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1、商品混凝土工程有限公司管理制度汇编 第一章 公司概况都江堰市航都商品砼工程有限公司于2009年1月15日由都江堰市工商行政管理局批准设立的有限公司注册资金为人民币2000万元公司法定经营地址为都江堰市聚源镇泉水村公司经营范围生产销售砼销售建筑材料不含危险品河沙公司项目所应俱备的各种手续俱全为预拌商品砼三级资质企业公司生产经营能力公司有双180型搅拌站及双60型搅拌站两处可生产C10C60的各种型号的砼其生产工艺流程先进全电脑控制实验室一座实验室设备采用凯瑞牌全套试验设备其实验数据精确在同行业中处于领先地位年设计生产能力达100万m3可生产C10C60抗渗等级S6S20各级砼主要用于土建工程及道
2、路工程此外也可生产用于地下工程桥梁涵洞轨枕压力管等的砼以及有特殊要求如防水补偿收缩纤维增强水下灌筑等的砼公司拥有混凝土运输车25辆砼输送泵8台车泵三一46M一台公司完全有能力满足2个大体积砼8000 m3同时连续浇筑施工具备年产80万m3砼实际生产能力公司拟为都江堰市及周边地区的城市灾后重建五年内至少提供450万m3的商品砼现完成四川省轻工业职业技术学院新校址都江堰市体育馆都江堰市都江明珠30层高楼都江堰市中冶堰景都江堰市上游二期都江堰市上游B标都江堰市中国人民银行中兴九龙村安置房等项目工程商砼的供应并得到众多用户的一致好评公司坚持顾客至上质量第一服务第一的理念诚挚与砼需求的各界朋友合作第二章
3、 都江堰市航都商品砼有限公司组织结构第一节 都江堰市航都商品砼工程有限公司组织机构设置都江堰市航都商品砼工程有限公司组织机构设置图 公司领导设置1公司实行董事会领导下的总经理负责制2公司领导层人员组成董 事 长1人总 经 理1人副 经 理2人总工程师 1人总经济师1人总会计师1人公司部门设置公司设置以下部门综合办公室 生产部 财务部技术部 经营部 第三章 公司各领导及各部门管理职责公司各领导管理职责总经理接受董事会的领导执行董事会的决议定期向董事会报告工作以身作则遵守国家各项法规法令主管公司内部一切行政工作任聘各部门负责人并考核其工作主持处理公司的日常事务制定和完善各项管理办法及规章制度检查各
4、部门的工作负责公司财务经营管理领导工作领导和组织公司全体职工尽职尽责地为社会提供优质的商品混凝土和周到的服务数立公司良好的社会形象副总经理主管行政人事后勤工作协助总经理负责做好公司内部行政管理工作主管公司劳动人事管理公司内外行政事务负责本公司的治安保卫绿化环卫后勤等工作起草以公司名义对内对外的文件协助总经理协调各部门的衔接和协调工作副总经理主管生产设备材料工作全面负责公司的混凝土生产及设备管理材料管理工作主持生产会议加强对重点工程的控制和管理抓好施工生产和平衡调度工作负责公司管理原材料管理与设备的维修保养能源的控制参与质量安全事故分析会议主持重大项目的技术交底会议负责公司安全生产工作组织制定安
5、全生产文明施工劳动保护措施计划定期检查实施情况领导职工进行质量安全活动定期进行质量安全检查协助总工程推行全面质量管理建立健全质量管理保证体系总会计师主管财务成本管理会计核算工作贯彻执行国家的方针政策法令和财会制度严格财经纪律负责本公司的财务管理会计核算工作控制资金使用做到量入为出负责进行成本费用预测计划控制核算分析和考核督促本单位有关部门降低消耗节约费用提高经济效益负责审核财务的各种台帐报表必须依照法律和国家有关规定接受财政审计税务机关的监督如实提供会计凭证会计帐簿会计报表和其它会计资料以用有关情况负责公司与财政税务银行的协调工作负责对本单位财会机构的设置和会计人员的配备组织会计人员业务培训和
6、考核支持会计人员依法行使职权负责组织公司的核算年季材料盘点及有关业务在成本管理中实事求是认真负责不弄虚假总经济师主管经营生产计划债务债权清算工作负责公司对外的经营活动在经营活动中遵守国家的法律法规遵纪守法以身作则不谋私利负责商品混凝土的业务洽谈工作签订供销合同催收工程款项负责进行质量回访把用户意见及时反馈公司研究改进措施努力提高服务水平协助总经理下达公司的生产计划任务主持制定年季生产计划提出节约方案采取降低成本措施加强合同资料的管理工作总工程师主管生产技术实验室质量管理技术资料及交工资料整理工作建立健全公司的技术责任制和技术工作制度并监督其付诸实施完善材料供应搅拌运输泵送整个工艺流程中的各个环
