城市广场项目质量保证计划.doc

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1、目 录1、 目的、适用范围及相关文件.32、 工程概述及特征.33、 项目组织机构及管理人员职责.64、 文件和资料控制.195、 合同评审.226、 工程采购.247、 物资搬运、贮存、保养和发放.288、 工程劳务分承包方管理程序.299、 业主提供物资控制3210、 产品标识及可追溯性.3311、 施工过程控制.3512、 检验和试验.4313、 检验、测量和试验设备控制.4514、 检验和试验状态.4615、 不合格品控制.4716、 纠正和预防措施程序.4917、 工程成品保护和交付.5118、 质量记录.5419、 内部质量审核5520、 培训5621、 服务 .5622、 统计技

2、术及选定.5723、 法律、法规与其他要求识别.5824、 信息交流.5825、 应急准备和响应程序.5926、 基础设施管理.6127、 安全文明施工管理.6128、 工程分承包管理.6329、 施工机械设备管理.6430、 物资进场检验程序.6531、 工程竣工监视和测量.7032、 施工过程监视和测量程序.7033、 监视和测量装置管理.7234、 数据分析管理.7535、 质量计划的修改.771、目的和适用范围及相关文件1.1目的： 为建立城市天地广场工程项目质量体系，实现施工全过程质量控制而制订本质量管理计划。1.2适用范围：本计划适用于城市天地广场工程项目的质量控制，有效期自本工程

3、开工日2003年3月1日起至本工程竣工2004年11月15日，一直到服务期满止。本计划适用于以下子项：1.2.1城市天地广场土建工程，含装饰工程。1.2.2城市天地广场水电安装工程。1.2.3城市天地广场项目组所属各职能部门及从事本项目施工的各施工队。1.3编制依据：1.3.1中建二局一公司质量体系程序文件。1.3.2城市天地广场工程施工合同。1.3.3城市天地广场施工图纸。1.3.4国家相关标准及规范。1.4质量管理计划的控制。质量管理计划采用统一编号，受控分发。2、工程概述及特征2.1工程概述：工程建设概况本工程于1994年办理设计报建手续开工,并于1996年施工完成主体地下结构至0.00

4、米，2002年对地下室进行加固改造。本施工组织设计的内容针对城市天地广场(原远洋中心工程)的续建及改建部分。一至五层为商场，六至八层为酒店式办公，十至四十层为住宅，地下三层主要为设备用房及停车场。2.2工程建筑设计概况建筑设计概况一览表总建筑面积188753.46m2地下室建筑面积19266m2地上面积169487.46m2层数地上40层层高首层4.8m商业面积24864.2m2地下3层(已施工完毕)标准层2.8m办公面积28092.4m2转换层25m住宅面积109989.4m2地下地下三层5.4m、二层3.7m、一层3.85 m其它需说明的事项：建筑高度为170m，40层以上是钟楼，标高从1

5、125.050m159.800m。钟楼顶是避雷针。0.000相当于黄海高程6.00米。本程首层至九层部分门窗为铝合金玻璃幕墙，住宅部分门窗采用复合塑钢框料做白色氟化汰面层，局部厨卫的门窗采用磨砂防火玻璃。隔墙为白宫板墙。本工程共有消防电梯7部、客梯16部、观光电梯2部、自动扶梯8部。2.3工程结构设计概况结构概况一览表地基基础桩基础：原桩基、加固桩基采用人工挖孔灌注桩结构形式6层以下框支剪力墙结构6层（转换层）钢骨箱形转换层6层以上剪力墙结构（10层以上为双塔住宅）抗震设防烈度七度抗震等级一级混凝土强度等级及抗渗要求地下加固部分柱C60梁、板：C30墙C40梁板C30（首层5层、7层以上）、C

6、40（6层）柱墙C40（首层25层）、C30（其余部分、水池部分的抗渗等级为S10）钢筋类别：级、级、级钢结构钢管砼叠合柱、钢骨桁架钢板采用Q345-B钢，柱管内砼C60。其它需说明的事项：主体施工前，必须对原有地下室进行结构鉴定2.4工程特点和难点2.4.1工程主要特点（1）本工程由汉国置业（深圳）有限公司及华业（深圳）有限公司等四家公司联合开发的高尚住宅楼，建筑屋檐高度为125.05米,属于超高限高层建筑。（2）本工程集商业、办公、住宅一体化，洒吧、舞厅、健身房等功能齐全。（3）地下室闲置时间较长，经历了新旧规范的交替时期，且地下室必须加固鉴定后才能施工地上部分。（4）梁、板与竖向墙柱砼标

