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1、南宁百货大楼股份有限公司,600712,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600712,南宁百货大楼股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.71,600712,南宁百货大楼股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员
2、）姓名,黄永干李亮黄丽琼,公司负责人黄永干、主管会计工作负责人李亮及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽琼声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,661,756,015.261,007,398,679.882.96,1,088,272,004.56329,999,974.411.27,52.70205.27133.07,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金
3、流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-59,024,116.10-0.17年初至报告期期末（19 月）,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%)(7-9 月),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,8,424,208.390.03230.03440.03232.342.48,34,863,805.470.130.130.1310.0310.03,81.6319.6314.6719.63增加 0.96 个
4、百分点增加 0.92 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统2,年初至报告期期末金额（19 月）-739,379.77743,000.00,600712一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,南宁百货大楼股份有限公司 2011 年第三季度报告34,014.74-20,170.7517,464.22,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,47,526,股东名称
5、（全称）南宁沛宁资产经营有限责任公司利时集团股份有限公司中国建设银行股份有限公司长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金南宁建宁水务投资集团有限责任公司上海轩悦投资管理中心(有限合伙)中国工商银行股份有限公司海富通中小盘股票型证券投资基金招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户刘宪娥广州东百企业集团有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量61,990,73110,200,0004,949,2481,737,7421,709,6281,556,3341,499,9301,089,995990,387617,717,人民币普通股人民币普通股人民
6、币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用报告期内主要财务指标变动情况,项目营业总收入营业税金及附加销售费用投资收益营业利润,本期数（元）1,613,726,487.5410,118,458.7466,451,697.3381,412.5442,344,079.19,上期数（元）1,278,547,428.127,789,030.9649,875,043.1678,613,893.66102,801,624.64,增减比例（%）26.2229.9133.
7、24-99.90-58.81,3,600712,南宁百货大楼股份有限公司 2011 年第三季度报告,利润总额所得税费用净利润归属于母公司所有者的净利润,42,417,608.377,553,802.9034,863,805.4734,863,805.47,106,631,776.1111,850,973.2894,780,802.8395,244,735.72,-60.22-36.26-63.22-63.40,营业总收入：本期增加 26.22%，主要系经营业务增长所致。营业税金及附加:本期增加 29.91%，主要系应交增值税等增加所致。销售费用：本期增加 33.24%，主要系促销宣传费用增长所
8、致。所得税费用：本期减少 36.26%，主要系本期利润减少所致。净利润、投资收益、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润等本期减少，主要系去年同期公司有转让子公司-北海五象房地产开发有限公司 51%股权的转让收益，本期无此项收益所致。本期扣除非经常性损益后的净利润为 34,846,341.25 元，较上期增长约 92%。报告期内资产构成变动情况,项目货币资金应收票据应收账款预付款项其他应收款,期末数897,044,002.58800,000.001,328,677.64140,973,901.1219,012,533.87,占总资产比重（%）53.980.050.088.481.14,
9、期初数393,418,761.68400,000.00799,260.0083,123,541.2713,842,197.26,占总资产比重（%）36.150.040.077.641.27,同比增减比例（%）128.01100.0066.2469.6037.35,货币资金:本期增加 128.01%，主要系收到非公开发行股票募集资金款项所致。应收票据：本期增加 100.00%，主要系家电批发业务增加所致。应收账款：本期增加 66.24%，主要系批发业务增加所致。预付款项:本期增加 69.60%，主要系支付资产购置款所致。其他应收款:本期增加 37.35%,主要系信用卡消费引起银行未达帐所致。报告
10、期内负债及所有者权益变动情况,项目应交税费未分配利润资本公积,期末数2,195,677.1874,237,780.19571,668,971.30,期初数6,993,749.7939,373,974.729,134,071.30,增减-4,798,072.6134,863,805.47562,534,900.00,增减比例%-68.6188.556,158.64,应交税费：本期减少 68.61%，主要系未交增值税额减少所致。未分配利润：本期增加 88.55%，主要系本期利润结转所致。资本公积：本期增加 6,158.64%，主要系非公开发行股票形成的股本溢价所致。报告期内公司现金流量变动情况4,
11、600712,南宁百货大楼股份有限公司 2011 年第三季度报告,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额,本期数-59,024,116.10-79,874,820.41,上期数25,204,142.0766,352,884.65,增减-84,228,258.17-146,227,705.06,增减比例%,筹资活动产生的现金流量净额,642,524,177.41-11,104,061.72,653,628,239.13,经营活动产生的现金流量净额：本期减少，主要系本期支付货款较上期增加所致。投资活动产生的现金流量净额：本期减少，主要系去年同期公司收到转让子公司-北海五象房地产开
12、发有限公司 51%股权的现金流，本期无此现金流；同时，支付资产购置款所致。筹资活动产生的现金流量净额：本期增加，主要系收到非公开发行股票募集资金款项所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用南宁百货大楼股份有限公司非公开发行股票事宜 2011 年 7 月 11 日获证监会审核通过，2011 年 8月 3 日获得中国证监会（证监许可20111228 号）批复，2011 年 9 月以非公开发行股票的方式向博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、华宝信托有限责任公司、南宁农工商集团有限责任公司、深圳市平安创新资本投资有限公司、广州东百企业集团有限公司、江苏瑞华投
13、资发展有限公司 6 名特定投资者发行了 8,000 万股人民币普通股（A 股）。每股 8.32 元，共募集资金 6.656 亿元，股本由 26,0409,600 元增至 340,409,600 元。南宁沛宁资产经营有限责任公司仍是我公司第一大股东，占我公司总股本的 18.21%，南宁市国资委是公司的实际控制人。（详见 2011 年 7 月 12 日、8 月 6 日及 10 月 12 日上海证券交易所网站 http:/和上海证券报公告）3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用2011 年 9 月，博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、华宝信托有限责任公司、南宁农工商
