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1、 石河子新旺水利电力建筑材料检验有限责任公司 C 层 次 文 件质量记录汇总表二0一二年度 石河子新旺水利电力建筑材料检验有限责任公司 C层次文件（质量记录）目录评审准则中的要素质量记录名称编号质量手册的控制和管理CX01/4.1质量管理手册宣贯计划SC03-01质量管理手册宣贯记录SC03-02质量手册执行情况监督检查记录SC03-03组织和管理CX03/5.5比对试验计划BJ04比对、验证结果分析表BJ05CX04/5.2内部抽查考核计划BJ06内部抽查操作考核表记录BJ07文件更改、修订审批表BJ08质量体系审核和评审CX01/4.10年度质量体系内审计划SH09内部审核检查表SH10内
2、审总结报告SH11首末次会议签到表SH12质量体系内审记录SH13不符合项目报告SH14CX01/4.11管理评审计划PS15管理评审记录PS16管理评审报告PS17CX02/4.9文件登记表ZJ18文件、资料借阅登记表ZJ19文件收文登记ZJ20文件发放登记ZJ21文件销毁（留用）记录ZJ22图书、资料购买申请表ZJ23文件更改、修订批准表ZJ24CX04/5.4偏离处理单ZJ25 石河子新旺水利电力建筑材料检验有限责任公司 C层次文件（质量记录）目录评审准则中的要素质量记录名称编号人员CX01/5.1年度培训计划PJ26人员培训记录PJ27内部培训签到表PJ28岗前培训操作考核记录PJ29
3、设施和环境CX01/5.2检验室环境条件记录表PJ30CX02/5.2内务管理检查表PJ31计算机维护记录PJ31-1设备和标准物质CX01/5.4仪器、设备物质材料购置申请表SB32仪器、设备供方评价记录SB33仪器、设备交接记录SB34仪器、设备安装调试验收单SB35CX02/5.3新增检验项目申请表SB36新增检验项目评审表SB36-1量值溯源CX01/5.5仪器设备检定、校准计划JD37仪器、设备运行检查计划JD38仪器、设备运行检查记录JD39检验工作CX01/5.3抽样单JD40检验委托单JD41检验业务传递卡JD41-1CX01/4.9原始记录JY42检验报告编制、审核与批准CX
4、01/5.8检验报告封面JY43检验报告内页JY44检验工作分包CX01/4.4分承包申请表JY45分承包方能力调查表JY46服务及供应品的采购CX01/4.5检验物品采购计划JY47领料单JY48主要供应厂商及验收记录档案JY49 石河子新旺水利电力建筑材料检验有限责任公司 C层次文件（质量记录）目录评审准则中的要素质量记录名称编号仪器、设备期间核查CX03/5.4仪器设备期间核查计划GZ50仪器设备期间核查分析、评价报告GZ51申诉和投诉CX01/4.7申诉和投诉登记表GZ52顾客满意度调查表GZ53顾客信息收集记录GZ54 石河子新旺水利电力建筑材料检验有限责任公司 质量管理手册宣贯计划
5、编号：SC01 序号：时间参加宣贯人员宣贯方式主要内容考核方式备注 石河子新旺水利电力建筑材料检验有限责任公司 质量管理手册宣贯记录编号：SC02 共 页第 页学习内容主持人学习地点记录人学习时间参加人员 石河子新旺水利电力建筑材料检验有限责任公司 质量管理手册执行情况监督检查记录编号：SC03 共 页第 页目的检查人员检查依据检查形式检查结果 检查组长： 日期：对检查结果的评价 检查组长： 日期：备注 石河子新旺水利电力建筑材料检验有限责任公司 比对试验计划编号：BJ04 共 页第 页比对验证计划的性质和目的所选测样平品的性质获取、处置检测样品的方式计划实验室间或人员比对时间参加此次实验室和
6、内部比对实验名称地址联系人电话计量认证证书编号计划实验比对检测项目检测依据标准能力评价技术的依据备注批准人： 日期：计划人： 日期： 石河子新旺水利电力建筑材料检验有限责任公司 比对、验证结果分析表编号：BJ05 共 页第 页产品名称检测项目计量单位参加实验室或人数（个）质量指标最大值最小值中位数标准偏差变异系数(%) 石河子新旺水利电力建筑材料检验有限责任公司 内部抽查考核计划编号：ZJ06 序号：目的考核组考核时间考核内容考核要求考 核 具 体 安 排时间样品名称考核项目被考核组被考核人员备注编制： 审核： 批准：日期： 日期: 日期： 石河子新旺水利电力建筑材料检验有限责任公司 内部抽查
7、操作考核记录编号：ZJ07 序号：考核内容被考核人检验依据时 间序号考核项目符合（准确）基本符合（准确）不符合（准确）应得分实际得分12345678910考核结论： 考核人： 单位意见：单位领导： 日 期： 石河子新旺水利电力建筑材料检验有限责任公司 文件更改、修订审批表编号：ZJ08 序号：文件标题编 号原版号新版号申请更改部 门更改情况少量更改全面更改废止更改原因部门负责人： 年 月 日页 码章 节原文内容更改内容 石河子新旺水利电力建筑材料检验有限责任公司 年度质量体系内审计划编号：SH09 共 页第 页考核内容所有部门审核日期年 月 日- 年 月 日审核目的审核范围审核依据审核组成员审
