居住生活小区质量计划.doc

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1、居住生活小区2#、3#楼项 目 质 量 计 划编制人： 日期： 审核人： 日期： 审批人： 日期： *有限公司搬迁改造工程项目质量计划1概述.工程概况（1） 建设单位：（2） 工程名称：居住生活小区2#、3#住宅（3） 工程地点：河北省（4） 本工程为剪力墙结构，地下一层地上十八层建筑面积共30132.53，抗震设防烈度为7度.基础为1000mmm厚筏板基础。建筑高度为1.2质量目标：合格1.3工期安排：本工程总工期 天，开工日期为 年 月 日，竣工日期为 年 月 日，为确保上述工期目标的实现，考虑本工程的施工特点，把总工期时间分割为以下几个阶段：1)原材料供应阶段2）制作运输阶段3）安装阶段

2、4）收尾验收阶段所用的标准图集土建：05J1、05J9-1、05J12 、05J4-1、04J329钢构：02J611-2、03J609、 01J925水：05系列建筑标准设计图集2编制依据*有限公司居住生活小区2#、3#住宅的施工承包合同1） 设计图纸、变更及图纸会审记录2） 公司下发的管理体系程序文件，管理体系手册（B版）3） 国家现行工程施工质量验收给范及河北省政府，石家庄市政府有关规定本工程使用的技术性文件、规范、标准见下 序号标 准 编 号名 称备 注GB50026-93工程测量规范GB50203-2002砌体工程施工质量验收规范GB50243-2002通风与空调工程施工质量验收规范

3、GB50208-2002地下防水工程质量验收规范GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50204-2002混凝土结构工程施工质量验收规范GB50207-2002屋面工程质量验收规范GB50209-2002建筑地面工程施工质量验收规范GB50202-2002建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50310-2002电梯工程施工质量验收规范GB50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范GB50327-2001住宅装饰装修工程施工规范GB/T50330-2002建筑边坡工程技术规范GB50325-2001民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50300-2001建筑工程

4、施工质量验收统一标准GB/T50210-2001建筑装饰装修工程质量验收规范GB/T50315-2000砌体工程现场检测技术标准JGJ3-2002 钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程JGJ/T10-95混凝土泵送施工技术规程JGJ18-96钢筋焊接及验收规程JGJ/T27-2001钢筋焊接接头试验方法标准JGJ104-97建筑工程冬期施工规程JGJ107-96钢筋机械连接通用技术规程JGJ126-2000外墙饰面砖工程施工及验收规程法律法规见有效文件清单中法律法规部分所用的标准图集:土建：05J1、05J3、05J5、05J6、05J8、05J9、03G363、03G322-1；水：05S1

5、、05S2、05S9、05S10；电：05D3、05D5、05D13、02D501-2；暖：05N1、CJJ/T29-98、冀00N01 3质量管理组织机构3.1项目部组织机构项目部组织机构图。项目经理：项目副经理：质检员：技术员 ：资料员：安全员：材料员：3.2项目质量保证体系本项目坚持全员、全过程的质量管理，建立以项目经理为首的质量管理机构。本项目所建立的工程质量保证体系，能确保工程全过程受控。详见附表三：质量保证体系图。3.3质量体系过程职责分配本项目对质量管理体系过程职责进行了分配，保证所有过程都有人员负责。详见附表四：项目管理体系职能分配表。4质量管理体系4.1文件控制4.1.1施工

6、中的文件执行文件/法律法规和其他要求控制工作程序（SJS/CX2.01）。对质量管理体系所要求的文件进行控制，确保各相关场所都能得到文件的有效版本，并防止作废文件的使用。4.1.2国家及地方法律法规文件、公司质量管理体系文件、施工中使用的图纸、技术资料、施工质量验收规范、工艺标准、操作规程、作业指导书、项目制定的质量文件等，由技术员 李燕 负责按文件/法律法规和其他要求控制工作程序（SJS/CX2.01）中的有关规定执行。4.1.3文件的收发、整理、传送、保存等管理性工作由资料员杨飞飞文负责，按文件/法律法规和其他要求控制工作程序（SJS/CX2.01）中的有关规定执行。4.1.4项目部按程序