7、节的技术管理组织对工程技术人员的考核制定奖惩办法推进科技管理现代化组织领导编制重大工程大体积混凝土的浇筑方案并组织图纸会审和技术交底工作协助管理者代表建立健全贯彻落实质量管理保证体系的各项技术工作负责公司质量管理保证体系的保持和改进负责产品的设计和开发组织分析不合格产品产生的原因制定质量纠正和预防措施负责宣传贯彻执行计量法令并指导全公司计量工作负责监督检查公司计量工作计划执行情况并提出对全公司计量工作的规划措施10审批有关计量工作文件和报告及计量网络点检测和网络图对关键性计量器具负责审批11组织领导召开全公司计量工作会议每半年至少一次总结推广先进经验提高进一步加强计量管理工作地措施12负责公司
8、内部的技术文件交工资料的整理及归档审批工作第二节 公司各部门管理制度综合办公室主要职责11负责公司对外行政事务性工作及日常事务处理12负责公司档案文书管理劳动人事组织管理13负责对人事管理人事档案管理员工培训工作归口管理负责制定有关人事管理的制度及各项具体工作14负责公司人力资源配置和员工人事管理工作15制定培训计划建立培训档案保存培训记录16协助其他部门搞好工作17完成公司领导布置得临时性工作2生产部主要职责21负责产品的生产工地现场调度22负责砂石水泥及外加剂等原辅材料的供应工作23协助技术部搞好产品的质量工作24搞好设备管理工作25负责搅拌站搅拌车汽车泵及其他机器设备的正常运行和维护保养
9、26负责汽车及其他设备的中小维修27负责驾驶人员的行车安全管理工作28负责协助公司的能源管理和计量管理29负责生产设备及运输设备的档案管理备品配件的管理设备润滑管理设备计划检修外委修理汽车及机械设备3经营部主要职责31负责承揽生产任务负责合同的洽谈和签订合同的评审工作32负责制定产品的销售价格33负责确定产品的销售方式和结算方式34负责销售款的回收工作35负责公司对外与顾客沟通的一切工作36负责保存合同及相关文件记录如合同标书合同评审表等记录4财务部主要责任41负责公司会计核算和财务管理工作42负责公司与财政税务银行的联系工作43负责公司内部财务台帐报表44协助各部门搞好涉及资金的工作5技术部
10、主要职责51负责原辅材料的质量检验与复验工作52负责产品的质量及有关工作53严格执行国家颁发的建筑安装工程质量检查评定标准砂石验收标准混凝土施工规范54混凝土生产供应过程中严格检验控制混凝土的质量不合格产品不得出厂在现场监督不合格产品一律退回厂55在认真执行以防为主的方针发现问题和差错时及时纠正重大事故必须及时报告单位负责人及时进行处理56质检员应根据规程规范从原材料控制到泵送完毕对各个环节进行监督检查掌握质量动态如实向上级反映情况第四章 质量管理及质量管理保证体系本公司建立实施和保持文件化的质量管理集合质量管理保证体系以确保产品符合顾客和法律法规的要求满足顾客的期望质量管理职责目的规定公司总
11、经理应承诺和实施的活动2规范适用于公司总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据包括明确公司质量方针责任和与质量管理体系有关的工作人员的职责权限及相互关系3程序概要31管理承诺公司总经理应进行以下活动311向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性com定和批准公司质量方针和质量标准com定期进行管理评审314确保建立和实施质量管理体系所需的资源com质量活动有关的职责和权限32以顾客为关注焦点公司的发展取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需要和期望并努力超过这些需求和期望总经理应以实现顾客满意为目标为此应做到com客的需求和期望通过市场调研预测或与顾客的直接接触来实现具体执行与顾客有
