、确认老练的镇流器与老练架所设置的参数是否一致；2.老练架的参数调整是否符合SOP要求；3.老练员操作时是否依照SOP作业；4.老练后不良品的标识是否做好。依照样品和SOP对其过程进行监控1. 参照SOP要求1.目视2.眼镜3.万用表1.IPQC 检 验 员2.生产组长1.每一小时巡视一次2.按流程卡批量抽检1.隔离2.标识3.返修IPQC工程师 测试包装1.确认材料领入是否符合要求且检验合格；2.SOP是否到位且齐全；3.包装明细是否提供；4.包装首件是否完成且合格；5.员工操作是否符合SOP要求；6.过程监控是否符合检验规范要求。1.依照首件样品、SOP以及检验规范监控2.根据GB2828-
10、87抽检1.参照SOP要求2.参照包装制程检验规范3.参照成品检验规范4.参照首件样品；5.参照订单确认单；6.参照包装明细表。目视直 尺1.IPQC 检 验 员2.生产组长1.每一小时巡视一次2.按流程卡批量抽检1.隔离2.标识3.返修IPQC工程师过程名称控制内容控制方法参考标准设备 工具控制 人员控制 频率异常处理权责 归属成品 成品检验入库1.成品外观是否符合成品检验规范要求；2.成品性能测试是否符合技术规格表要求；3.入库时确认有无敲“PASS”章。根据GB2828-87抽检1.参照成品检验规范；2.参照技术规格表。1.目视直尺2.光电参测试系统1.FQC 检 验 员2.测试员根据GB2828-87抽检1.隔离2.标识3.返修QA工程师成品入库1.入库成品是否经过成品检验且合格；2.入库的成品摆放是否符合要求；3.入库的成品储存期限是否合理。全检仓库管理程序目视1.OQC检验员2.仓库出货员以盘点期为准整改出货检验员出货出货检验1. 确认出货产品是否敲章；2. 核对出货产品是否符合出货通知单及订单确认单要求；3. 确认货物装卸是否准确且合理。现场跟踪1. 出货通知单；2. 订单确认单；目视1.OQC 检 验 员2.仓管出货员全 检1.隔离2.标识3.返修QA工程师
