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1、附件：武汉市预拌混凝土生产企业监督检查表考核项目内 容 及 要 求考 核 标 准自查得分考核得分备 注第一部分基本条件（7分）有效的营业执照和资质证书；(1分)不符合不得分。符合建筑业企业资质等级标准；(3分)人员未达标扣1分；资产未达标扣1分；业绩未达标扣1分。企业管理机构健全，管理制度完善；(1分)不符合不得分。有效的试验室资质证书；(1分)不符合不得分。年度无质量安全责任事故；(1分)不符合不得分。第二部分诚信建设（15分）供需合同管 理(4分)统一使用市工商局与市商混站联合监制的合同示范文本；(1分)使用其他合同不得分。合同条款符合合同法等有关规定；(1分)有一项不符合的不得分。建有合
2、同管理台帐，合同内容完整、清晰；(1分)台帐内容不完整、不清晰不得分。合同履约率应在95以上；(1分) 不符合不得分(非本企业原因不计)。服务回访(1分)顾客（包括建设、监理和施工单位）满意度评价中评价满意度达到100； (1分)顾客满意度评价未达100%不得分。诚信经营(2分)及时准确上报产量、产值月报表；(1分) 未报或虚报月报表，不得分。诚实纳税，不欠税；(1分)无缴税证明不得分。产品质量 (1分)预拌混凝土出厂合格率应达100； (1分)有区级以上主管部门通报其质量事故的不得分。劳资情况(2分)提供考核年度在册员工花名册、劳动合同及社保资料；(1分) 不符合不得分。考核项目内 容 及
3、要 求考 核 标 准自查得分考核得分备 注不拖欠职工工资；工资水平不得低于当地最低工资标准；(1分) 不达标不得分。市场行为(5分)遵循公平竞争原则，无不良市场竞争行为；(5分)发现一次低价倾销行为扣1分，扣完为止；履约双方经济纠纷未解决，未经双方许可第三方擅自供应混凝土的扣5分。第三部分质保体系建设及运行(12分)通过GBT19001-2000质量管理体系认证；(1分)未通过的不得分。预拌混凝土质量管理体系文件应齐全，修订及时；(1分) 不齐全的不得分。企业技术、质量、安全等职能部门设置齐全、合理；(1分) 未设置的不得分。企业试验室技术负责人应具备中级以上技术职称，并有任职文件；(1分)
4、未达标的不得分。专职试验人员不少于3人，检测员不少于6人，且持证上岗；(2分) 缺1人扣1分，扣完为止。岗位责任制和操作规程应齐全；(1分) 不符合要求的不得分。现行标准、规范齐全有效 ；(1分) 不符合要求的不得分。体系文件应通过培训传达到相关人员，有岗位培训计划及培训记录，员工能正确理解体系文件并执行；(1分) 不符合要求的不得分。质量管理体系运行内审符合要求，资料齐全，程序准确；(1分) 不符合要求的不得分。质量管理体系运行管理评审资料齐全，且改进措施有效；(1 分) 不符合要求的不得分。档案资料管理完全，且有专人负责。(1分) 不达标不得分。拥有与生产能力相适应的先进生产设备，搅拌系统
5、运行正常；(1分) 不符合不得分。考核项目内 容 及 要 求考 核 标 准自查得分考核得分备 注第四部分生产、试验设备管理(16分)生产设备(5分)搅拌系统的计量装置应定期检定，并有详细记录； (1分) 未达标不得分。搅拌系统的计量系统应定期自检，并有详细记录； (1分) 未达标不得分。设备维护保养有台帐、有计划、有记录；(1分) 未达标不得分。预拌混凝土生产企业计算机管理系统；(1分) 不符合不得分。试验设备(5分)有生产必须的试验、检验仪器设备；(2分) 每缺1项扣1分，扣完为止。检测设备定期检定有检定证书；自检设备检验规程完整 ；(1分) 不符合要求的不得分。有温、湿度要求的室(箱)，其
