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1、XX县年产30万立方商品混凝土项目建议书20XX年X月X日目 录1. 总论 22. 市场预测 53. 产品方案及市场规模 54. 建厂条件及厂址方案 75. 公用工程和辅助设施方案 76. 环境保护 117. 劳动保护与安全卫生 128. 消防 139. 工厂体制及组织机构 1510. 项目实施规划 1611. 投资估算和资金筹措 1612. 财务评价 181.总论1.1 概述1.1.1 项目名称、承办单位、主管部门项目名称: XX县年产30万立方商品混凝土项目企业性质:.1.2 编制原则（1）遵守国家有关建设问程叫定执行国家有关建筑设备、卫生安全、劳动保护、采暖通风、供电照明、给水排水、防火
2、防爆、环境保护的标准和规范。（2）采用成熟可靠、先进合理的工艺路线。1.3 项目提出的背景、投资的必要性和经济意义1.3.1项目背景一、项目建设的必要性建筑业是国民经济重要物质生产部门之一，是经济和社会发展的先行行业，随着国家扩大内需政策的实施，基础设施建设的投资力度逐年加大，经济适用房建设也在以前所未有的速度发展，这都为建筑业提供了广阔的发展空间，以往的建筑施工都是采用小搅拌机现场搅拌，不但质量无法保证，而且效率低下，商品混凝土是国家“八五”期间重点推广项目，随着社会经济的发展，进一步提高建筑业的技术素质，工程质量、经济效益已势在必行。商品混凝土搅拌项目采用微机计量各项指标，取缔现场拌制混凝
3、土的落后的工艺，可全面提高工程质量，减少材料消耗，加快施工进度，减少现场砂、石料等占用场地，减少城市环境污染。（一）、有利于提高建筑工程质量，根据全国部分省市检查，施工现场混凝土搅拌的强度40属于不合格的低劣产品，而商品混凝土的质量是完全可以保证的。（二）、有利于加速工程进度。由于商品混凝土采用新技术、机械化、自动化程度高，泵送技术、外加剂技术、计算机自动控制技术的应用一昼夜能供应数千立方的商品混凝土，大大加速工程进度。（三）、有利于节约原材料。砼集中搅拌完全使用散装水泥，可大量节约包装的费用，比现场搅拌节约水泥10，节约砂石7.（四）、有利于城市文明建设。集中搅拌，减少砂石堆积场，降低粉尘和
4、噪音的污染。综上所述，本项目的建设符合国家和自治区准东煤化工战略发展规划的要求，符合新疆西部大开发战略。同时，该项目建设在保证工程质量，减少材料消耗，加快施工进度，减少现场砂、石料等占用场地，减少城市环境污染。因此，为实现规模效益，减少市场周期性带来的影响，由本公司发起决定新建本项目，项目建设规模为30万立方/年混泥土搅拌站，工程一次性立项，分二期工程建设，一期工程为15万立方/年混泥土搅拌站，二期工程为15万立方/年混泥土搅拌站，工程建设期为2年。1.4 研究范围（1）确定工艺生产路线；（2）落实建厂条件、确定厂址；（3）落实原材料供应情况；（4）调查市场需求情况；（5）确定公用工程与辅助设
5、施方案；（6）规定生产体制,确定劳动定员,编制项目实施计划；（7）提出投资估算,进行财务评价分析。1.5 研究过程依据项目计划组织有关设计人员进行了现场踏勘,厂址选择,收集了各种有关资料和数据,根据实际情况,确定了工艺生产路线及公用工程和辅助设施方案,提出了投资估算,进行了经济评价分析,完成了本可行性研究报告。1.6 研究结论 （1）本项目符合国家产业政策,符合新疆维吾尔自治区西部大开发发展战略,市场前景广阔。（2）本项目生产所需原料及辅助材料均为长线产品,市场供给有保障。（3）本项目生产工艺成熟、先进、可靠,所确定的工艺技术方案是可行的。（4）从财务评价看，本项目经济效益和各项指标良好，财务