12、关的过程之规定com的需求和期望转化为要求这些要求包括对产品的要求过程要求和质量管理体系的要求只有完全满足顾客需求和期望时顾客才能满意com的要求得以实现33质量方针 明确质量目标完善激励机制 增强全员意识提高过程控制 树立质量第一保证顾客满意34质量目标com目标为com1顾客投诉率为零顾客意见处理率为100顾客满意率达80以上3412产品市场抽查合格率为了100com3与质量相关的各部门应根据组织总目标进行分解转化为本部门具体的工作目标com理策划公司在开展质量活动及生活活动中应进行质量管理策划策划的内容应与ISO90012000标准要求相一致满足质量方针和质量目标总经理应确保 com1需
13、达到的质量目标及相应的质量管理过程确定过程的输入输出及活动com2配置心要的资源com3编制质量计划com权限35职责和权限comcom1向公司传达满足顾客法律和法规要求的重要性制定企业的质量方针和质量目标并确保全体员工理解和坚决贯彻执行3512任命管理者代表并为其有效工作提供条件com3规定与质量活动有关的人员的职责权限和沟通渠道com4批准质量职能分配发布质量手册主持管理评审com5配备必要的资源与验证手续对产品质量负全部责任com6组织持续改进和对重大产品质量问题的分析并采取措施com师主管营销com1监督质量体系文件的有效贯彻参与管理评审和质量决策com2负责市场调研预测积极开拓市场准
14、确掌握顾客的需求有效安排与顾客沟通com3主管公司销售工作com理总工程师主管生产技术com1审批技术文件和质量体系文件com2组织改进和对重大质量问题的分析并采取措施com3主管生产部技术部com公室简称综合办com1负责公司人力资源配置和员工人事管理工作com2制定培训计划组织对从事与质量有关的所有人员进行培训使其能够胜任本职工作com3采取措施确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性以及如何为实现质量目标作出贡献com4建立培训档案保存培训记录com5负责公司的日常事务处理comcom1负责公司质量管理体系的建立保持和改进com2负责产品标准技术文件和工艺文件的编制com3负责监督工艺纪
15、律的执行并解决生产中的技术难题com4负责产品的设计和开发com5组织分析产品不合格协助制定产品质量纠正和预防措施com6独立行使质量监督检验权组织对原辅材料过程产品和最终产品实施检验和试验com7负责对产品及过程的监视和测量并对不合格品进行控制com8负责监视和测量装置的控制确保其测量能力与测量要求相适应com9在管理者代表的领导下组织内部质量审核并保持相关记录负责组织制定实施质量体系及管理工作的纠正和预防措施com10负责对产品质量状况的数据分析寻找不合格原因com11归口质量记录的管理comcom1按工艺要求组织生产并对生产过程进行有效控制对关键工序实施重点管理下达生产计划合格安排com
16、2负责和实施过程产品标识com3负责生产过程中产品的标识搬运贮存和防护com4组织对供方的评价和选择建立合格供方档案并保存有关记录com5按照符合产品规定的采购要求实施对原辅材料的采购工作com6组织实施对原辅材料及库存原材料的管理工作com7负责生产设备的管理与维护保证生产设备的制造能力满足产品质量要求com8负责产品的贮存和交付活动comcom1负责产品的销售工作组织合同评审及标书的制作com2归口管理服务工作包括技术咨询负责顾客满意程度的调查及测量com3收集用户信息并定期汇总分析建立用户档案及时有效的处理用户意见com证人员com1严格执行技术标准检验规范把好原辅材料及产品质量关com
17、2负责产品检验状态的标识和记录杜绝不合格品流入下道工序com3按职责对部份不合格提出处理意见com4对供方提供的原材料质量进行监控和信息反馈com系验证人员内审员com1按审核计划和程序对质量体系运行进行审核并报告结果com2负责对不合格项的纠正措施的有效性进行追踪和验证com人员com1理解质量方针提高操作技艺实施过程控制严格执行工艺标准和作业指导书杜绝不合格品流入下道工序 com2正确及时填写质量记录执行设备管理制度严格交接班com者代表总经理在其管理层中指定一名管理者代表管理者代表兼有的其他行政业务职能应服从于质量体系中的职能自觉地检查和协调潜在和可能出现的利益冲突确保质量体系的有效性主