7、号不同。（5）箱形转换层施工复杂、钢结构结点多、接头工作量大。（6）本工程抗震等级要求高，加强部位多。（7）地下室外墙、顶板已产生裂缝，必须加固。（8）大跨度悬挑钢结构。（9）转换以下框支柱采用钢管砼叠合柱、井筒剪力墙内放工字型钢骨。（10）转换层以上至9层为过渡层，剪力墙钢骨伸至过度层。2.5施工总体部署为使本工程施工优质、高速、安全、文明、低耗、确保合同目标的实现，必须认真做好施工准备，投入精干的人员和先进的设备，在施工中做到有计划、有步骤，精心组织，合理安排，以一流的品质、严格的管理和良好的服务来赢得业主的信赖。本工程开工时间：2003年3月1日竣 工 时 间：2004年11月15日总

8、工 期：620天2.6质量策划：2.6.1 工程质量目标：优 良 城市天地广场工程质量创优计划：广东省优质工程、中建总公司金奖。2.6.2 分项工程合格率100，优良率90%以上。 分部工程优良率100； 资料整理一次达到交工要求，合格率；3、项目组织机构及管理人员职责：3.1项目组织机构图(见附表)3.2岗位职责3.2.1项目经理岗位职责： 项目经理是企业法定代表人在工程项目上的代理人，受企业法定代表人的委托，对项目的施工全过程、全方位负责；项目管理要突出重点，以质量管理为中心加强项目管理工作，项目经理是质量的第一责任人；项目经理代表公司法人代表履行对业主的工程承包合同，执行公司的管理体系文

9、件和程序文件，实现工程项目质量目标。 负责工程项目经理部的日常工作。 建立和完善项目的组织机构，明确人员职责，建立奖惩制度，发挥参与者的积极性。 组织“项目质量计划”的编制及修改工作，并组织实施。 主持项目工作会议，审定和签发对内、对外重要文件。 科学组织和管理进入项目工地的人、财、物资源，协调分包单位的关系，做好各种资源的调配和供应，履行与总承包经理签定的承包合同。 项目经理负责组织技术、质量、工长对不符合项进行原因分析和确认；项目经理制定分包计划，对分承包方实施过程控制，协助做好评估工作；负责工程竣工交付的组织实施工作。 项目经理是项目安全生产、文明施工的第一责任人，贯彻执行国家或地方政府

10、颁发的安全生产规范、规定、标准；制定本工程项目部的安全管理目标，对生产经营全过程的安全管理负领导责任。 参与业主关于工程进度、质量、安全、资金会议，搞好与业主的关系。 核准工程进度计划、物资申请计划。3.2.2项目技术负责人兼管理者代表岗位职责。 负责项目质量管理体系的建立和运行； 负责质量事故的处理和工程质量奖罚； 统筹项目质量管理计划及有关工作的安排，开展质量教育，保证公司各项制度的正常运行； 负责公司质量体系在项目上的有效持续运行；执行每月质量体系运行的自查工作。 负责执行项目质量管理计划和施工组织设计。 参加不合格品评审，落实和执行不合格品纠正措施，执行不合格预防措施。 负责项目施工全

11、过程的技术管理工作； 负责施工方案、作业指导书、纠正和预防措施的编制、审批工作； 负责施工全过程技术问题处理、提供技术要求； 安排进行图册、文件、资料的分配、签发、委托保管、处理工作。 组织工程的检验、试验、整理、保管及分送各种试验资料到各有关试验单位和部门。 与监理或业主驻场代表联系解决图纸上的问题，组织特殊过程的连续监控，对设计变更和工程洽商在技术方面的评审、指导和安排图纸技术资料的分配和处理。 确定图纸发放范围（设计变更、工程洽商范围）。 负责在质量活动中 选择和应用数据分析方法。 负责执行顾客满意度测量控制任务，对其效果负责。 对项目的安全生产负技术责任；组织制定安全生产保证计划、项目

