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1、,绿城房地产集团有限公司质量管理体系工作规程,GT/QD10-02,精装修物资采购工作规程,修改状态：E/2,实施日期：2008.10.01,页码：第1页 共5页,1目的通过对内、外精装修物资采购环节的控制，确保采购物资符合要求。2适用范围适用于总价 50 万元及以上的内、外精装修物资采购管理。3职责3.1 集团公司材料设备部、精装修管理部负责协助项目公司拟定项目精装修标准。3.2 集团公司材料设备部负责精装修材料的集团化采购，并在精装修管理部的协助下，对项目公司的精装修物资采购进行指导、监督和管理；集团公司法律事务部参与非标准采购合同的评审。3.3 项目公司工程管理部负责编写采购计划，项目公
2、司专职采购人员负责组织采购活动。3.4 集团物资采购分管领导负责审核项目公司的精装修物资采购决标报告和采购合同。3.5 片区执行总经理负责审批项目公司的精装修物资采购决标报告和采购合同。3.6 项目公司负责人签署采购合同，项目公司工程管理部负责组织材料进场验收。4流程图精装修物资采购工作流程图详见图 GT/QD10-02。5流程说明5.1 采购准备5.1.1 项目公司组织集团室内设计专家组、规划设计部、精装修管理部、材料设备部等部门确定楼盘的精装修标准，经片区执行总经理审核后报宋卫平董事长审批。项目公司要求设计单位按成本限额开展室内设计，选择装修材料。5.1.2 精装修材料选择应遵循以下基本原
3、则：a）着眼装修的整体效果，注重不同材料、品牌间相互匹配一致；b）充分体现设计意图；c）质量、观感、功能三者并重，成本最优；d）注重环保参数及维护便利。5.1.3 设计图纸评审后，项目公司工程管理部应将评审确定的物资类型、估算数量等要求形成采购计划表，报集团公司材料设备部。5.1.4 涉及软装饰的物资采购清单，须报集团公司规划设计部、精装修管理部、材料,绿城房地产集团有限公司质量管理体系工作规程,GT/QD10-02,精装修物资采购工作规程,修改状态：E/2,实施日期：2008.10.01,页码：第2页 共5页,设备部评审，集团设计分管理审批。5.2 采购方式5.2.1 项目公司负责人应会同集
4、团公司材料设备部、精装修管理部、总工程师办公室等共同确定精装材料、设备的采购方式（甲供、甲定乙供、乙供）。5.2.2 主要装修物资的品牌及供应厂家应在装修施工招标前确定。甲定乙供物资应在精装修施工招标文件中明确物资品牌、产品型号等详细要求，乙供物资由装修施工单位根据装修设计图纸或装修效果图在投标时明确产品品牌及供应商，在评标时对其进行初步审核。5.3 集团化采购5.3.1 集团公司材料设备部应针对不同的装修标准，开展市场调查活动，搜集和掌握精装材料、设备的材性、价位、供应商等市场信息。5.3.2 集团公司材料设备部可根据实际工作需要，统一组织对卫浴、橱柜、电器、门窗、成品家具等重要物资的生产厂
5、家或典型工程进行实地考察（可指定由某个项目公司具体承办），并形成书面考察报告。考察报告确定的物资供方经相应集团物资采购分管领导批准后进入合格供方名册，具体规定详见GT/QD09-01 物资供方选择工作规程。同类物资备选名单一般为 24 家。5.3.3 向 A 级、B 级供应商实施的精装修物资采购，应由集团公司材料设备部采取协商谈判的方式，进行集团化采购，确定协议供应价格、优惠折扣和服务内容。5.3.4 实施集团化采购的精装修物资采购协议，须送集团公司精装修管理部会签，报集团物资采购分管领导审批，最终以集团公司名义与供应商签订。5.3.5 项目公司根据集团的采购协议，与供应商签订采购合同。5.4
6、 项目公司采购5.4.1 未实施集团化采购的精装修物资，原则上要求项目公司招标采购。由项目公司邀请 3 家以上供方参与投标。其中，合格供方名册内供方应占 2/3，合格供方名册外供方应占 1/3。5.4.2 项目公司应对参与投标的合格供方名册外供方进行资格预审。项目专职采购人员应收集该供方的产品品质、生产能力、相关工程经历及信誉等情况，并及时申请集团公司材料设备部安排考察，资格预审合格后方可参与投标。,绿城房地产集团有限公司质量管理体系工作规程,GT/QD10-02,精装修物资采购工作规程,修改状态：E/2,实施日期：2008.10.01,页码：第3页 共5页,5.4.3 项目公司专职采购人员编