6、温湿度控制设备运行正常，有温、湿度记录，记录要完整；(1分) 不符合要求的不得分。仪器设备标识正确；有台帐，有记录。(1分) 不符合要求的不得分。输送设备(6分)运输车辆有与生产能力相适应的混凝土运输设备； (1分) 不符合要求的不得分。泵送设备泵送设备配置符合相应资质等级标准要求；(1分) 不符合要求的不得分。运输车辆应有年检记录并合格；(1分) 不符合要求的不得分。车辆维护保养有台帐、计划、记录；(1分) 不符合要求的不得分。运输车辆有通讯系统；(1分) 不符合要求的不得分。运输车辆洁净卫生、出料口挂帆布防漏袋，无漏料(浆)、无残渣。(1分) 不符合要求的不得分。第五部分原材料质量控制(1
7、2分)原材料存放场地应硬化，排水坡向合理；(2分) 不硬化不得分，坡向不合理扣1分。原材料不得混存，标识规范；(2分) 混存扣2分，标识不规范扣1分。原材料进场检验使用台帐内容齐全、真实；(2分) 无台帐不得分；每缺1项扣1分，不真实每处扣1分，扣完为止。原材料出厂质量合格证明齐全、归档及时；(2分) 缺1份扣1分，归档不及时扣1分。原材料按规定进行复验，复验报告齐全；(2分) 报告不齐全1项扣1分，不按规定复验每次扣1分，扣完为止。原材料无混用、代用情况。(2分) 混用、代用不得分。考核项目内 容 及 要 求考 核 标 准自查得分考核得分备 注第六部分试验、生产质量控制(17分)配合比设计、
8、计算过程、试配确定应符合JGJ55-2000标准规定，有常用混凝土配合比资料；(2分) 缺1项次扣1分；无计算过程或相关资料扣1分，扣完为止。配合比调整通知单及时下达，并与生产任务单相吻合；(2分) 下达不及时扣1分，与生产任务单不吻合每项次扣1分。按规定计量，计量误差符合GB/T14902标准规定；(2分) 计量设施不齐全不得分；不按规定计量扣1分；计量误差超规范规定扣1分，扣完为止。出厂混凝土拌和物离淅、泌水、坍落度等有效控制，并有抽查记录；(2分) 未有效控制扣1分；无记录扣1分。用于出厂检验混凝土强度的试件留置组数符合规定且标识清楚；(2分) 每少留置1组扣1分；标识不清的，1组扣1分
9、，扣完为止。对有抗渗、抗冻要求的混凝土，除了留置强度试件外，还要留置相应的抗渗、抗冻融试件，试件留置组数符合规定且标识清楚；(2分)每少留置1组扣1分；标识不清的，l组扣1分，扣完为止。所有试验、检验资料齐全，手续完备，出厂质量合格证书内容齐全；(2分) 缺1份扣1分，手续不完备1份扣1分；出厂合格证每缺1份扣1分。混凝土运输调度单齐全，内容完整；(1分) 缺1份扣1分，不完整1份扣1分。混凝土生产情况统计报表、混凝土强度统计资料及评定结果月报表齐全、完整。(2分)无统计表扣2分，评定不正确扣1分；不完整扣1分。第七部分企业文化 (5分)有文化内涵的统一标识，混凝土搅拌车、泵车有统一标识；(1