12、安全技术方案，督促检查计划、措施的实施，决定和解决安全技术问题，下达安全技术指令。3.2.3项目其他人员的职责 A、项目副经理职责 项目副经理对项目经理负责，主管施工生产、安全管理、文明施工、工程部，协助消防、保卫工作，负责对工长进行安全技术交底。 负责工程的质量和进度管理，编制施工进度计划，协调分包商工作，主持生产例会，安排并指导责任工程师、质检员、材料员及安全员开展日常管理工作，审核物资申请计划，负责设计变更和工程洽商在经济工作方面的评审。 负责对施工现场所有基础设施进行管理控制。 项目副经理应按批准的施工组织设计对施工用的生产和生活临时设施、大中小型设备进行布置，按有关规定向主管部门申报

13、和备案。 对项目安全生产、劳动保护管理负直接责任，协调安全保证体系运行中的重大问题，组织召开安全生产会议，实施现场管理标准化，确保施工人员工作环境不影响施工安全。B、项目质保部岗位职责 认真贯彻执行党和国家有关质量的方针、政策、法规和制度。 参与组织有关施工人员认真阅读图纸及图纸会审，学习要求使用的规范和标准。 参与施工组织设计及施工方案的编制和审核，督促施工组织设计的实施。 组织有关人员对工程质量进行跟踪监督检查，在检查过程中严格执行有关规范、标准，发现问题及时提出，并监督其整改，重大质量事故及时上报。 按照有关规定，组织质量检查，根据地方政府及上级主管部门的布置，积极组织开展质量月等活动，

14、并将有关检查活动情况收集整理后，呈报上级主管部门。 对保证质量体系及管理机构的设置，人员的编制有权提出质疑，有权建议改换。 负责顾客提供物资的抽查鉴定工作。 负责项目质量信息的收集、汇总和上报、传递和处理。 负责试验和检验状态工作的实施。 深入施工现场，组织质检人员，根据设计图纸和施工规范对工程的各分项工程进行实测实量，掌握质量情况，调查影响工程质量、生产的主要因素，提出改进意见。 对项目选择的分承包方进行质保能力的评估。 积极推广提高产品质量的高新技术和先进经验。 负责联系业主监理，并组织现场各分部分项工程的检查与验收。 负责对施工过程中出现的不合格进行记录标识。 负责进场物资、甲方提供的物

15、资的监督检查；对出现的不合格品进行记录标识，发出不合格品整改通知单；核定分项工程质量等级；负责质量检验器具的使用管理；负责特殊过程的跟踪检查、重点监控，并做好检查记录。项目质检员为刘伟汉、陈钰、罗中立、杨建。具体分工为陈钰偏重于钢筋工程的检查、验收；罗中立偏重于模板工程的检查、验收；砼工程由杨建负责；对质量的奖罚报技术负责人审核签字、经理部盖章。分部工程的验收汇总与项目质量检验计划的编制由陈钰负责。C、项目安全部岗位职责 负责项目安全生产工作，对施工现场的安全防护、临时用电、文明施工及监督检查责任； 在公司和分公司的双重领导下开展工作，对安全生产有管理权和监督权，对违章现象有制止权，处置权，紧

16、急情况下有停止作业权，同时报告有关领导； 认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，组织制定项目有关安全生产的规章制度，并监督实施。 每日必须做到早巡查、晚复查，全面掌握安全生产动态，发现事故隐患及时采取整改预防措施； 负责项目职工、劳务人员安全资格上岗培训教育取证工作； 参与并监督安全技术交底全过程，严格施工生产中的安全控制，检查、监督操作人员遵守安全操作规程，并做好记录； 参加项目经理部组织的周检工作，做好安全检查记录； 负责一般事故的调查、分析，提出处理意见，协助处理重大事故，参与制定纠正和预防措施，防止事故再发生。 负责施工安全信息的收集、汇总和上报。 协助劳资部门对入场员工进行安全教

17、育和安全知识考核。 参与施工组织设计或施工方案中安全技术措施的编制和审核，督促检查措施的实施。 积极组织开展“安全无事故”活动，并总结活动开展情况，促进安全生产。 总结安全生产先进经验，推广新技术，努力改善劳动条件。 做好安全统计报表，重大安全事故立即上报，并积极参加调查处理。 安全主任韩廷明对项目经理负责，主管场容、生活区住宅、安全、保卫、消防工作，对安全文明施工人员的奖、罚一支笔执行。曾义云、朱刚、梅国辉配合韩廷明进行现场安全文明施工的检查，并做好所有安全文明施工的相关资料。D、项目工程部岗位职责： 对一般、关键和特殊过程工序严格按照单项技术措施或作业指导书组织操作班组实施；对班组进行技术