14、集团有限责任公司、深圳市平安创新资本投资有限公司、广州东百企业集团有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司 6 名特定投资者认购了南宁百货非公开发行的股票，并承诺在 12 个月的限售期内不转让本次认购的股票。（详见 10 月 12 日上海证券交易所网站 http:/和上海证券报公告）3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况本报告期内无现金分红的执行情况。5,600712,南宁百货大楼股份有限公司 2011 年第三季度报告南宁百货大楼股份有限公司法定代表人:2011 年 10 月 28 日6
15、,600712,南宁百货大楼股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:南宁百货大楼股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延
16、所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,7,期末余额897,044,002.58800,000.001,328,677.64140,973,901.1219,012,533.87107,039,595.531,166,198,710.7421,223,446.82403,131,689.717,370,332.9438,012,457.9916,383,278.709,436,098.36495,557,304.521,661,756,015.26,年初余额393,418,761.68400,000.00799,260.0083,123,541.2713,842,19
17、7.2697,951,044.57589,534,804.7821,142,034.28412,850,236.8538,829,197.9714,706,344.5611,209,386.12498,737,199.781,088,272,004.569,064.59,600712向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,南宁百货大楼股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流
18、动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:黄永干 主管会计工作负责人:李亮8,280,235,754.28162,114,463.33117,791,245.0521,520,480.972,195,677.18809,799.3039,331,586.61623,999,006.7230,358,328.6630,358,328.6
19、6654,357,335.38340,409,600.00571,668,971.3021,082,328.3974,237,780.191,007,398,679.881,007,398,679.881,661,756,015.26会计机构负责人:黄丽琼,316,924,254.99211,097,495.75112,598,944.5421,606,576.446,993,749.7919,071.86811,457.3047,610,490.34717,671,105.6124,902.0040,476,022.5540,600,924.55758,272,030.15260,409,6
20、00.009,134,071.3021,082,328.3939,373,974.72329,999,974.41329,999,974.411,088,272,004.56,600712,南宁百货大楼股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:南宁百货大楼股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物
21、资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,9,期末余额864,557,535.33800,000.003,307,416.91138,259,488.96213,248,383.1093,454,464.361,313,627,288.6693,171,356.01175,245,766.205,439,155.8138,029,396.0316,383,278.701,846,516.17330,115,468.9
22、21,643,742,757.58280,235,754.28144,790,184.60116,505,224.8321,486,333.753,939,676.28809,799.3076,425,308.47,年初余额370,525,904.13400,000.001,458,910.8581,404,688.91192,301,584.4188,753,924.61734,845,012.9173,089,943.47179,898,079.6738,865,231.7814,483,495.051,090,380.48307,427,130.451,042,272,143.369,0
23、64.59316,924,254.99196,958,679.34111,729,465.4021,547,364.628,889,882.5019,071.86811,457.3059,698,581.00,600712一年内到期的非流动负债其他流动负债,南宁百货大楼股份有限公司 2011 年第三季度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计公司法定代
24、表人:黄永干 主管会计工作负责人:李亮10,644,192,281.51644,192,281.51340,409,600.00571,668,971.3021,082,328.3966,389,576.38999,550,476.071,643,742,757.58会计机构负责人:黄丽琼,716,587,821.60124,902.00124,902.00716,712,723.60260,409,600.009,134,071.3021,082,328.3934,933,420.07325,559,419.761,042,272,143.36,600712,南宁百货大楼股份有限公司 201
25、1 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:南宁百货大楼股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,491,199,687.57491,199,687.57,399,605,939.52 1,613,726,487.54 1,278,547,428.12399,605,939.52 1,613,726,487.54 1,278,547,428.12,二、营业总成本其中：营业成本,480,183,8
26、71.89416,632,474.08,393,768,542.67331,267,422.88,1,571,463,820.891,360,255,410.87,1,254,359,697.141,065,494,053.45,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,3,113,580.1422,319,762.3336,920,403.021,197,732.32-80.00,2,774,089.0916,958,728.5042,340,284.31460,525.40-32,507.51,
27、10,118,458.7466,451,697.33130,931,265.423,444,242.12262,746.41,7,789,030.9649,875,043.16127,981,831.543,102,228.90117,509.13,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益,（损失以“”号填,49,722.26,-46,347.40,81,412.54,78,613,893.66,列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,11,065,537.94265,421.01825,029
28、.77,5,791,049.4582,816.38198,581.59,42,344,079.191,024,867.18951,338.00,102,801,624.645,929,742.252,099,590.78,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所,10,505,929.182,081,720.798,424,208.398,424,208.39,5,675,284.241,037,089.224,638,195.024,638,195.02,42,417,608.377,553,802.9034,
29、863,805.4734,863,805.47,106,631,776.1111,850,973.2894,780,802.8395,244,735.72,11,600712有者的净利润少数股东损益六、每股收益：,南宁百货大楼股份有限公司 2011 年第三季度报告-463,932.89,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.03230.0323,0.0270.027,0.130.13,0.550.55,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,8,424,208.398,424,208.39,4,638,195.024,638,195.02,34,863,805.