18、要职能有com1贯彻执行公司的质量方针和目标com2全面负责按照ISO90012000标准建立质量管理体系要求建立和实施质量体系保持有效运行com3定期向总经理汇报质量管理体系的运行情况和改进需求com4负责本公司质量体系的有关事宜与外部的联系工作com沟通总经理应确保在组织内建立适当的沟通过程并确保对质量管理体系的有效性进行沟通com1确保在不同层次和各职能部门之间就质量管理体系的过程包括质量要求质量目标实施情况及生产销售采购等全方位进行交流达到互相了解彼此信任实现全员参与的效果com2公司内各种信息传递和沟通的渠道应畅通通过多种会议生产调度会质量例会经营工作例会等文件统计报表及媒体等及时准
19、确完整36管理评审com经理每年至少组织一次对质量体系的适宜性充分性和有效性进行评审但两次时间间隔不得超过十二个月在下列情况下应及时进行管理评审以适应变化确保质量体系有效进行com1外部环境发生重大变化如国家法律法规的变化com2公司组织机构质量体系发生重大调整com3发生重大质量事故或过程失控com审内容com1质量方针质量目标资源配置及机构的适宜性com2过程控制及产品质量符合要求的情况com2过程控制及产品质量符合要求的情况com3市场用户反馈信息com4重大纠正预防措施情况com5内外部审核结果com6质量体系的有效性充分性com或责任人根据管理评审的内容要求提前准备管理评审资料形式管
20、理评审输入com审主要以会议形式进行公司高层领导及相应部门负责人参加综合办公室提前十天编制管理评审计划总经理批准后下发com审作书面记录评审结果形成报告并保存由管理者代表落实管理评审的决议或措施具体执行管理评审程序第二节 质量管理责任制总经理质量管理责任制认真执行质量第一的方针及国家有关质量的政策法规抓好职工的质量管理组织领导全公司质量管理主持公司质量方针质量目标的制定展开 和诊断活动检查各部门实施情况确保公司质量目标实现组织制定本公司过程产品质量发展规划采取先进技术标准健全公司质量保证体系对公司的工程产品质量负全面责任掌握质量信息及时处理重大的质量问题组织质量分析制定对策落实措施检查总结及时
21、组织讲座或觉得重大质量决策对各级质量责任制质量管理制度质量奖惩制度的执行情况进行检查表彰和奖励在质量工作中的先进集体和个人惩处质量事故的责任者支持下属部门行使质量否决权总结推广质量经验促进员工对质量活动意识的巩固和提高主持召开建设单位座谈会和组织回访听取用户意见并组织有关部门切实改进二 副总经理生产质量管理责任制1在组织领导和指挥施工生产中认真贯彻执行公司的质量方针和质量目标协助经理开展创优质工程活动2在组织编制执行公司施工计划中严格按程序和规章制度办事正确处理质量与进度及其各项指标的关系坚决贯彻质量第一的方针3领导公司开展定期每年两次的质量大检查和重点工程质量的抽检工作组织对质量薄弱环节的攻
22、关活动4负责组织对职工进行全面质量管理教育使职工牢固树立预防为主质量第一的思想逐步运用全面质量管理的原理和方法组织指挥生产5坚持在检查公司施工生产计划执行情况时同时检查工程产品质量近期存在问题对施工生产中带普遍性或重大的质量问题及做出决策消除质量通病三总工程师质量管理责任制1在公司经理领导下在企业工程质量管理工作进行具体组织和指导对工程产品质量负技术责任2组织贯彻上级有关技术方面的规定和过程质量规范规程标准组织制定企业内部质量标准3组织季度和半年质量大检查对检查结果惊醒总结分析提出改进的目标措施以及处理意见组织或参加重点工程的质量诊断主持对质量薄弱环节和重大技术问题的攻关活动对推广应用新技术新