18、交底和安全交底；施工工长对自己组织施工完成的分项工程组织质量评定，负责办理分项工程质量检验评定记录，一式四份提交专职质检员核定，对施工过程中出现的不合格组织整改和重新检查评定。组织隐蔽工程检查验收，及时做好有关质量记录，保证清晰、完整、准确，与工程同步。项目工长具体分工为： 砼主管工长王道根，负责砼浇灌前的有关资料申报的办理和劳动力安排、对施工班组的技术交底及安全技术交底、砼养护和接缝处理，砼班工作安排。机电工长张忠元负责机械管理工作。落实机械的拆安、操作、维修、保养、安全技术管理措施。钢筋工长李连龙、胡宗林负责钢筋绑扎分包队工作安排，负责钢筋隐蔽验收记录、钢筋绑扎分项评定、钢筋焊接分项评定的

19、填写，负责电渣压力焊的试件取样，李明英负责钢筋加工工作安排，负责闪光对焊、搭接焊试件的制作。木工工长倪文彬、陈建勇负责模板分包队工作安 排、放线班工作安排，模板的排版和木工加工房的工作安排及质保资料的填写报批。工长对所管辖班组（分包）安全生产、文明施工负直接管理责任，针对生产任务环境等特点必须向班组（分包）进行书面安全技术交底，并监督检查交底实施过程。E、项目财经部岗位职责 严格遵守财经纪律，加强财务监督、检查，要求项目财务人员健全财务帐目，搞好会计核算工作，负责审核项目会计报表。 负责本工程成本核算。负责本工程项目的财务报销，工资发放。F、项目预算部岗位职责 预算员曾凡瑶、李芳负责本工程预算

20、工作。负责每月产值结算，分包队工程量结算及报业主、公司的工程月报。 施工预算员张树俊负责工程签证和施工预算的编制及工料分析。 严格按照定额、取费标准，编制本项目工程的预算、结算，报公司预算科审核、签章。 督促有关部门及时办理签证和洽商，根据顾客口头要求填写顾客口头要求记录登记表。并办理增减预算资料，建立预、结算的台帐。 做好工程分承包方的考核、评估、合同的签定。G、项目劳资部岗位职责 建立合格工程分承包方名册，审核分承包单位工程的预结算。 负责对工程分承包方的入场教育及组织安排，加强对分承包方的使用及管理。 劳资员负责对劳务分包的日常管理工作，配合分公司对工程劳务分包进行评估；保存工程劳务分包

21、的文件和有关资料。 建立劳务分包进(退)场登记表；配合分公司劳资科对工程劳务分包进行入场教育。 项目劳资员负责本项目劳资工作，分包队任务书结算。H、项目物资部岗位职责 负责对所在施工现场的油品、化学品、可（易）燃气体（物体）、电气焊、防水作业及装饰作业等的贮存，使用和操作的潜在事故的预防和紧急事故的处理，进行实施控制。 严格执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规及上级机关的决议与各级领导的指标，监督检查本部门的贯彻执行情况。 根据单位工程设计预算加洽商、变更货用料数量，及时编好材料包干计划，按规定时间上报公司材料科，并按包干用料指标控制供料。 加强主要物资材质证书和复试工作的管理，并做到交圈

22、对口，及时复印，抄送下发。 物资库管人员严格执行物资管理制度，按物资仓库管理标准，贯彻执行仓库管理制度。保证入库物资质量好、数量准、适质、适量、适时的满足施工需用。负责进场物资的标识和管理。负责对采购进库、进场物资中的不合格品进行记录标识。 负责工程需要物资的综合平衡，确定合理物资储备。 按采购文件分配范围进行采购、运输、验收、保管使用，全过程的管理工作，保证不合格的物资不采购、不验收、不下发，确保工程质量。 负责试验和检验状态工作的实施。 加强仓库、现场物资收发领退的管理工作，严格材料承包（限额控制数）制度，努力降低物耗。 做好主要工种手头工具消磨费、定额使用期定包工作。 组织好物资的清仓利

