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1、,现场监督检查的技巧,1.1 检查的概念,检查的术语,1.2 检查原则,基于证据的方法检查证据应是在合理地抽样检查中获取的；检查证据应是事实描述，并可验证，不含有任何个人推理或猜想的成分。检查发现是将检查证据严格对照检查准则进行评价的结果。检查结论应在系统性的检查、综合评价的基础之上给出的，具有可信性。,1.3 检查的证据,1火炬稳压罐无铭牌照片,防爆挠性管断裂照片,开工锅炉房蒸汽锅炉管线温度达到200以上无保温层并且无防烫警示标识。蒸汽管线安全阀弹簧阀芯处漏水，整定压力3.85MPa。,2.2 检查表的作用,(1)列出需检查的重点，提醒检查的思路，以确保检查的完整性、有效性。(2)使检查按计
2、划进行，确保检查的进度，提高检查的效率。(3)作为检查记录的历史参考文件。,2.3编制检查表的注意事项,（1）深刻理解标准，熟悉工艺特性、生产的特点。（2）注意抽样的合理性。分类分层进行抽样，抽样要有代表性，不能别人提供什么就看什么，应主动提出抽样的内容。（3）要充分运用PDCA过程方法，按PDCA的过程编制检查表。（4）检查表的形式和详略程度可采取灵活方式，有时可以只列出提纲或要点，但标准要素不能遗漏。,3.1 现场检查,现场检查的原则：坚持以“客观证据”为依据：客观证据必须以事实为基础，且可陈述、可验证，不应含有任何个人的猜想、推理的成分。坚持标准与实际核对的原则：凡标准与实际未核对过的项
3、目，都不能判断为符合或不符合。坚持独立、公正的原则：不能因情面、畏惧而私自消化不符合项。,3.2 检查证据的收集,收集证据的方式：与被检查人面谈，询问适当的问题；查阅文件和记录，验证对回答问题的正确性；观察实际发生的情况。检查证据的形式：存在的客观事实；被访问人员关于本职范围内工作的陈述和操作；现有的文件、记录等。,3.3 现场检查的记录,记录的作用：作为出具不符合项的依据；作为背忘、核实、查阅、追溯的依据。记录的要求：记录应清楚、全面、易懂，便于查阅、追溯；记录应准确、具体、客观陈述，不要添加个人意见和观点。记录应及时、当场记，避免事后追记。,3.3 现场检查的记录,监督日志记录内容：时间、
4、地点、部门；被检查设备、设施的名称，监督内容等；查阅文件的名称、文件编号等。不符合事实的主要情节清楚，并具有可追溯性的必要信息。,3.4 编制不符合项,不符合项的类型与判断标准：（1）严重不符合项（下发隐患整改通知单）与标准或文件的要求严重不符。造成系统性或区域性失效的不符合。可造成严重后果的不合格项。违反法律法规的不符合项。（2）一般不符合项（口头告知或下发工作联络单）孤立的、偶发性的错误，并不造成大的损失；只影响到管理制度的有效性，同时不会对生产造成严重影响。,3.5 不符合项的判定原则,客观原则：凡客观证据不充分的不能判不合格。未经核对的不能判为不合格。有效原则：不合格项的纠正应对管理有
5、改进。当存在多种判断时按最有利于改进或改进最易见成效的条款处判。当同时存在多个问题时，应寻找关键客观证据或关键问题进行判断。判标原则：在准则中找不到完全能“对号入座”条款时，就不能判为不合格。合并原则：相同的轻微不合格项可采取合并同类项的方法。,3.6 不符合项的描述,不符合事实描述：严格引用客观证据，并可追溯。如观察到的事实、地点、当事人、涉及到的文件号、文件内容，有关人员的陈述等。描述应清楚、完整、正确，并尽量简单明了，直笔表述、不加修饰，不能扩大事实范围。不符合结论：清楚地陈述的事实不符合标准/文件中的哪条规定。指出不符合标准的条款。不符合项性质：指出不符合项属于 严重/一般/观察项,3
6、.7不符合报告实例,不符合事实陈述：G54-15井1、2、3、8、9阀门无手轮。不符合条款：不符合采气工程管理制度第二十三条和SY/T6259 气井开采技术规程 5.2.3规定。不符合性质：一般不符合项 某集气站员工安全上岗证制度未实行，岗位无压力容器注册证明某送班车中午回基地超员某楼后部污水井无井盖，电缆沟几处盖板撬开未盖,3.7不符合报告实例,不符合事实陈述：从净化厂来的天然气管道的界区阀在装置的边界处未设8字盲板，不符合GB50160-92石油化工企业设计防火规范4.3.12有关条款的规定。不符合性质：严重不符合项,3.7不符合报告实例,不符合事实陈述：3月21日14:55到甲醇厂门岗进
7、行登记，发现重点要害部位登记记录上进出厂时间记录不全，入厂无任何安全教育，有2名员工在登记室附近吸烟，火种随意带入生产厂区。不符合条款：公司要害部位管理规定 不符合性质：严重不符合项对于严重不符合的问题要进一步追溯，第一步：甲醇厂是否有进入厂管理规定；第二步：门岗是否对该制度进行过学习，是否知道门岗的职责；第三步：员工随意到厂门口吸烟，进入厂带火种，那么是否有这些员工的安全批培训教育记录，对危险化学品生产特性是否了解，直至找到根本原因，进一步提出改进的措施或建议,3.7不符合报告实例,不符合事实陈述：检查中发现生产运行部提供的1999年建立的压力表台帐未进行更新。领用、安装记录不全，不能做到编
8、号、安装部位、量程、精度一一对应。不符合条款：不符合压力容器安全技术监察规程第117条“压力容器的使用单位，必须建立安全附件校验、修理和更换记录”。不符合性质：一般不符合项,3.8 不符合项的注意事项,（1）不合格事实描述涉及到具体人时，应提该人的职务或岗位名称，不宜提人名。（2）尽量使用双方都明确理解一致的技术语言。（3）如果不符合事实，被检查方立即纠正，且非系统性的问题，监督员在确认纠正状态后，可以撤去该份不符合项。如属于系统性问题，则仍要提交不符合项。（4）当被检查方拒绝确认不合格项时，应冷静、耐心，拿出充分证据，证明这是客观事实。并对照标准、文件规定，说服被检查方。如果确实存在出入，则
9、更正；否则，应坚持原则，维持原判。（5）不符合项至少应发放到不符合项的责任部门和其后纠正措施的责任部门，以便纠正措施的实施与验证。,递进责任指导原则,MajpjMVcyzj21HLfrvy96dv02lPPfYgxUS7IYmZkyEmZ0kGeYZS3bpLCkYH1lt4EK7CxmUX3ijoYSOer7ZuaVWYgz4EpZrUirVpMzzvNtf1XZw5oswSXOtFaejnOcmfE1lZgnN1RSXg8wLCG8CVQ3XPJMvodPFWcpiYJgZazNSEPNIaklYSu7qSd1UpaxmZDlpN9zW7kljfsLCLi26Yv109ffbnDH8LbU
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