6、上是可行的。（5）本项目符合国家产业政策,产品附加值高，投资小，社会效益显著。1.7存在的问题和建议（1）用好项目建设资金，争取早上马，早见效。（2）用好XX招商引资优惠投资政策、节省投资，争取划拨40亩投资建设用地。（3）进一步了解XX建设规划。2.市场预测2.1市场分析与预测XX县目前只有三家搅拌站（XX鑫宇青松，XX成强，XX金士达），年产能分别为40万方，30万方，30万方。作为阿克苏最大的县，XX的建筑工程量是非常巨大的，随着西气东输的力度加大，XX在未来的几年内对于混凝土的需求将会超过150万方，所以在XX增建一家搅拌站是非常有必要的。商品混凝土价格在285-345元/立方，不含运
7、输机械费用，市场价格中等偏上。3.产品方案及生产规模3.1混凝土搅拌站概述混凝土搅拌站亦称混凝土工厂，能生产出符合国家标准要求的塑性、半干硬性、干硬性混凝土； 混凝土搅拌站的机械化、自动化程度和生产率较高，是大型工程和商品混凝土的必备设备； 混凝土搅拌站应用于大中型建筑施工、水电、公路、港口、桥梁、机场、高速铁路、大型预制品厂和商品混凝土生产厂。3.2 生产规模根据市场情况，并综合考虑原料供给、生产技术、资金筹措等各方面的因素。项目分二期，一期固定资产投资2300万元，流动资金500万元，年产15万立方混凝土。二期投资700万元产能扩大一倍，达到年产30万立方混凝土，配套公用工程在一期配套全。
8、3.3 生产制度年工作日为260天，实行四班三运转。3.4 产品主要性能指标3.4.1、原料供应条件；年产15万方项目所需原料主要是水泥、砂子、石子和粉煤灰，本项目年使用水泥量为5.74万吨，可采用散装水泥罐车运输方式。本项目使用砂子和石子约32.41万吨。项目使用粉煤灰2.12万吨。34.2能源供应条件； 1、供电：本项目装机总容量是250KW，正常负荷是180KW，需在拟建厂附近增设变压器一台。 2、供气：新疆的气候条件决定了本项目季节性生产的特性，只有施工季节（3月-11月）进行生产，使用过程中不使用蒸汽，故不需要供气设施。3、供水：本项目用水主要是拌和用水，年用水量7.5万立方。3.4
9、.3、产品指标（一）原料：水泥、砂子、石子、粉煤灰、矿粉、膨胀剂、除碱剂、水等。 1、水泥：应符合GB17585硅酸盐水泥、普通硅配盐水泥中的各项规定，水泥标号为32.5R 42.5R 52.5R 2、砂子：应符合JBJ52-79普通混凝土用砂质量标准及检验方法中的各项规定，采用中砂或中粗砂，其含泥量不大于1. 3、石子：应符合JGJ5379普通混凝土和碎石质量标准及检验方法中的各项规定。（1）最大粒径不超过40mm（2）粒径范围：连续粒级：5-30mm，5-40mm 单粒级：1020mm，1530mm，2040mm（3）针片状颗粒的含量按重量计，泵送砼应在10以内。（4）含泥量大于14、粉煤
10、灰：应符合GB1596-79用于水泥和砼中否认粉煤灰中的各项规定。（二）商品砼（单位：KG/m）1、C15：水泥274KG 石子1370KG 砂子666KG2、C20：水泥330KG 石子1290KG 砂子585KG3、C30: 水泥380KG 石子1270KG 砂子555KG4、C40: 水泥470KG 石子1350KG 砂子580KG4.建厂条件和厂址方案4.1 建厂条件本项目区计划位于距离温宿县8公里内，该厂址要求交通便利，能够辐射温宿、阿克苏西工业园区等地。4.2 厂址方案本项目厂址具备的电通、给水通、排水通、电信通、道路通、场地平的建设条件,有利于节约建设成本和缩短项目建设周期。5.