23、库、计划平衡、采购供应、调剂、调度工作。 加强主材管理。及时向项目组提供资料数据。 加强物资流通成本核算工作，定期进行经济活动分析。 组织好统计调查工作，开展统计分析，及时提供改进物资管理工作意见、建议和报告，并做到准确、及时、全面编制、审核汇总各种统计报告。 建立有关物资消耗定额的考核制度，做到经常收集、整理、分析，为经营管理提供资料数据。 建立资源、供应耗料台帐，做好保存原始记录，搜集和积累有关供应、消耗、库存资料。 负责填写建筑材料报审表报业主审批，对于退场的原材料按公司程序文件规定，办理退场物资处理并请监理签字认证。 项目根据物资计划管理方法的要求将具体细分为材料主管、采购员、库管员。

24、材料主管主要负责本工程材料的采购；材料半成品或成品产地、厂家的考核、评估工作，保证供应合格的材料、设备、构件；负责索取材料出厂证明；严格按材料检验标准取样、送检，对不合格的物资进行记录、标识；负责入库、进场物资的收发、存放、管理工作。材料主管为丰平贞；采购员李相兴负责本工程材料采购、现场材料堆放管理、库房管理、工具租赁、领退料制度、材料资料管理等工作。采购员协助材料主管开展工作。库管员负责库房的管理。I、项目机械管理负责人岗位职责 负责机械设备使用安全、技术管理（包括劳务分承包方的机械设备）。 按施工项目机械设备管理基础做好相关资料。 按“十字作业法”组织，对机械设备进行定期检查，纠正违章作业

25、。 落实机械设备拆安、操作、维修、保养工作。 建立机械设备使用岗位责任制，实行“三定”（定人、定机、定岗位）制度，专人专机、机长负责制。 严格控制机械使用成本。 机械管理各项资料保存至施工项目结束并移交主管单位。 认真贯彻执行公司设备管理的规章制度。 搞好现场设备管理，根据施工组织设计提出设备需要计划；向机械设备租赁公司办理设备租赁手续；负责项目施工机械设备的安全使用；维护及日常保养工作；对不能自行修复的设备及时与上级动力部门联系，采取相应措施，确保施工顺利进行；严格执行操作证制度；参与公司组织的设备检查，并做好检查记录，对存在的问题及时处理。 协助上级业务部门做好施工现场以及机操人员的业务学

26、习，对机操工进行设备的维护、保养、使用方面的业务指导和学习，开展“四懂、三会”活动。 参与设备检修计划的编制，规定各种机械设备的保养、检修周期。J、技术部岗位职责： 综合技术员刘建军、黄基拥、蒲剑云负责施工技术内业全部工作，协助项目技术负责人丁威工作及对甲方、监理、设计院联系工作；负责编写特殊部位的保护措施。 测量员王政勇、郭建伟负责工程测量、放线。 试验员张洪、李华负责送试的原材料，严格按照材料检验标准有关取样的规定取样送试，对试样的代表性，真实性负责做到不漏试；严格按照有关规范、规程、标准的规定，制作混凝土、砂浆试块，并做好试块的管理和养护工作；在施工技术人员的指导下，认真填写试样委托单；

27、检查施工现场混凝土及砂浆的原材料质量，配料计算坍落度、搅拌时间、测量砂石含水率、调整施工配合比，发现异常现象及时向领导汇报，并做好记录；负责回填土取样试验。 资料室：向明珍根据文件和资料控制程序负责本项目的技术和环保资料管理。负责收集、整理、归档合格的竣工的技术资料。负责项目文件的收集、整理、归档、存档、保管、查阅等管理工作。 计量员郭建伟对本部门（单位）所使用的监视和测量装置有使用标准、检定、贮存、维护权利，对失准的设备提出处置申请，报主管领导审批。4、文件和资料控制城市天地广场工程项目经理部根据公司的管理体系文件的要求，执行“文件的控制程序”文件的规定，对文件及资料进行控制，保证施工过程中

28、使用的文件及图册有效性。4.1、文件、资料的管理4.1.1资料员向明珍负责工程交工资料的收集分类存档、对外往来文件、公司行政文件的收发登记和管理。4.1.2各部门负责本系统有关质量和技术性文件的收集管理。4.1.2.1工程合同、工程分承包合同、工程劳务分承包合同认可副本和复印件。由经营核算部曾凡瑶负责直接保存，并建立该文件的借还登记册。41.2.2对于材料科派驻项目的物资供应站负责采购的物资，其采购合同由材料主管负责保存。由材料科采购的物资，其合同存于材料科并将该合同的复印件或副本交材料主管。以便进行材料的接收、检验和试验。4.1.2.3设计文件和技术文件、标准、规范，由项目工程技术部管理，由