8、核起止日期备注 编制： 年 月 日审批： 年 月 日 石河子新旺水利电力建筑材料检验有限责任公司 内 部 审 核 检 查 表编号：SH10 共 页第 页序号评审内容检查方法检 查 意 见符合基本符合不符合缺陷问题及说明 注：请在评审意见所选项打“” 石河子新旺水利电力建筑材料检验有限责任公司 内 部 审 核 报 告编号：SH11 序号：审核目的审核范围审核依据审核组审核时间审核过程 纠正预防措施审核报告发放范围编制人： 批准人：日 期： 日 期： 石河子新旺水利电力建筑材料检验有限责任公司 质量文件领用登记表编号：ZJ21 序号：日期文件名称编号份数领用部门领用人批准人备注 石河子新旺水利电力
9、建筑材料检验有限责任公司 首 次 会 议 签 到 表编号：SH12 共 页第 页时 间年 月 日姓 名部 门职 务 石河子新旺水利电力建筑材料检验有限责任公司 质量体系内审记录编号：SH13 共 页第 页序号条款记录审核员签字：审核日期： 石河子新旺水利电力建筑材料检验有限责任公司 不符合项目报告编号：SH14 共 页第 页受审核方业务室审核日期审核员审核依据不符合事实部门负责人： 审核员：年 月 日 年 月 日纠正措施部门负责人： 质量负责人： 年 月 日 年 月 日纠正措施情况 审核员： 年 月 日效果验证 部门负责人： 年 月 日 石河子新旺水利电力建筑材料检验有限责任公司 管理评审计划
10、编号：PS15 评审目的评审时间评审地点评审依据参加人员评审内容：具体时间：编制：日期：审核：日期： 批准：日期: 石河子新旺水利电力建筑材料检验有限责任公司 管理评审记录编号：PS16 共 页第 页评审时间评审地点评审组成员参加人员评审主要内容：记录人： 石河子新旺水利电力建筑材料检验有限责任公司 管理评审报告编号：PS17 序号：评审目的评审时间评审组长评审地点参加人员评审内容记录人：结论记录人： 石河子新旺水利电力建筑材料检验有限责任公司 文件登记表编号：ZJ18 序号：编号文件名称版本受控号份数保存期（年）保管人时间备注 石河子新旺水利电力建筑材料检验有限责任公司 文件、资料借阅登记表
11、编号：ZJ19 序号：序号文件、资料名称文件编号借阅日期签名归还日期 石河子新旺水利电力建筑材料检验有限责任公司 文件收文登记表编号：ZJ20 序号：序号收文日期来文单位原文号受控号文件标题内部编号备注年度： 责任人： 石河子新旺水利电力建筑材料检验有限责任公司 文件发放登记表编号：ZJ21 序号：日期文件名称编号份数发放部门领用人批准人备注 石河子新旺水利电力建筑材料检验有限责任公司 文件销毁（留用）记录编号：ZJ22 序号：序号文件名称文件编号版本备注编制： 批准： 日期： 年 月 日 石河子新旺水利电力建筑材料检验有限责任公司 图 书 资 料 标 准 购 置 申 请 表编号：ZJ23 序
12、号：申请部门（人员）申请日期图书资料标准名称购置数量内容及用途购置方式审核 年 月 日批准 年 月 日 石河子新旺水利电力建筑材料检验有限责任公司 文件更改、修订批准表编号：ZJ24 序号：文件标题编 号原版号新版号申请更改更改情况少量更改全面更改废止更改原因部门负责人： 年 月 日页码章节原文内容更改内容相关部门会签领导批准 年 月 日 石河子新旺水利电力建筑材料检验有限责任公司 偏离处理单编号：ZJ25 序号：项目名称：参加调查、分析人员：偏离内容、原因分析、后果：整改和纠正措施：记录人：批准人： 日期： 石河子新旺水利电力建筑材料检验有限责任公司 （ ）年度培训计划编号：PJ26 序号：
13、目 的培训内容时 间培训人员举办单位授课人备注审核： （签名）： 年 月 日批准： （盖章）： 年 月 日 石河子新旺水利电力建筑材料检验有限责任公司 人员培训记录编号：PJ27 序号：序号 举办单位 主要内容授课人地 点参加人数培训日期 记录人： 石河子新旺水利电力建筑材料检验有限责任公司 内部培训签到表编号：PJ28 序号：姓名学习内容签名 培训班负责人： 石河子新旺水利电力建筑材料检验有限责任公司 岗前操作考核记录编号：PJ29 序号：考核内容被考核人检验依据时 间序号考核项目符合（准确）基本符合（准确）不符合（准确）应得分实际得分合计考核结论：考核人：单位意见： 单位领导： 日 期：
14、石河子新旺水利电力建筑材料检验有限责任公司 检验室环境记录表编号：ZJ30 序号：记录日期环境条件记录人备注温度湿度 石河子新旺水利电力建筑材料检验有限责任公司 内务管理检查表编号：ZJ31 序号：检查时间检查对象检查组成员检查内容检查结果奖罚措施 石河子新旺水利电力建筑材料检验有限责任公司 计 算 机 维 护 记 录编号：PJ31-1 序号：序号日期维护人维护前状态维护后状态备注 石河子新旺水利电力建筑材料检验有限责任公司 仪器设备物质材料购置申请表编号：SB32 序号：申请部门申请日期设备名称或物质材料规格型号数量预计价格资金来源生产厂家拟购设备中心配置情况主要技术指标购置原因及用途供应商基本信息名称地址及邮编电话联系人评审情况：管理组：年 月 日技术负责人意见： 年 月 日经理意见： 年 月 日 石河子新旺水利电力建筑材料检验有限责任公司 仪器设备供方评价记录编号：SB33 序号：所购设备的名称经销商地址生产厂家供应方质量保证交货状态服务质量：设备与设施：经销方质量保证能力： 备注 评 价 人日 期 石河子新旺水利电力建筑材料检验有限责任公司 仪器设备交接记录编号：SB34 序号：设备的名称进厂编号型号规格进货日期生产厂家随机资料： 说明书 合格证设备情况：设备验收结论：接收方签字：供应方签字： 备注：