7、要求建立有效文件清单和收、发文登记表。4.2质量记录控制4.2.1质量记录是产品、过程符合要求和质量管理体系有效运行的证据，也是实行质量管理控制决策的依据，只有建立全面的质量记录，控制产品的每一要素，才能确保实现合同目标。4.2.2本项目执行记录控制工作程序（SJS/CX2.02），本着谁负责的工作谁填写收集质量记录的原则。4.2.3质量记录中有关施工记录的标识、管理、保存由负责，有关安全文明工地的记录单独立卷，由负责管理；有关材料的记录单独立卷，由 负责管理；有关检验和试验的记录单独立卷，由负责管理。4.2.4项目的各种检查、学习、会议记录由负责填写并保存。4.2.5质量记录的归档整理由朱贞

8、国负责，有关工程的记录编入竣工文件，竣工时移交建设单位和公司档案室。4.2.6项目部按要求建立质量记录一览表。5管理职责5.1我公司质量、环境、职业健康安全方针顾客至上 全员环保 注重预防 遵守法度 持续改进5.2公司质量目标单位工程一次验收合格率100%，顾客满意度达80%以上，工程竣工后的回访保修率达到100%。5.3本项目质量目标（要求质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致。）5.4项目质量目标的分解5.4.1项目质量目标分解（项目部按上一级制定的质量目标，针对其承建的工程项目，结合具体工作，分解制定本项目质量目标。）详见附表五：项目质量目标分解策划一览表5.4.2项目质量目标完成情

9、况的有关资料由 负责收集，并运用数理统计方法进行汇总、分析，结果形成质量目标考核分析报告，经项目经理审核后上报分公司工程科。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责详见公司管理体系手册5.5.1.255.5.1.37节说明。（项目部人员根据情况可多可少，不做统一规定，可以兼职，但不能缺员。工地规模大，可设技术科、材料科等，工作职责也可作调整；工地规模小，技术员可兼职质检员，安全工作可由施工员兼管等等。）5.5.2内部沟通项目内部沟通主要采取生产例会、信函及内部报表等形式。执行信息交流管理工作程序（SJS/CX2.04），由 负责记录并保存。5.6管理评审根据公司的组织安排，由项目经理负责将有关方面

10、的问题、建议、意见收集起来，向分公司等上级汇报，关心和支持公司的改进工作。（说明：工地项目经理不出席管理评审会议，他可以收集意见，逐级反映）。6资源管理6.1人力资源6.1.1项目按岗位能力要求对项目全体员工进行考核，作为项目对每个人的评价。执行人力资源管理工作程序（SJS/CX2.05）中有关规定。6.1.2项目部于每年12月份向企管部上报人力资源需求计划表，并按年度员工培训计划组织实施培训。管理人员的岗位资格培训，企管部组织实施，按各自岗位标准进行岗位资格培训。特种作业人员由公司与政府主管部门联系，组织职工培训并建立培训台帐，对考试合格人员颁发特种作业人员操作证书，实行持证上岗。 由杨飞飞

11、负责按人力资源管理工作程序（SJS/CX2.05）要求保留培训活动记录。6.2基础设施和工作环境6.2.1项目办公和生产用的建筑物、工作场所及相关设施、水、电、通讯、施工道路等系统，由负责，组织土建、水、电专业工程师，做好临时用水、电、通讯和施工现场平面布置。执行基础设施提供控制工作程序（SJS/CX2.07）中有关规定。6.2.2项目按施工组织设计，由负责提出施工机械需求计划，报分公司工程科，由分公司工程科负责提供项目所需求的机械设备。按基础设施提供控制工作程序（SJS/CX2.07）中有关规定执行，并保存记录。6.2.3本项目施工现场机械设备的使用与保养、修理、检查、报废由何军平负责执行公

12、司机械设备维护、修理与保养规定中的相关规定。具体执行基础设施提供控制工作程序（SJS/CX2.07）中有关规定。7产品实现7.1产品实现的策划7.1.1项目由负责编制项目质量计划，且必须在开工前完成审批，并按受控方式发放到有关人员或场所。对于工程质量、进度、安全等有重要影响的过程，要确认过程中的施工方案及安全质量保证措施，并在“施组”中详细叙述。检验及试验策划应明确产品监视和测量的具体实施办法，并监督执行。7.1.2本项目确认的特殊过程为：（程序文件所列出的特殊过程及根据本工程情况界定的特殊过程）。对特殊过程项目应确定控制方法，并编制作业指导书。由 负责实施，由 负责监督检查并保留检查记录。7