23、工艺同有质量审定和决定责任负责组织重大质量事故的分析处理对不合格的工程产品负技术革新责任听取部门的汇报支持或行使质量否决权四 生产部质量管理责任制1参与落实公司科学技术进步项目计划组织科研项目攻关以及技术改进革新项目的实施2组织工程图纸会审以及组织设计方案的编制制订施工措施并搞好施工技术交底工作3解决工程施工中的质量问题及时安排人员处理4及时准确地收集整改工程技术资料和有关技术质量信息5在安排生产计划时正确处理质量与进度的关系树立质量第一的意识严格按施工程序安排计划6负责工程开竣工的组织安排工作以及施工过程的指导7负责和兄弟单位搞好施工技术交流工作8保证统计工作的及时性准确性规范化五经营部质量
24、管理责任制1在签订各种合同中突出质量指标制订合同工期时要充分考虑施工程序和质量管理的要求2参加由有关部门组织的竣工工程回访工作对回访中发现的施工质量要及时向有关领导和部门反映以便及时整改3参加用户座谈协同领导教育职工树立为用户服务的思想对用户反馈的质量信息迅速报送有关领导并协助有关部门及时处理并报送公司质量信息中心4努力学习刻苦专研业务提高编制预决算的准确性及时向领导和有关部门提供预算资料六 设备股质量管理责任制1做好设备大修理的技术鉴定和修理质量的监督工作大中修理设备经动力科检测符合大修标准证明其质量性能合格后方能办理合格验收手续2对大修设备要做好修理前的技术鉴定修理过程中的质量监督竣工后的
25、验收以及修理技术的汇报总工作3凡经上级批准的装备规划造型购置点收安装调试到验收严格按登记和交接手续4主要机械及大型机具以及大数量的机械配件计划交总考核讲究质量与单价以及产品的经济效益未经审查一切责任自负5各项计划及统计报表应做到准确齐全可靠无误并能及时上报6动力和机修完善设备修理工艺建立健全修理质量保证体系严格执行修理技术标准保证质量缩短工期降低成本面向施工生产服务7配合行政部加强对水电油料的管理减少不必要的开支七试验室质量管理责任制负责对所需检验的成品半成品的化学成份物理和机械性能的试验保证试验数据准确及时完整按规定对入场的原材料进入理化试验保证使用原材料质量符合有关技术的规定按照质量管理的
26、需要及时提供准确的理化试验数据保证试验室各种试验仪器应经常处于正常工作状态试验精度达到相应要求和标准八 技术质量管责任制1贯彻执行质量第一和预防为主的方针质量安全生产地各种规程规范制度经常向职工进行质量安全的宣传教育2参与公司的安全达标工作参与编制公司全面质量管理规划并会同有关部门组织实施3参与公司组织的质量安全大检查4经常进行质量安全检查督促检查基层不断改善劳动保护条例5参与企业技术负责人组织的对单位工程的质量证平定参与质量安全事故的调查处理6参与对新技术新机具的鉴定工作协助总结交流推广质量安全工作方面的先进经验和新技术7做好质量安全的统计报表工作九材料股质量管理责任制坚持以工程质量为核心笃
27、所供应材料负责按施工工程的要求及时提供各种材料严禁无材料质量化验单的不合格材料进入施工现场严禁超标砂石进入施工现场材料的供应保质保量保进度做好材料储存保管工作防止乱放混供坚持对材料人员进行质量第一的教育把好原材料的质量关第三节 质量管理体系本公司依据GBT190012000idtISO90012000标准并结合本公司的实际情况建立的质量体系阐明了本公司的质量方针和质量目标范围适用于公司质量管理体系及体系文件的控制职责21总经理com导公司建立实施和保持质量管理体系com量手册发布质量方针和质量目标22管理者代表com量管理体系的过程得到和建立保持com管理者报告质量管理体系的业绩包括改进的要求
28、com组织内促进顾客要求意识的形成3程序概要31质量管理体系的总要求公司按照ISO90012000标准要求建立了质量管理体系形成文件加以保持和实施并予以持续改进为此应做到下述要求com质量管理体系所需的过程进行识别并编制相关的程序文件包括管理活动资源提供产品实现和测量改进相关的各类活动com过程控制的方法及过程之间的相互顺序和接口关系通过识别确定监控测量分析等对过程进行管理com进行管理的目的是实施质量管理体系实现组织的质量方针和目标com进行测量分析监控及改进是为了实现所策划的结果并进行持续改进32质量管理体系应形成文件并得以贯彻实施和持续改进comSO90012000标准的要求结合公司的实