29、资料员进行发放和借阅管理。4.2、文件和资料的批准、更改4.2.1项目经理部行政性文件由项目经理（或授权人）组织制定，经项目经理批准发布实施，由资料员发至使用部门。4.2.2施工方提出的设计变更，由项目技术部组织协调，经项目技术负责人批准后，由工程技术部报业主和设计院批准后由资料员登记、复制、发放、存档。4.2.3业主或设计单位签发的设计变更文件，由项目工程技术部组织有关部门进行评审，协调一直后经项目总工批准，由资料员发放至相关人员，对重大设计变更，应上报公司总工批准。4.2.4项目作业指导书、单项施工方案需经项目总工批准后实施。4.2.5文件的变更应由使用者在原文件的更改部位用红笔按照文件的

30、更改方式作出更改标识。4.2.6图纸的更改是以设计变更、技术联系核定单的形式出现，各持图者收到变更后，应在原图上加盖“变更专用章”并注明变更内容。图纸如果为修改图，持图者应将已作废的图纸注明作废，并由资料员负责收回。4.3、文件的收、发 对外来资料（包括甲方、监理、设计院、质检站、公司办公室、资料室所发资料）、项目内部资料，资料员向明珍以“收文登记簿”的形式建立台帐，并登记。4.3.1对于公司行政文件的发放对于公司下发的行政文件采用“公文处理卡”的形式呈交项目经理常俊国审批传阅范围，由向明珍负责文件的传阅、回收、归档等工作；4.3.2对其他文件的发放 对其他文件的发放，采用“中国建筑二局深圳一

31、公司城市天地广场工程项目经理部文件发放一览表”的形式，由项目技术负责人丁威确定文件的发放范围后，由资料员向明珍以“发文登记簿”的形式将文件发至相应收件人的手中。4.4、外发文件 文件的外发由项目资料员向明珍负责，外发文件应得到项目经理的审批并加盖公章。4.5、文件的存档项目技术部、质保部、安全部对文件按“文件和资料控制程序”进行分类整理存档管理，当项目竣工和交付后，项目资料员向明珍在公司技术科资料室帮助下将项目文件装订成册，移交和归档。46质量文件的编制各专业工长负责编制相应工种的质量技术文件，安全、质检、物资、劳资、预算负责编制本部门的质量技术文件，质量文件编制一览表见附表：5、合同评审 5

32、.1、合同评审的依据 合同评审的全过程以公司管理体系文件和合同评审程序为依据。5.2、合同评审职责 合同评审业务主要由公司经营科负责，一同工作的人员有常俊国、曾凡瑶等。该部门应与业主方代表密切合作。 5.3、招、投标阶段评审5.3.1由总经济师主持，经营科组织招、投标阶段和中标后签合同前的各项合同评审工作，确保业主对工程的要求都能完整、明确地写进招标文件和合同中，与招标不一致的要求都能解决，保证我方具有满足合同要求的能力。实现守约、保质。5.4、合同实施5.4.1合同签定后，经营科必须把合同副本传递到相关部门，向项目经理交底，项目经理向项目管理人员交底。根据公司的质量、工期等要求由分公司技术科

33、负责编制施工组织设计，项目技术负责人负责组织编制质量管理计划并组织实施。5.4.2项目经理部积极配合业主处理好合同实施过程中出现的问题。项目经理、技术负责人对业主的任何要求应热情对待、具体分析，给予明确的答复，并以书面记录。 5.4.3实施中，若发现问题应立即与业主代表协商解决，并做好双方认可的联系方式如现场通知书、工地批准书、会议纪要等记录。并保存原始资料。 5.4.4对于口头合同，业主与我方人员传递的口头信息或合同内容（经营、项目管理人员），我方人员在当天将其形成文件并注明业主审批期限，如在该期限内业主签认则按正式合同处理。如逾期不签认则根据情况对我方是否有利来判定合同是否生效，注明实施或

34、不实施的时间及责任。口头协议评审按本程序有关内容执行。5.5、合同的修订5.5.1当工程内容发生变化导致合同内容必须更改，从而引起原合同的工程内容及范围、工期、造价有较大变动时，由分公司经营部门负责组织对补充修改内容再次评审。与业主协商取得一致后，订立变更协议作为合同附件，由经营部门及时传递到项目经理部等原持有合同的部门。5.6、记录 5.6.1所有的合同评审工作都要做好记录，由经营核算部妥善保存。6、工程采购 本项目将依据管理体系文件和有关“程序文件”要求，做好物资采购和分承包的管理。保证项目使用优质的建筑材料和设备，并选用合格方的分承包以确保其工作符合质量要求。6.1、建筑物资采购管理6.