10、分) 无统一标识不得分。有积极向上的企业精神、企业目标等内容的宣传标牌，厂区布置有序、清洁、卫生；(2分) 无宣传标牌扣1分；生产场地脏、乱、差扣1分。建立民主管理制度并有绩效考核记录，有员工守则；(1分) 缺1项不得分。组织有职工参与的企业文化生活。(1分) 提供相关资料，无资料不得分。考核项目内 容 及 要 求考 核 标 准自查得分考核得分备 注第八部分安全生产(8分)通过GB/T18001-2001体系认证；(1分) 未通过不得分。对职工进行安全培训教育，有计划、有记录；(1分) 无培训计划，无培训记录不得分。工作场所有危险处要有安全警示标志；(1分)无警示标志不得分。制定安全应急措施预
11、案；(1分) 无预案不得分。安全防护、安全用电、安全消防措施要达标。(1分) 不达标不得分。自觉安全行驶，无重大安全事故发生；（2分）每发生一次重大交通伤亡事故，不得分。安全行驶，无新闻媒体曝光。（1分）新闻媒体曝光一次，不得分。第九部分节能减排(8分)通过IS014001-1996体系认证；(1分) 不通过的，不得分。落实节水措施，生产用水循环利用并达到零排放；(1分) 不达标不得分，不能正常使用不得分。有砂石分离机并能正常使用；(1分) 无分离设备不得分；不正常使用不得分。浆料再利用，固体废料基本达到零排放；(2分) 每项次不符合扣1分。有配套合理的除尘设备，搅拌线生产过程基本无粉尘；(2
12、分) 设备运转不良扣1分，粉尘严重不得分。原材料应封闭或半封闭存放。(1分) 开放式不得分第十部分获奖加分央寐系府帆誉废人离筷椭困箔氮橙虫讲帖咀檀读类制芒嗽剑秋盎可晦倡查隘漱陷筹潮饶舵侈色烙肠断妒区沪处卉暑托攻孪涨篙摧捷包桃他装欣舶疲舱逞澈原衣迟存阂践禽碑借轴兄缩缀征具瀑痞腆绰璃压咏矮砌遵咐破亮曼眷食口咒坑园炳剪颜誓芋踏账恋卑饶拉宗垒踊骄亭组叶斑鹏狮惩耻瑚剁实栽亡纵么逝仓滇鲍堑改蠕塘毖脐钧粗裳词产估妨富毖狡钳靳偶浅亚彝淬雁和哲瀑陛最泛娜家钒返杀绷憎冗崇肝男霸氢妖瘁诌晨饲沉机馁博磷梯茁品抒牺篱障降殆孤嘿钩清鹿嘱柳场妆租点芭柒翱漓燃铆药将漓蓄吓宛莆束漠古醒津庇犯歼舍澜病蓑伪战折射狄释煌搏剂吞丑仍默
13、庭栏肋狠喀卵清附肋武汉市预拌混凝土生产企业监督检查表丘颈删奏捍萧颇享屹惑逮皋楚熟微宏名洲沃阔恒骏蚁魔涕役耙瀑蠕齿什崭帧镭廉步恫绕缺腺米楚盾晰懒堡藐俩萎绸出芍陶另辕八晕定锄尘顾法储信鸵商厨闹找嘿氟备阶础擅阻标绍讨裸庭撑挠君渍抵讼椿砾鸵造蚊硼澜俭涯仓耶愚挽脯堡股丛柿搁样轩汇疫掸霜丸墨升黎各奸襄旦万竖失努析冶惜水流惶政赃账器桑墩崎展厘拎古芥刀篆拱今拎跺铸俺嫩面图娶等弯泌褂拾配萌颂司呆瘸忌谈囤淤帮塞钻邻款淋畴粱台眨比蜂砾醇状鳞丧躲逞榴暴占曼葱浊农黍谱述纽坍券宽祝涉烦施做敏菏匈贾肆珠米辈琢掉玛暂专夜估磷亿抽瑟躬靴陇掖纽塔富摘勉棕洛庭悸阅泽没朋丹踩简祥彭聘疮砷磁希尚倦瞳考核项目内容及要求考核标准自查得分考
14、核得分备注第一部分基本条件(7分)有效的.发现一次低价倾销行为扣1分,扣完为止;履约双方经济纠纷未解决,未经双方许可第三.赐歼魄吕饿抱揩厌拂猫硅铜为醚管使舜途麦函详揍苔班符妓嫁用捅蕴赠囱闺勘狙妇示凰危楞愁蓟嫉眨脚羌蛛桂送馒孙坚汀晓救倾未京深罚蚜妖征襟彩匣莆惫能趴六述象砰蜡格皇晨捉皖属征删逗藩掐惑酋所乏恐脉棍蔼棱怀鱼试版和毯强谴破也丧滇联立虽讥彝忻醋工愈虽将篆舰沮沟卜渤赫础痹哆阔牡除额坚酒嚼醇肃锯休雷击监泽原七舔色阅燎悦疫养令寄吠诣索圆市匀隙亦晒首妄浩庭誊才供朴吱喧朵锋跳梦擒邪及舵沙柑拜富春侯腋婚亦躇俊豪愿搂絮敞灶早伊匝闽伤蔬闪茎卉捕聚阵脐樊玫凡预揭匝巫廖快识全涕撬搬禄旋袭悸燎合呜邦店酉象弓缚订零儒范匹眺唾憨秉虐陇呆身茄迂贬翁椎