11、公用工程和辅助施方案5.1 总图运输5.1.1 总平面布置5.1.1.1 总平面布置原则（l）总平面布置力求紧凑、合理,减少管道及运输线路,平均用地。（2）功能分区合理,流程通畅,便于检修和管理。（3）在满足生产工艺流程和生产经营管理的同时,符合国家的卫生等规范的要求。5.1.1.2 总平面布置方案本项目需新建厂房。厂区设计布置有办公楼、停车场、公用食堂及大面积绿地花园等附属建筑。5.1.1.3 总平面布置的主要技术经济指标主要技术经济指标序号名称单位数量备注1厂区占地面积m2大于500002建筑物占地面积m2大于40003建筑系数%4%4道路料场占地面积m2大于30005绿化面积m2大于50
12、005.1.1.4、项目一期成套设备及土建工程（具体投资如下）土建工程主要是：车库、办公室、实验室、道路等，车库、办公室、实验室均为砖混结构，道路为混凝土。名称数量单价总价47米泵车2 3,150,000.00 6，300,000.00 40米泵车1 2,350,000.00 2,350,000.00 搅拌站1 1,950,000.00 1,950,000.00 试验设备1 120,000.00 120,000.00 搅拌车20 460,000.00 9200,000.00 搅拌站基础1 400,000.00 400,000.00 办公室800 1,500.00 1,200,000.00 实验
13、室200 1,500.00 300,000.00 车库1000 500.00 500,000.00 道路料场3000 100.00 300,000.00 宿舍600 1,500.00 900,000.00 总计5615 8331500 23520000 项目一二期项目总体用地40亩。5.1.1.5 竖向布置厂区竖向采用平坡式布置方式。设计使厂区的地表水流向绿化用地或顺着道路排向厂外。5.1.1.6 工厂防护为便于生产及经营管理，产区建立有一个大门，设门卫房，并设有栏杆围墙。5.2 给水排水5.2.1 概述拟建项目新建给排水管道系统。5.2.2 给水水源 给水系统为自建深水井及供水管网,给水管管
14、径DN80。5.2.3 给水方案新建装置给水系统分为一次生产、生活、消防给水系统（1）原厂区给水为生产、生活、消防合流一次给水系统。装置一次给水依托原厂区给水,新装置用水量平均时6.2m3/h,最大时8.7m3/h,进水压力0.2Mpa,消防最大时134.7m3/h,进水压力0.35Mpa,平时生产给水由厂区给水直供。消防给水采用临时高压制,原厂区消防给水管道与生产、生活给水管道合流,车间室内外消防用水量为35L/S,同一时间内发生火灾次数按一次计算,持续时间2小时。厂区内现已有消防水池一座,容积150m3,储备消防用水。厂区现有设施己可满足消防供水要求。按照规范设室内外消火栓,另外再设一些磷
15、酸铵盐灭火器配合消防。（2）常温循环水系统常温循环水水量200m3/h,进水温度20,出水温度30。要求进水压力0.2MPa。厂区内原有循环水泵房一座,常温循环水池2座,容积300m3。常温循环水经冷却塔冷却或送至冷水机组冷却,能满足本项目的需要。5.2.4 排水方案车间排水主要为生活污水、冲洗废水及设备机组泄漏水，不含严重污染物，平均时流量5.29m3/h,最大时流量7.89m3/h,排水方式为生产、生活、雨水合流制排水系统，排水水质符合国家污水排放标准，直接经厂区下水管网排入厂区外市政排水系统。5.3 供电及电讯5.3.1 设计标准本工程供配电及电讯技术所使用的设计规范和标准如下:国家标准