35、1.1本项目的物资采购工作由公司材料科和本项目“物资部”进行。将按照“建筑物资采购管理程序”开展工作。 本项目物资采购的权限为C类物资。C类物资为A、B类未包含的物资。如：劳动保护用品、油燃料、橡胶制品、土产品、小五金、辅助性仪器仪表、脚手架、模板、跳板、直顶柱、扣件、U型卡、 盖板等。A、B类物资由材料科采购。6.2、物资采购程序6.2.1项目技术部将根据工程的实际进度情况及施工现场需要编制“物资需用计划”，提供加工订货的图纸文件，该“物资需用计划”须经过冯家奎审核，常俊国审批，由核算部提交物资部。6.2.2物资部根据“物资需用计划”对本项目采购权限范围内的物资进行采购工作；编制“物资采购供

36、应计划”，在认可供应商中进行询价工作，编制“主要物资询价期市场价格参考表”，经项目经理部审定确认该物资的供应商及价格后由“物资部”进行采购，并编制“物资采购供应台帐”。对不属于项目采购的物资，上报公司材料科。6.3、建筑物资进场检验本项目对进入施工现场和仓库的物资进行严格的检验，确保进场物资为合格品。物资检验按物资检验和试验计划执行。6.4、项目各部门对物资进场检验的职责6.4.1项目技术负责人丁威负责提供施工技术规范、图纸资料等作为物资检验依据；6.4.2项目质检部质检员对检验中质量有质疑的物资，组织试验员抽样送检；6.4.3库管员、采购员负责物资进库进场的检验，并做好检验记录；6.4.4物

37、资部采购员和库管员负责所使用材料的外观检验；6.4.5试验员负责原材物资的送检。6.5、物资进场检验程序 凡需进行复验的物资如：钢筋、水泥、砂、石、砼空心砌块、红砖等材料，进场后由“物资部”及时通知“项目经理部”并提交材质证明、合格证、准用证等原始材质证明资料给项目资料员向明珍存档；项目试验员组织监理单位对按规定必须进行试验的物资进行有见证送检（抽检原材由试验员填写材料试验委托单送公司。库管员配合试验员取样送试验站检验），试验报告合格后该批建筑物资方能使用。 其他物资进场后由库管员负责物资进库进场的检验； 库管员要分别对物资图样文件、包装、数量和质量进行核验，无误后方可进库。6.6、不合格物资

38、控制程序在建筑物资进场按规定检验和试验出现的不合格品，按“不合格品的控制程序”有关规定处理。6.6.1复验物资（钢筋、水泥、砂、石、砼空心砌块、红砖等原材、半成品）检验出现的不合格品（根据原材试验报告），由试验员上报项目经理并及时通知物资部进行封存，并由库管员对其进行标识、记录，填写不合格物资记录单QS17-01。6.6.2建筑消耗物资进场后，由库管员对进场物资进行验收，发现不合格品及时向物资部门负责人报告，并由库管员对其进行标识、记录，填写不合格物资记录单QS17-01物资部负责人应及时通知项目经理。6.6.3对于不合格品由项目经理常俊国组织技术部门、试验部门、质检部门对不合格品进行评审提出

39、处理意见：6.6.3.1降级改作他用（如水泥、钢材等）的不合格品，应填写不合格物资记录单，处置意见栏中“提出人”由物资部门主管领导签字，项目技术负责人签字批准后执行；6.6.3.2拒收退货的不合格品，由库管员提出，物资部门主管领导批准，采购员持不合格品检验和试验记录与供应商联系要求退货；6.6.3.3在对不合格品的处理过程中由项目经理部通知甲方、监理单位参与对不合格品处理的全过程，并在不合格物资记录单中填写意见；6.6.3.4分公司/项目质检员在现场发现不合格物资，有权发出“不合格物资通知单”，令其物资部门处置。7、物资搬运、贮存、保养和发放7.1本项目严格按照公司程序文件物资搬运、贮存、保养