29、际情况编制了适宜的文件为质量管理体系有效运行提供依据com量体系文件包括com册程序文件com件及管理文件com录表式com详略程序取决于产品类型过程复杂程序员工能力素质等应切合实际便于理解com质量管理体系文件进行有效控制和管理第四节 质量保证体系网络图质量保证体系网络图质量管理体系过程职责分配表 职门能部职责分配内容总经理综合办生产部经营部技术部质量管理体系要求质量管理体系文件控制质量记录控制管理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划职责权限与沟通管理评审资源提供人力资源基础设施工作环境产品实现的策划与顾客有关的过程设计和开发采购生产和服务提供监视和测量装置近控制测量分析和改进监视和测量不合格控
30、制数据分析改进主要职能 相关职能第五章 产品质量管理制度第一节 产品质量管理制度总则一 总 则第一条 目的为保证本公司质量管理制度的推行并能提前发现异常迅速处理确保产品质量符合管理市场需要特制定本细则第二条 范围本细则包括1组织机构渝工作职责2各项质量标准及检验过犯3仪器管理4质量检验的执行5质量异常反应及处理6质量检查与改善第三条 组织机构与工作职责1本公司质量管理组织公司技术部2技术部质量管理工作职责21负责产品的设计与开发工作22对产品原材料加工品等规格及作业标准提出改正意见或建议23制定原材料进料加工品成品检验准确执行24制定检查标准并核实检查人员是否按标准实施25质量异常的妥善处理及
31、鉴定报废品26负责实验室的设备管理与计量器具的校定工作及库存品的抽验27原材料供应商外部协作加工厂商等交货质量实绩的整理与评价28督导并协助协作厂商改善质量建立质量管理制度29生产过程中的检查及复查210制定产品质量异常的管理与分析进行专题研究并作改善预防同类事件的再次发生3负责由产品质量原因引起客户抱怨而引起产品退回的分析并制定复查与改善措施31原材料质量检验产品质量原因分析等资料的整理并反馈有关部门32进行质量管理的日常检查工作33做好质量管理保证体系的有关工作研究制订并执行质量管理教育训练计划34制定质量管理规定及其他有关质量管理事宜二 各项质量标准及检验规范的设订第四条 质量标准及检验
32、规范的范围包括1原材料质量标准及检验规范2产品质量标准及检验规范3成品质量标准及检验规范的设订第五条 本企业质量标准及检验规范的制订1各项质量标准由副总经理生产会同技术部门生产部经营部及有关人员参考国家标准同业水准国外水准客户需求本身制造能力原材料供应商水准原辅材料产品的质量标准及验收规范制订本企业质量标准及检验规范报请总经理批准后由技术部门整理归档分发至各部门并据此执行2质量检验规范由副总经理生产召集技术部生产部经营部及实验室有关人员分原材料产品将检查项目 质量标准 检验频率取样规定原材料进料批号检验方法及使用仪器设备根据国家规定的有关质量标准及检验规范制订本企业质量标准及检验规范报请总经理
33、批准后由技术部门整理归档分发至各部门并据此执行第六条 质量标准及检验规范的修订1本企业的各项质量标准检验范围若因机械设备更新技术改进生产过程改善市场需要加工条件变更等因素变化可以予以修订2副总经理生产组织公司相关部门每年年底前至少重新校正一次并参照以往质量管理的业绩会同有关单位检查各项标准及规范的合理性酌予修订3质量标准及检验规范修订时技术部门应说明修订原因并交有关部门会签意见呈交副总经理生产及总经理批示后予以实施三 仪器设备管理第七条 生产设备实验仪器设备校正维护计划1设备检定周期生产设备和实验仪器设备使用部门应根据省市技术监督局及生产设备和实验仪器设备购入时的操作说明书等资料确定校正维护周
34、期作为生产设备及实验仪器设备年度校正维护计划的依据2年度校正计划及维护计划生产设备和实验仪器设备使用部门应于每年年度依据所设订的校正维护周期作为年度校正及维护计划实施的依据第八条 校正计划的实施生产设备及实验仪器设备计量员应根据年度校正计划执行生产设备及实验仪器设备日常校正精度校正工作并将校正结果记录于仪器设备台帐内并将检定标志贴于生产生产设备及实验仪器设备上生产设备及实验仪器设备的校正由计量员通过市技术监督局委托校正以确保生产设备及实验器设备的精确度并将检定证书收集保管及归档第九条生产设备及实验仪器设备使用与保养生产设备及实验仪器设备使用人进行各项检验时应依检验规范内的操作步骤使用后应妥善保