13、.1.3项目质量计划的执行，项目经理 负责组织项目全体人员学习项目质量计划，并负责作好和保存学习记录。项目经理组织项目相关人员，定期对施工过程中执行项目质量计划情况进行检查和总结，将检查结果以记录形式发给受检查部门，存在问题应制定纠正措施。7.2与顾客有关的过程7.2.1项目经理负责组织全体员工学习本工程的建设工程施工合同，清楚地了解顾客的要求和合同条件。由 负责保存合同文本。施工中经常检查合同的执行情况，发现问题及时采取措施，保证所有的合同要求都能有计划地逐步实现。7.2.2合同的修订与评审在合同覆行中，如果遇到顾客要求或客观因素影响，需对合同修订时，由项目经理依据公司与顾客沟通及合同评审管

14、理工作程序（SJS/CX2.06）第5.2.5条向公司提出修订意见。（说明：合同评审分二次：合同签订前的评审，由公司办；开工后，如果有重大变化，需对合同修订时，由项目经理向公司提出修订意见，公司主持修改合同，这是第二次合同评审）7.2.3顾客沟通项目部由负责积极主动与顾客进行沟通，确保顾客关于产品要求的信息得到理解，充分、准确掌握顾客对提供半成品满意程度的有关信息（异议、抱怨、投诉）使合同更好地得以履行。7.3物资采购7.3.1物资采购过程本工程由工长 负责编制物资需用计划，材料员 何军平根据物资需用计划编制物资采购计划，采购计划经工长 审核，项目经理 批准后实施。材料员根据物资采购计划，到合

15、格物资供方处择优采购。7.3.2对物资供方的评价和选择项目由 负责在公司下发的当年合格物资供方名册和项目部当年合格物资供方名册中选择供方，若工程急需用料在合格物资供方名册外的供方采购时，项目必须对其进行评价。严格按采购控制程序（SJS/CX2.14）执行，确保本项目使用合格的材料和建筑安装设备。7.3.3采购物资的验证项目材料员负责审核物资供方或顾客提供产品的质量证明文件。负责对进入现场或仓库的物资进行验证，经验证合格的产品，填写进场物资验收登记表，办理入库手续。7.3.4经认真审查筛选，本项目所用主要材料供方已选定如下：（具体列表填写）（说明：.主要材料，不是所有材料。.如果选定的材料供应商

16、在公司的“合格物质供方花名册”中，就直接引用。如果没有，名单以外，则必须按程序要求，进行调查、评价）7.4工程供方选择和评价7.4.1工程供方选择项目应坚持平等、公正、质量第一和兼顾经济效益的原则，从合格工程劳务/供方花名册中选择工程供方。如需从合格工程劳务/供方花名册以外选择工程供方时，应按工程/劳务供方管理工作程序（SJS/CX2.12）中规定进行评价，报公司工程管理部审批。本项目已经选定了以下几个主要工程劳务供方：（具体列表填写）（说明：公司“合格工程劳务供方花名册”中有的，可直接选用；没有的，调查评审手续要列上。注意不要把商品砼、门窗加工等分包单位漏掉；如果有网架、打桩等特殊工程更应列

17、上）7.4.2每年工程/劳务供方退场前由项目经理黄志宣组织对其完成情况进行考核，考核结果在一周内报公司工程管理部，作为以后评价该供方的依据之一。7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.1.1施工准备阶段的过程控制1）工程开工前，项目由 负责编制实施性施工组织设计。本项目为公司（一般）工程，由审核，由总工办批准后，（根据工程规模、性质确定方案的编、审、批人员，详见程序文件第SJS/CX2.01章第5.5节）由项目部负责组织实施。2）项目经理 对项目经理部成员进行合同、施工组织设计、项目质量计划、环境和职业健康安全管理方案交底，并形成记录。3）。项目部由负责组织并参加施工图纸审核

18、和现场核对，组织有关人员参加顾客组织的技术交底会和内部技术交底工作，保存技术交底资料或会议纪要。4）工程开工前由 负责对项目的管理人员、特种作业人员和特殊过程操作人员的验证工作，（这些人员应具有相应的资格），并负责收集和保存有关的资料。7.5.1.2施工阶段的过程控制1) 现场施工技术交底工作土建工程由负责；水暖工程由 负责；电气工程由 负责，并履行签字手续，由 负责保存资料。2）工程开工后，由 负责做好工程、现场的控制测量、施工测量、沉降观测测量和竣工测量，并做好记录。3）施工过程中，由 负责认真填写施工日志。4）施工过程中，按照公司的机械设备管理规定、建筑机械保养规程， 由 负责机械设备管