7、写采购招标文件，向供应商发出招标邀请。项目公司组织集团公司材料设备部、精装修管理部、规划设计部等部门以及设计单位进行评标，并结合询标情况，确定中标单位。5.4.4 项目公司专职采购人员负责编写决标报告，经项目公司负责人确认后，报集团公司材料设备部、精装修管理部会签，物资采购分管领导审核，最后由片区执行总经理审批。5.4.5 若未进行招标，则项目公司需事先报审拟采购的情况，说明经销商、价格、售后服务等，报审流程同决标报告。5.5 合同签订5.5.1 选定供方后，由项目公司专职采购人员草拟采购合同，报集团公司材料设备部、精装修管理部评审（涉及标准合同的通用条款变更的或未采用标准合同的，则必须经集团
8、公司法律事务部评审），集团公司物资采购分管领导审核，片区执行总经理审批。5.5.2 项目公司负责人与物资供方签署正式的采购合同。5.6 材料样本管理5.6.1 材料样本包括：a）设计单位提供的样本；b）供应商提供的样本；c）装修施工单位提供的样本。5.6.2 如下几种情况需提供材料样本：a）装修设计单位推荐材料，尤其是新材料、进口材料；b）木地板、橱柜台面、柜板、装饰石材等材料；c）列入甲定乙供、乙供范围的面砖、饰面板、涂料、墙纸、开关面板、五金件等。5.6.3 样本提供范围应在装修施工合同条款中明确。5.6.4 样本的审核5.6.4.1 项目公司工程管理部负责收集各类材料样本，并组织集团公司
9、材料设备部、精装修管理部、规划设计部等部门以及设计单位进行评审。5.6.4.2 材料样本的评审包括材质、颜色、观感、匹配性、品牌、价位等内容。5.6.5 样本的封存,绿城房地产集团有限公司质量管理体系工作规程,GT/QD10-02,精装修物资采购工作规程,修改状态：E/2,实施日期：2008.10.01,页码：第4页 共5页,5.6.5.1 项目公司工程管理部应对评审确认的材料样本进行封存，作为材料进场验收和工程验收的直接依据。5.6.5.2 经评审确认的样板房，同样可视为材料验收依据。5.7 材料进场5.7.1 项目公司工程管理部应组织采购人员、监理单位、施工单位对采购物资（包括甲定乙供、乙
10、供物资）进行到货验收，对重要物资指定专人进行跟踪检验，确保符合采购要求。必要时，可组织集团公司材料设备部、精装修管理部等共同参加验收。5.7.2 橱柜、台面、灯光控制、中央空调等需由供货厂家完成安装的，由项目公司工程管理部根据工程进度和供货厂家投标递交的施工组织设计制订安装计划。5.7.3 项目公司工程管理部将材料移交给施工单位保管，督促总包单位和装修施工单位做好成品、半成品的保护。5.8 样板房精装修物资采购项目公司仅作为销售展示用途（不同于交付标准）的样板房，其涉及硬装的物资可由项目公司自行设定采购审批流程。6记录6.1 GT/QR10-01 采购计划表6.2 GT/QR01-01 文件审
11、批单6.3 招标文件6.4 采购合同7相关/支持性文件7.1 GT/QP10 物资采购控制程序7.2 GT/QD09-01 物资供方管理工作规程,材料样本进行对照,绿城房地产集团有限公司质量管理体系工作规程,GT/QD10-02,精装修物资采购工作规程,修改状态：E/2,实施日期：2008.10.01,页码：第5页 共5页,组织集团化采购集团公司材料设备部,确定装修设计标准项目公司编制采购计划表项目公司工程管理部确定采购方式项目公司会同集团职能部门组织招标项目公司专职采购人员,拟订采购协议集团公司材料设备部会签采购协议集团公司精装修管理部审批采购协议集团物资采购分管领导签订集团采购协议集团公司材料设备部,编写决标报告项目公司专职采购人员评审决标报告集团公司材料设备部、精装修管理部审核决标报告集团公司物资采购分管领导审批决标报告片区执行总经理,起草采购合同项目公司专职采购人员评审采购合同集团公司材料设备部、精装修管理部审核采购合同集团物资采购分管领导审批采购合同片区执行总经理签署采购合同项目公司负责人,材料进场验收项目公司工程管理部GT/QD10-02 精装修物资采购工作流程图,材料样本进行封存项目公司工程部,