35、管与保养特殊精密仪器使用部门主管应指定专人操作与负责管理非指定操作人员不得任意使用使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性日常保养与维护如有不当的使用与操作应予以纠正各生产单位使用的生产设备及实验仪器设备由使用部门自行校正与保养生产设备及实验仪器设备保养 生产设备及实验室仪器设备保养人员应对在用的生产设备及实验仪器设备进行日常维护保养注油保持生产设备及实验仪器设备的清洁卫生生产设备及实验仪器在外修理维护必须经由生产副经理批准四 原辅材料质量管理第十条原辅材料质量检验原辅材料进入公司时材料股应依据材料采购管理办法的规定办理收料入库对需实验室检验的原辅材料通过实验室技术人员在现场取样根据检验及实验
36、规范的规定完成检验及实验五 质量异常反应及处理第十一条 原辅材料质量异常反应原辅材料经实验室检验后在各项检验项目中只要有一项以上异常时无论其建议结果被判定为合格或不合格检验部门的主管均须加以说明并依据材料管理办法的规定处理及上报对于检验异常的原辅材料经单位主管核决使用时质量管理部门应根据材料的异常项目的说明交与生产部并通知生产管理人员在其安排生产时通知现场注意使用并有现场主管填报使用状况成本影响及意见经单位主管上报生产副总经理批示后送材料采购单位与提供厂商进行交涉以确保产品质量第十二条 产品质量异常反应及处理产品在各项质量检验的执行过程中有异常时有关人员应立即线向上级有关部门反映质量异常情况促
37、使有关部门迅速采取措施处理解决以确保产品质量生产部门在生产过程中发现原材料不合格时除应依正常程序追踪原因外应将不合格的原材料降级处理以杜绝不合格的原材料流入生产过程中第十三条 生产过程质量异常反应生产作业人员在生产过程中检查发现上工序所供应的原材料品质质量不合格时应立即报告上级领导将不合格的样品送实验室进行再复验由技术部召集相关人员共同检查不合格样品异常项目数量并拟定处理对策及追查责任并报总经理批示后由生产副总经理催办及督促不合格产品处理及异常改善结果生产部应作出相应的生产安排及调度六 产品质量确认第十四条 质量确认时机公司在产品出厂前必须进行产品质量确认批量生产前的产品质量确认配合比复查搅拌
38、过程中进行复查产品出厂时进行抽查第十五条 确认样品的生产取样与制作若客户要求确认样品则由技术部门提供确认样品取样确认样品的取样实验室应取样二份一份作为强度结果实验确定另一份留生产区备查保留时间至少半年七 质量异常分析及纠正第十六条 产品质量异常分析生产部门发现产品有异常情况时及时通知技术部门由技术人员根据所提供的配合比进行复查复查包括原材料的复查配合比的复查搅拌时间的复查外加剂参量的复查并通知设备部门对设备进行检查对坍落度进行目测第十七条质量异常统计分析技术部门根据混凝土强度试样报告单填写混凝土强度汇总表掌握混凝土强度的异常情况以便会同生产部门及材料股拟定纠正措施技术部门每月根据混凝土强度统计
39、汇总表及掌握混凝土强度的异常情况由技术部生产部召集各相关部门针对主要异常项目发生原因制定整改措施及检查方案各生产单位生产过程中发生异常时拟定报废的生产物料由技术部确认同意后始可报废且每月25日前由技术部书面写出物料报废原因汇报并报送生产副经理备查第十八条实施与修订本细则呈总经理核准后实施增补修改亦同第二节 质量管理作业及相关制度一 质量管理办法第一条目的确保产品质量标准化提高质量水准第二条范围产品及研究开发设计及试配第三条实施单位技术部门生产部经营部及有关单位第四条实施要点技术部门依据收集的国内外相同产品有关规模的资料以及经营部等有关单位回馈的质量信息市场调查客户要求客户抱怨分析等资料设计新产