19、理工作，并保持状态良好，保证正常生产需要，操作人员必须严格按操作规程执行，做好设备的日常维修保养工作。5）施工过程中，由 负责工程物资管理工作，所使用的原材料、成品、半成品，必须符合国家和行业的有关标准要求。6）施工过程中，由 负责工程设计变更管理工作，并保存设计变更记录。需要在图纸中修改的要注明修改依据、修改日期，并由修改人签字。7）施工过程中，由负责项目安全管理和文明施工，强化现场文明施工，对现场的文明和环境管理实施控制。对制定的安全施工措施要强化落实，并负责监督检查，确保在安全状态下进行施工。8）施工过程中，由负责项目施工质量管理工作，实施质量检查工作，履行质检员职责，保证工程质量处于受

20、控状态。7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2.1根据本工程项目的实际情况,确定下列过程为特殊的过程：7.5.3标识和可追溯性7.5.3.1本项目的原材料、成品、半成品等标识由材料员 负责，对施工过程的标识由技术人员 负责，进行产品和状态标识。具体按生产和服务管理工作程序（SJS/CX2.15）中有关规定执行。7.5.4顾客财产7.5.4.1项目部由技术员 负责向顾客索取设计文件和技术资料，按文件目录清点无误后在收文登记表上登记，负责设计文件和技术资料的保管和发放登记，负责技术资料的保密以及知识产权等问题。7.5.4.2项目部材料员依据工程合同中的规定内容，依据工程进度编制顾客提供财产清

21、单经项目经理批准后，项目部材料员将批准的清单提交给顾客，顾客接到清单后依据清单内容，组织财产进场，保证质量和进场时间。7.5.4.3本工程须由甲方供应的材料为：（说明：.如果合同中规定有甲方供料条款，要注明甲方供什么料，写出此项工作由谁负责。.如果合同中没有甲方供料，也应在此处注明，且本节及以下部分内容不采用）7.5.4.4项目材料员负责按顾客财产控制工作程序（SJS/CX2.16）中有关规定要求，办理顾客提供产品的识别、验证、标识、贮存、维护、记录以及沟通工作。7.5.4.6对顾客提供的财产，若发现内容、数量、规格、型号等不符，应及时通知顾客。若发生损坏、丢失情况时应填写顾客财产丢失损坏登记

22、表，及时报告顾客。不合格品按不合格品控制程序中有关规定办理。7.5.5产品防护7.5.5.1搬运、贮存1）由材料员 负责物资的搬运管理工作，按产品防护管理工作程序（SJS/CX2.18）中有关规定执行。2）由管库员负责物资的入库贮存管理工作，按产品防护管理工作程序（SJS/CX2.18）中有关规定执行。3）施工现场由项目经理 负责，根据施工总平面图布置材料的堆放场地。7.5.5.2成品防护1）施工期成品防护：项目技术员负责制定成品防护方法，根据具体情况确定防护部位和方案。工程质量部负责督促检查。2）竣工交验期防护：工程竣工直至交付前，由项目部派专人防护，发生损坏、物品丢失时，要加以记录，并及时

23、进行修复；设备、设施未经允许不得擅自启用，合同有要求时，按合同要求防护。7.6监视和测量装置的控制7.6.1监视和测量装置的配置项目根据工程需要配置检验试验设备和测量设备，由陈素文负责并按监视和测量装置控制工作程序（SJS/CX2.20）中有关规定执行，填写监视和测量装置台帐。7.6.2监视和测量装置的检定与校验项目部按监视和测量装置控制工作程序（SJS/CX2.20）中有关规定，由测量员李燕峰负责按监视和测量装置检定周期表规定周期送检或自校，并保存有关资料和做好标识。7.6.3监视和测量装置的封存、启封、报废等管理，由测量员李燕峰负责按监视和测量装置控制工作程序（SJS/CX2.20）中有关

24、规定执行。8测量、分析和改进8.1总则项目应策划并实施证实工程质量的符合性；确保质量管理体系的符合性；持续改进质量管理体系的有效性。8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.1.1项目由黄志宣 负责征询顾客对工程质量的满意程度，报送分公司工程科。8.2.1.2项目由黄志宣负责收集顾客满意程度的信息，包括建设单位、监理单位、质量监督部门的需求和期望，各种例会、工程检查、日常工作接触及文件往来和报刊、杂志中获取顾客信息，及时反馈、传递给分公司工程科。具体做法按顾客满意度测量工作程序（SJS/CX2.17）中有关规定执行。8.2.2内部审核8.2.2.1项目经理指派专人（联络员）负责陪同审核组工作，