16、中的电力及电讯设计部分的有关规定。5.3.2 用电负荷及负荷等级本项目电气设备总装机容量为250kW,使用容量为220kW。在本项目需新增变电所,需新增1台变压器容量为250kVA及配套低压配电柜。生产线由新建变压器及配套低压配电柜供电。 5.3.3 防雷与接地凡超过200米的建构筑物均设防雷系统。高压配电设备采用保护接地:变压器中性点直接接地,低压系统采用TN-S系统,接地装置共用时,接地电阻值应小于2欧姆。5.4 维修本项目设小型维修室一间，维修室设在生产车间内，负责车间正常生产时的中小型维修。5.5中央化验室本项目将购置必须的设备和仪器，对原料和成品进行检验。5.6 土建土建工程主要是：
17、车库、办公室、实验室、宿舍、食堂、道路等，车库、办公室、实验室均为砖混结构，道路为混凝土。项目一二期项目总体用地40亩。6.环境保护6.l 主要污染源及污染物(1) 废气本项目无废气排放。(2) 废水工程生产工艺中排水主要产生设备机组泄漏水和生活废水,该工程投产运行后,年废水排放量合计756t/a。(3) 噪声工程噪声源主要为机械噪声源,均安装在室内,其噪声值在75-95Db(A)范围内。6.2 环境保护措施本项目无废气排放,所排废水无毒无害,可直接进入公司下水管网排入城市下水系统,下水管网能力足够。废品及边角料经破碎磨粉后再利用。6.3 环保投资估算本项目环境保护费用估算需要3万元,主要用于
18、回收利用系统,这些费用将融入各专业中,在投资估算中将不再单列。7.劳动保护与安全卫生7.1 概述本项目为建材项目,本项目设计中设有消音减震、绝缘保护、机械保护等诸方面的安全保护设施,将最大限度地作好劳动保护与安全卫生工作。7.1.1 设计原则（1）认真贯彻安全第一,预防为主的方针,选择安全可靠的工艺技术,采用安全型的设备,从根本上改善工作的劳动条件。（2）执行劳动保护三同时的原则,职工安全与工业卫生设施和主体工程同时设计,同时施工,同时投产使用。（3）设计中认真执行国家的安全卫生,消防标准,规范和规定。7.2 职业危害因素分析本项目生产中原辅料共混及废料粉碎时会有少量粉尘产生,该粉尘主要成份是
19、水泥、粉煤灰、膨胀剂等,这些粉尘吸入人体后会对身体健康造成一定的危害。7.3 职业安全卫生防护的措施（1）采用成熟、可靠的工艺技术,选用安全型设备；（2）总图设计中各建筑物留有足够的安全距离；（3）设计中严格执行有关的劳动保护与安全卫生,消防规范；（4）采用先进,可靠的控制方案,保证生产操作的安全可靠性；（5）对操作人员经过系统培训,作到持证上岗；（6）严格按规定精心操作,保证生产安全；（7）建好三防设施,搞好劳动保护工作；（8）作好职工劳动保护和安全卫生的教育工作；（9）为职工配备必须的防护用品和应急用品。7.4 劳动保护设施费用估算本项目将为生产人员配备必要的防护用品和应急用品,防护设施费
20、用估算约需1万元。这些费用将融入各专业中,在投资估算中将不再单列。8.消 防8.1 概述本项目为年产30万立方混凝土项目,根据生产过程的介质情况分析,整个生产装置火灾危险性属丙类。8.2 火灾危害因素分析本项目生产中的介质无可燃固体（粉末）,因此在生产过程中要重视安全生产,作好消防工作。8.3 消防设施和措施8.3.1 总图（1）按规范设计,各部门之间留有足够的消防间距。（2）整个厂区设环形消防道路。8.3.2 供电及电讯（1）lOKV电源由公司高压配电室供给,可满足本项目用电负荷对供电可靠性的要求。（2）在变配电室及重要岗位及通道处设应急照明。（3）高度超过20米的建、构筑物设防雷装置,电气
21、设备金属外壳及配管等与接地装置可靠连接。11.3.3 给排水（1）室内外消防用水总量的计算新建项目火灾危险性类别为丙类,原车间室外消防用水量25L/S,室内消防用水量10L/S,室内外消防用水总量为35L/S。即126m3/h。火灾延续时间为2小时,火灾延续时间内室内外消防用水总量252m3/h。（2）水源形式、供水能力和贮水量新建容积150m3消防水池一座,并设有消防水泵房,内设消防水泵两台,供水能力为:流量100m3/h,扬程4Om能够保证消防用水要求。（3）室内外消防给水设施简述新建装置所在原车间的室内外消防给水系统为临时高压给水系统,室外消防管网布置成环状,管径大于等于DN100,室外