30、4734,863,805.47,94,780,802.8395,244,735.72,归属于少数股东的综合收益总额,-463,932.89,公司法定代表人:黄永干,主管会计工作负责人:李亮12,会计机构负责人:黄丽琼,600712,南宁百货大楼股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:南宁百货大楼股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业收入减：营业成本,456,812,068.74388,890,980.86,377,665,8
31、48.59 1,516,984,161.72 1,206,791,100.07314,318,217.82 1,283,196,432.66 1,009,716,222.16,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,2,757,175.8220,541,419.8734,519,496.731,206,429.00-80.00,2,454,052.2115,808,577.0640,044,352.97463,554.73-309,423.46,9,103,536.3960,928,109.74123,505,601.193,486,560.03257,178.39,6,734,0
32、07.0345,916,393.41120,081,588.072,910,878.4743,041.47,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益,（损失以“”号填,49,722.26,-46,347.40,81,412.54,76,247,360.82,列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,8,946,368.7264,082.01809,484.98,4,840,169.8682,036.38124,754.73,36,588,155.86816,531.28924,151.38,97,636,330.28155,
33、357.151,861,752.95,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,8,200,965.751,238,579.646,962,386.11,4,797,451.51332,229.064,465,222.45,36,480,535.765,024,379.4531,456,156.31,95,929,934.489,004,555.3386,925,379.15,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额,6,962,386.11,4,465,222.45,31,456,
34、156.31,86,925,379.15,公司法定代表人:黄永干 主管会计工作负责人:李亮 会计机构负责人:黄丽琼13,项目,600712,南宁百货大楼股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:南宁百货大楼股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处
35、置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关
36、的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,14,1,908,022,722.748,161,587.681,916,184,310.421,725,320,519.2790,989,589.9047,188,254.49111,710,062.861,975,208,426.52-59,024,116.1064,706.0064,706.0079,939,526.4179,939,526.41-79,874,820.41,
37、1,525,379,411.2814,762,145.511,540,141,556.791,302,000,356.6672,590,102.7653,221,907.4287,125,047.881,514,937,414.7225,204,142.079,000,000.0078,400,000.0064,652.00-5,278,556.6582,186,095.3515,833,210.7015,833,210.7066,352,884.65,项目,600712三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金,南宁百货大楼股份有限公司 2011 年第三季度报告642,534,900.0
38、0,其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,40,000,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:黄永干 主管会计工作负责人:李亮,642,534,900.009,064.591,658.0010,722.59642,524,177.415
39、03,625,240.90393,418,761.68897,044,002.58会计机构负责人:黄丽琼,40,000,000.0050,000,000.001,104,061.7251,104,061.72-11,104,061.7280,452,965.00273,681,666.00354,134,631.00,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:南宁百货大楼股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有
40、关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支,15,1,789,327,550.678,781,488.501,798,109,039.171,627,051,443.2881,377,747.9843,689,969.7497
41、,342,381.221,849,461,542.22-51,352,503.0556,206.0056,206.0077,196,249.16,1,437,963,680.5011,422,794.181,449,386,474.681,234,549,667.5666,267,728.5249,802,935.0975,848,665.001,426,468,996.1722,917,478.519,000,000.0078,400,000.0041,592.0087,441,592.0013,940,620.35,600712付的现金投资支付的现金,南宁百货大楼股份有限公司 2011 年
42、第三季度报告20,000,000.00,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：,97,196,249.16-97,140,043.16,13,940,620.3573,500,971.65,吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,642,534,900.00,40,000,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:黄永干 主管会计工作负责人:李亮16,642,534,900.009,064.591,658.0010,722.59642,524,177.41494,031,631.20370,525,904.13864,557,535.33会计机构负责人:黄丽琼,40,000,000.0050,000,000.001,104,061.7251,104,061.72-11,104,061.7285,314,388.44242,782,744.32328,097,132.76,