25、向审核小组提供必要的设施和所需资料，确保审核过程有效进行。根据不符合控制工作程序（SJS/CX2.23）要求，制定并实施纠正措施，按内部审核控制工作程序（SJS/CX2.22）中有关规定执行。8.2.2.2项目由 陈素文负责保存本单位内审的所有记录。8.2.3过程的监视和测量8.2.3.1项目应由黄志宣 负责对各施工队伍和班组的各项活动监视和测量，以及自身范围内的检查、监视和测量，通过工作质量检查、过程的输出，评价过程的能力和有效性。8.2.3.2项目应在过程监视和测量、及工作检查后按实施前所策划的要求进行评价，并采用统计技术和纠正措施及验证。由 黄志宣负责报分公司工程科。8.2.4产品的监视

26、和测量1）施工工序（检验批）完成后，首先由操作班组负责自检；再由技术负责人组织专业工长、技术员和相关联的两个工序的班组长及质检人员进行交接检验，由技术人员李燕峰 负责填写质量验收记录；最后由项目质检员朱贞国负责核定。进入下道工序前报监理工程师（建设单位项目技术负责人）验收，并签字确认。2）分项工程由项目经理组织项目技术负责人、项目专业技术人员、相关人员进行检验评定，由技术人员 李燕峰负责填写分项工程质量检验评定记录，专职质检员朱贞国核定，合格后报监理工程师（建设单位专业技术负责人）验收，并签字确认。3）分部工程由樊老平负责组织项目经理、技术、质检部门负责人和相关人员参加，进行检验评定，由技术人

27、员李燕峰负责填写分部工程质量检验评定记录，专职质检员 朱贞国核定签字，报总监理工程师（建设单位项目技术负责人）组织验收，并签字确认。4）对于隐蔽工程在进行质量检查的同时，由技术人员李燕峰 负责填写隐蔽工程检查记录，由质检员朱贞国核定签字后，并经监理工程师检查、签字确认。5）对项目质量计划中确定的特殊的过程，项目工长、技术员、质检员按照制定的作业指导书或技术交底，重点地进行监视和测量，保证质量符合规定标准。6）项目由试验员李燕峰负责现场试验工作，通过见证按规定取样及送检，并进行标识、收集试验报告、记录、存档。8.2.4.3产品最终检验和试验1）项目部应在单位工程竣工前7-15天将技术资料报工程质

28、量部和总工办，总工程师组织工程质量部、总工办有关人员对报验的单位工程进行技术资料的核查和工程质量的验收。最终检验和试验完成后，对存在问题加以纠正，由项目技术负责人主持编制竣工文件，项目经理向建设单位提交工程验收报告和完整的质量控制资料，请建设单位组织验收。2）具体执行公司产品监视和测量工作程序（SJS/CX2.21）。8.3不合格品控制8.3.1采购和顾客提供的不合格品对采购和顾客提供的（包括在贮藏、搬运中出现的）不合格品，由材料员 负责填写不合格物资记录单。项目部材料员应每月将记录的不合格材料情况报分公司工程科。具体按不合格品控制工作程序（SJS/CX2.23）中有关规定执行。8.3.2施工

29、过程中发生的不合格品1）项目质检员负责对施工过程中查出的不合格品的标识。标识采用不合格品整改通知单的形式。施工过程中的不合格品在没有处置前，项目部质检员负责监督，不得进行下一道工序。2）对不合格品的标识、记录、隔离、处置按不合格品控制程序（QB/SJ-C17-2002）中有关规定执行。8.4数据分析8.4.1项目经理 黄志宣 负责外部数据的收集，如社会媒体报告，内审和外审对项目的评价，政府主管单位的评价等数据。8.4.2项目技术人员李燕峰负责收集顾客满意程度信息，上级领导的检查意见、评价等数据；对某些过程的测量数据进行收集、分析、总结其规律；用因果图、排列分析图进行分析原因，找出主要不合格，采