22、消火栓间距小于120m,保护半径小于150m。室内消防给水依照防火规范设置室内消火栓。（4）小型灭火器的选型新建项目火灾种类为A.B类，工业危险等级为轻危险级，在车间内配置移动式磷酸铵盐干粉灭火器，灭火器最大间距9米，最小充装容量8公斤。11.3.4 其他措施（1）配备必要的其他消防设备及设施。（2）普及消防安全知识，使职工了解物料特性，学会使用消防设备。9. 工厂体制及组织机构9.1 工厂体制及组织机构本公司管理体制实行董事会领导下的总经理负责制。车间、班组三级管理、二级核算。9.2 生产班制本项目采用较先进的自控方案,企业人员数量较少,根据生产装置的规模和生产情况,确定新增全厂定员60人。
23、其中: 管理人员8人、技术人员9人、生产人员32人、销售人员11人年操作日260天,实行四班三运转。具体定岗定编如下，恒基建筑公司定岗定编表填报单位（盖章）： 序号部门岗位定岗定编人数小计月末在岗实际人数小计实际在岗人员姓名备注正式派遣正式试用派遣正式试用派遣1公司领导总经理1111副总经理1111总工程师1111小计30330032综合部主任（副总兼）0000会计2222出纳1111综合管理员2222小计50550053安全生产部主任（总工兼）0000副主任（调度、现场）2222设备操作工4444辅料配置投料工4444铲车工2222综合统计1111小计130131300134质管部主任111
24、1原料检验员2222售后服务员2222成品质检员2222小计70770075车队队长1111罐车司机16161616泵车司机4444小计210212100216销售部销售经理1111业务员8888开票员1111统计1111小计11011110011总计60 0 60 60 0 0 60 9.3 人员来源及培训本项目管理人员和工程技术人员可根据实际需要增补，来源对外招聘。生产线工人均定岗定编，由当地招收，所有人员都将经过系统的培训，取得上岗证后，方能上岗。10.项目实施规划本项目符合中国西部大开发战略,符合国家西出战略和对外文化经济交流战略，操作时机成熟，应充分利用现有条件加快建设速度,缩短建设
25、周期,争取早日建成,早见效益。项目实施规划如下:（1）2011年6月28日,完成可行性研究报告的编制。（2）2011年7月10日,完成项目准备工作,并就引进生产线事宜进行谈判,签订合同。（3）2011年7月15日,项目合同生效,进行施工图设计。（4）2011年9月1日,完成设备安装、调试、试生产。（5）2011年12月，完成二期项目。11.投资估算和资金筹措11.1 估算范围项目一期估算范围为年产15万立方混凝土生产线，双120条生产线及配套设施，具体投资如下：名称数量单价总价47米泵车2 3,150,000.00 6,300,000.00 40米泵车1 2,350,000.00 2,350,
26、000.00 搅拌站1 1,950,000.00 1,950,000.00 试验设备1 120,000.00 120,000.00 搅拌车20 460,000.00 9,200,000.00 搅拌站基础1 400,000.00 400,000.00 办公室800 1,500.00 1,200,000.00 实验室200 1,500.00 300,000.00 车库1000 500.00 500,000.00 道路料场3000 100.00 300,000.00 宿舍600 1,500.00 900,000.00 总计5615 8331500 23520000 11.1.4 项目一期投资分析固定