40、品及改良现有产品设计完成要经试配检验了解生产时可能发生的问题以及能否达到设计的质量要求试配不合格即检查修正重新试配试配合格即会同有关单位制定用料标准材料规格产品规格作业标准设计的新产品如属客户订购者则试配合格的样品需经技术部门会同客户认可后开始受订由生产部作生产计划工程资料回馈有关单位并确实执行规格标准等设计变更作业第五条本办法经总经理批准后实施修正时亦同二 原辅材料进料检验规定第六条目的确保原辅材料进料质量合乎标准确保不合格品无法进入第七条范围原辅材料的检验及复验第八条实施单位技术部实验室生产部及其他有关单位第九条实施要点检验员收到材料后立即通知实验室进行抽样并将品名规格数量填入检验记录表内
41、根据检验结果对不合格的原辅材料应立即通知材料部门停止进货并将检验情况通过生产部根据实际情况决定是否需用特殊处理不需要特殊处理即降低标准使用若需要特殊处理应通知材料部门办理退货或扣款等有关手续原辅材料应于进料三日后由实验室提供检验或复验结果紧急需用的原辅材料应优先检验或复验进料时如无法目测判定合格与否实验室应尽快提供检验或复验结果检验员执行检验时抽样应随机化严格按规定标准执行原辅材料进料检验情况应在合格供方质量记录中表现出来并将进料供应商交货质量怀况及检验处理情况进行记录根据检验结果对原辅材料提出改善意见或建议三 生产过程质量管理办法第十条目的确保生产过程质量稳定提高生产效率降低成本第十一条 范
42、围原辅材料投入经加工至产品第十二条 实施单位生产部技术部及相关单位第十三条 实施要点操作人员应按操作规程操作技术部门派员进行抽查并做好生产过程管理与分析并反馈有关的单位发现质量异常应追查原因纠正处理并做好记录检查仪器设备的管理与校正四 产品质量管理方法第十四条 目的确保产品质量使生产出的产品送至客户处能保证泵送要求第十五条 范围加工完成的产品至现场第十六条 实施单位技术部生产部经营部及相关单位第十七条 实施要点加工完成的产品要经过成品抽查检验合格后方能出厂为确保产品质量产品必须抽查避免质量变异的产品送交客户发现这里变异即调查原因必要时会同有关单位并通知生产站长加强抽查严格检验防止再次产生的可能
43、五 意见处理方法第十八条 目的确保客户获得满意的服务对客户意见采取适当的处理措施以维护公司信誉第十九条 范围已完成交货手续的本公司产品遭受客户因质量不符或不适用的意见第二十条 客户意见的分类申诉客户对产品不满或要求返工于处理后不需给予客户赔偿索赔客户除要求对不良品加以处理外并依契约规定要求赔偿其损失对于此种抱怨宜慎重且迅速地查明原因非属质量原因的市场意见客户刻意找种种理由由于交通堵塞气候变化等非人力原因抱怨产品质量不良要求赔偿或减价此种意见则非属本公司负责第二十一条 实施单位经营部质管部及有关单位第二十二条 实施要点客户意见由经营部受理先核对是否确有该批出货确认责任属本公司后即填妥意见处理单通
44、知技术部生产部调查分析技术部调查成品检验记录表及有关此批产品检验资料查出真正原因如无法查出则会同有关单位查明查明原因后会同有关单位针对问题提出改善对策防止再发会同有关单位对客户意见提出处理建议经总经理核准后由经营部答复客户将资料反馈有关单位并归档第二十三条 本制度经生产副经理核准后实施修正时亦同经营部商品混凝土回访制度根据工程质量要求保证工程质量进度特制订以下制度砼浇筑后在一星期内要向用户进行混凝土质量及服务质量回访认真听取用户意见并且做好回访记录一个月后由技术部负责对商品混凝土进行质量跟踪回访必要时对产品进行回弹实验用以与混凝土实际抗压强度相比较并作好记录在混凝土正常的供应过程中根据现场实际
45、情况需要不定期地到现场征求用户对混凝土质量和服务质量的意见并做好记录将用户正确的意见提出来在今后的工作中加以落实改进使本公司混凝土的质量及服务质量达到优良用户满意的效果回访记录由经营部部长负责由生产技术实验组成回访小组及时加强对混凝土质量和服务质量的管理并做好回访记录并请甲方签字盖章确认后归档质量监督管理制度严格执行国家颁发的建筑工程质量检查评定标准砂石验收标准混凝土施工规范混凝土生产供应过程中要严格检验控制混凝土的质量不合格产品不得出厂在现场监督不合格产品一律退回厂认真执行以防为主的方针发现问题和差错时及时纠正重大事故必须及时报告单位负责人及时进行处理质检员应根据规程规范从原材料控制到泵送完毕对各个环节进行严格监督检查掌