30、取纠正和预防措施。8.4.3项目试验员李燕峰负责收集现场使用材料试验的数据，用数理统计方法分析、评定砼强度。8.4.4项目质检员负责朱贞国 收集质量管理方面的数据，采用直方图、饼分图、横道图、因果图、矩阵图进行分析。8.4.5项目安全员张志辉负责收集现场安全文明工地的数据。8.4.6项目材料员负责何军平收集物资方面的信息数据，用统计表、直方图反映物资供应情况。8.4.7以上内容的具体要求和其他做法按数据分析控制工作程序（SJS/CX 2.28）中有关规定执行。8.5改进8.5.1持续改进项目由技术负责人李燕峰负责利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施及管理评审，持续改进质量

31、管理体系的有效性。8.5.2纠正措施项目由技术员李燕峰负责对工程不合格品包括质量通病采取纠正措施，填写纠正或预防措施实施记录，项目质检员朱贞国负责工程质量纠正措施的验证，具体要求按纠正和预防措施控制工作程序（SJS/CX2.25）中有关规定执行。8.5.3预防措施项目由技术负责人李燕峰制定本项目的工程质量预防措施并组织实施。由质检员朱贞国负责对实施情况进行监督检查，做好检查记录。具体要求按纠正和预防措施控制工作程序（SJS/CX2.25）中有关规定执行。附表一：有效文件清单 (文件的有效性参照总工办下发的有效文件清单)本工程适用的技术文件序号标 准 编 号名 称备 注（GB50205-2001

32、）钢结构工程施工质量验收规范（GB50205-2001）（JGJ81-2002）建筑钢结构焊接规程（JGJ81-2002）（JGJ82-91）钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程（GBJ50017-2003）钢结构设计规范（GBJ50017-2003）（GBJ50018-2002）冷弯薄壁型钢结构技术规范（YBJ216-88）压型金属板设计施工规程（GBJ16-87）建筑设计防火规范）（GB8923-88）涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈澄净（CECS102:2002）门式钢架轻型房屋钢结构技术规程法律法规见有效文件清单中法律法规部分所用的标准图集:土建：05J1、05J9-1、05J12

33、、05J4-1、04J329钢构：02J611-2、03J609、 01J925水：05系列建筑标准设计图集附表一：项目部组织机构图（举例）项目经理：项目副经理：质检员技术员 ：资料员：安全员：材料员：附表三：质量保证体系图（举例）项目质量保证体系项目经理：质量负责人：技术负责人： 水暖负责人； 土建负责人；材料负责人；电气负责人；施工负责人：项目资料员；安全负责人：各班组兼职质量检查员附表四：管理体系职能分配表xxx工程项目质量管理体系职能分配表编号内容项目经理黄志宣质检员朱贞国技术负责人李燕峰材料员何军平安全员张志辉资料员杨飞飞4.1总要求4.2.1总则4.2.2管理体系手册4.2.3文件

34、控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量、环境、职业健康安全方针5.4.1管理墓边（指标）5.4.2管路体系策划5.5.1职责、权限5.5.2管理者代表5.5.3协商与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境(4.3.1)对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划/环境因素(4.3.2)法律法规和其它要求7.1产品实现的策划及环境、职业健康安全管理方案7.2与顾客有关的过程7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认(4.4.6)环境、职业健康安全运行控制(4.4.7)应急准备和响应7.5.3标识和可追溯性

35、7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量的控制8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量(4.5.1)绩效测量和监视/监测和测量(4.5.2)合格性评价8.3不合格品控制(4.5.2)事故、事件、不符合8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施附件五：项目质量目标分解策划一览表合同规定质量等级：合格质量目标：一次交验合格率100%,回访保修率100%。单位工程质量目标质量目标：合格合格率： 100%基础质量目标：合格。合格率：100%钢结构质量目标：合格。合格率：100%装修质量目标：合格。合格率：1

36、00%屋面质量目标：合格。合格率：100%电气质量目标：合格。合格率：100%主体质量目标：合格。合格率：100%完成合同规定的质量等级，达到质量目标附表六：检验与试验策划试验材料名称规 格取样部位数 量取样组表备 注钢材6.581012161820基础、主体基础、主体1.31.61.076.60.320.342.891111111根据材料采购、进场计划进行取样、试验，同一批号不超过规定代表批量取样一组蒸压灰砂砖209千块1不超过5万块为一验收批砂子中砂（）基础、垫层534每200m3为一验收批量水泥425#基础、垫层601同一厂家、同一批号为一批32.5#（T）1622砼C15垫层25.06 m31组连续一次浇筑C30基础117 m32过100 m3验收批量混合砂浆M53组每一层、每一施工段留一组水泥砂浆M52组钢屋架Q235,H型钢梁、柱