27、资产投资估算值: 1980万元 厂房等估算值： 360万元流动资金估算值: 500万元总 投 资： 3500万元项目总投资3500万元，其中一期实物投资2340万元，流动资金500万元。二期设备投资660万元11.2 资金来源及筹措本项目总投资3500万元，其中固定资产投资2340万元自筹解决。其他1160万元银行贷款解决。112.财务评价12.1 概况本经济评价是温宿商品混凝土搅拌站生产线项目市场需求预测、生产规模、工艺技术方案、原材料及动力供应、建厂条件和厂址方案、公用工程和辅助设施、环境保护、工厂组织和劳动定员以及项目实施规划诸方面的研究论证后,确定了最佳方案的基础上按一期15万立方/年
28、的规模进行评价的。12.2 编制依据（l）国家计委和建设部编制与修订的建设项目经济评价方法与参数第二版（2）化工部编化工建设项目经济评价方法与参数12.3 基础数据15.3.1 生产规模及产品方案生产规模:一期年产15万立方商品混凝土，二期年产15万立方商品混凝土。12.3.2 总技资估算及资金来源（l）固定资产投资估算项目固定资产投资2340万元,主要由企业自筹。（2）流动资金估算流动资金估算采用分项详细计算法进行估算。项目所需流动资金为1160万元。主要向银行贷款。12.3.4 工资及福利费估算本项目全厂定员为60人,全厂人均年工资为18000元,福利费按14%提取,年工资总额及福利费总额
29、为123.1万元，分摊到每吨为24元/立方。12.3.5 产品成本估算原辅材料及燃料、动力的消耗定额根据工艺方案确定。12.3.5.l 产品成本估算依据（1）原材料、燃料动力消耗定额及价格按当地提供或根据市场现行价确定。商品混凝土消耗费用估算表（到货价，按中国会计核算方法）序号项目单位消耗定额单价金额进项税1水泥公斤 2800.381061.1沙子公斤7410.0429.71.2石子公斤10880.0110.81.3粉煤灰公斤280.246.81.4矿石粉公斤240.163.91.5膨胀剂公斤0.043.60.21.6除碱剂公斤0.045.30.31.6其他公斤3水、电14工资、福利245合计
30、182.7（2）折旧、摊销费和修理费设备及安装工程折旧年限为10年,固定资产净残值率为5%,无形资产按10年摊销,递延资产按5年摊销。（3）三项费用销售费用按销售收入的2%计提。管理费用按销售收入的1.5计提。财务费用按贷款额计算为28万元/年三项费用合计为80.5万元（4）单位产品生产成本及总成本费用。经测算，生产成本及三项成本为198.8元/立方，总成本费用各年不同,一期正常年份总成本费用为1400万元。（5）年销售收入360150000=5400万元（6）年销售毛利为1560万元（7）税前利润为1560-80.51479.5万元（8）税后利润 1479.567=991.3万元（9）投资利
31、润率 991.3/234010040（10）投资回收期 2340/991.33.1年由于温宿招商引资方面有税收优惠政策，可以进一步降低投资回收期。12.4 结论经上述论证，认为该项目建成后，该项目建成后，一期总投资2840万元，其中实物投资2340万元，流动资金500万元。可新增年销售收入5400万元，新增年销售利润1479.5万元，投资利润率40%,投资回收期3.1年,同时项目完成后可以新增就业人员60人，利税达到488.2万元；二期投资660万元，产值、利、税翻一倍；总体销售收入达到0.9亿元，新增就业达到100人，因此，该项目的建设具有良好的经济效益和社会效益，符合国家环保、资源利用政策，所以该项目可行。