40、和发放程序，严格做好物资搬运、贮存、保养、发放和特殊材料的装卸搬运工作。7.2本项目物资贮存的主要负责人为丰平贞，王光兰与他一齐负担此项工作。他们要据平面布置图布置料场，设置贮存仓库，并时刻检查、监督与此项工作有关的操作人员。 7.3原材料、半成品存放，场内搬运由材料员负责，具体分工为：7.3.1丰平贞负责五金材料、化工油染、油料、工具用具的保管和保护及仓库的管理；7.3.2：李相兴负责“地材”的保管和保护;7.3.3：丰平贞负责“三材”的保管和保护；7.3.4：李相兴负责钢筋原材料的保管和保护；7.4建筑物资的发放物资的发放由“物资设备部”负责，他们将按照物资搬运、贮存、保养和发放程序有关规

41、定工作，在本工程中材料发放如下；7.4.1钢筋、模板等材料由“物资设备部”发给各使用工长，工长在核对材料质量、数量后签收；7.4.2对于五金工具的使用，由工长签发借条，库管员确认无误后借给使用人，并按规定收费；7.4.3对于其他物资，由各工长签发领料单，库管员确认无误后发放。8、工程劳务分承包方管理程序本工程对人力资源采购将按照“工程劳务分承包管理程序”进行。8.1、工程劳务分承包方的选择我项目经理部使用的工程劳务分承包方由分公司劳资科提供，分公司劳资科将保证由他们所提供的工程劳务分承包方具备资质证书（企业三级以上）、营业执照、安全许可证等资质文件；确保他们办理了注册手续，签订了工程劳务合同；

42、进行入场登记教育；项目经营核算部劳资员瞿建华负责与公司劳资科联系对劳务分承包方进行管理。8.2.1项目对承包方的管理由项目经理部劳资员瞿建华负责。其职责：a、配合对工程劳务分承包方的评估；b、对工程劳务分承包方的文件和有关资料的保存；c、建立劳务分承包方进场登记表；d、配合分公司劳资科对工程劳务分承包方进行入场教育。8.2.2 工程劳务分承包方的使用程序A、工程劳务分承包方的入场教育经审批的工程劳务分承包方，分公司劳资科应建立合格工程劳务分承包方名册QS0702并报公司劳资科备案。新进场的劳务分承包方由分公司劳资科组织安排，项目经理部配合，安全、公安部门参加，统一进行入场教育，教育资料一式四份

43、，分公司、项目经理部劳资、安全、公安部门各一份存档。分公司、项目经理部应建立劳务分承包方进场登记表QS0703并保存备查。B、工程劳务分承包方的人员管理a新进场的员工在接受入场教育后，需到本项目安全部注册并办理“施工现场工作卡”，安全部负责人韩廷明将按本项目的有关规定办理。b新进场的员工必须服从本项目的管理，遵守本项目所有规章制度，对本班组进行安全教育，按规定填写安全施工日志；对于不服从本项目规定的员工，本项目经理部将对其实行教育、警告、罚款、停工、勒令退场等处罚。c本项目经理部负责对劳动力进行总体协调；d各工长负责其范围内劳动力的质量、安全、进度、文明施工等管理工作；e质检部负责监督检查工程

44、劳务分承包的施工质量；f安全部负责监督检查工程劳务分承包的施工安全；8.2.3 工程劳务分承包方的评估本项目经理部负责配合分公司对工程劳务分承包方的评估工作，并做好劳务分承包方评估会议记录。8.2.4 工程劳务分承包方的资料管理本工程劳务分承包方的资料管理由瞿建华负责。8.2.5 本项目实行对分承包方的考核、评估，选择合格的分承包方参与项目建设。从我们掌握的情况看，他们的条件是合格的。在施工过程中，项目经理部还将对他们进行考核和评估，对于不符合要求的，将依据程序规定进行处理。8.3 工程分承包方管理8.3.1我项目经理部将按照“工程分承包方管理程序”进行工作。8.3.2 对工程分承包方施工的隐蔽工程的验评，必须通知我方人员参加。8.3.3 项目经理常俊国根据