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1、厦门市翔安区闽南民俗文化度假村项目投资可行性研究分析报告目 录第一章 项目总论5第二章 项目背景62.1 项目名称62.2 关于厦门翔安62.3 独特的区位优势72.4 深厚的闽南文化积淀82.5 历史悠久，人文荟萃82.6 优越的投资环境，优惠的投资政策9第三章 项目可行性分析123.1 厦门旅游资源分析123.1.1 厦门市旅游业发展现状123.1.2 翔安区旅游业发展现状133.2 本项目旅游资源特色分析143.3 本项目开发条件评价143.3.1 环境条件评价143.3.2 社会经济条件评价153.3.3 客源市场评价153.4 项目的可行因素153.4.1 政策鼓励153.4.2 产
2、业集聚创共赢局面163.4.3 推进城市化进程解决三农问题163.4.4 市场预测163.4.5 闽台文化渊源163.5 投资翔安的意义及必要性173.5.1 改善当地基础建设173.5.2 挖掘自然景观和人文景观183.5.3 提高翔安新店镇知名度183.5.4 满足人民群众精神文化生活需要183.5.5 发展旅游经济受到各级领导部门重视183.5.6 联系华侨台胞的文化纽带183.5.7 突出区位优势183.5.8 提供广阔的旅游市场18第四章 项目概况194.1 项目投资企业基本情况194.1.1 项目承办单位194.1.2 项目总负责人194.1.3 投资企业基本情况194.2 项目拟
3、建地点204.3 项目开发基本原则204.4 项目建设规模和内容214.4.1 翔安投资环境解析224.5 项目投资计划234.6 项目建设进度24第五章 项目投资与资金筹措255.1 项目投资筹措估算255.1.1 土地投资255.1.2 固定资产投资255.1.3 不可预见费用265.1.4 流动资金265.1.5 投资总额265.2 项目资金筹措26第六章 经济效益与社会效益分析276.1 人员配备276.2 经济效益分析286.2.1 年营业收入286.2.2 营业费用286.2.3 税收306.2.4 利润306.3 社会效益分析30第一章 项目总论 香港大华飞捷国际有限公司本着继承
4、福建民俗，弘扬闽南文化的宗旨，在厦门市翔安区新店镇投资闽南民俗文化度假村的项目。项目将充分利用现有大面积森林，结合周边丰富的农林资源，建设以闽南特色建筑的休闲、度假、旅游为主题的高档次庄园式商务、休闲、旅游度假区。以酒店租赁方式的中短期旅游度假为主，把民俗体验、农林休闲、体验参与等特色娱乐项目溶入优美的自然环境。该项目充分代表了闽南客家建筑典范，文化、历史底蕴深厚，吸引港澳、东南亚等国家和地区的旅客前来参观、游览，建成后该项目将发挥更大作用，从政经两方面均能获得丰硕的回报。该项目系集闽台民俗文化传播、度假娱乐、休闲健身为一体的民俗文化度假村，将成为弘扬福建闽南潮汕文化，紧密联系海外侨胞，拓展台
5、海民间外交，提高加强地区综合配套设施，促进厦门火炬高新区（翔安）产业区投资软环境的改善，提高当地就业率的综合平台，是紧紧围绕影响“十一五”经济社会发展的重大问题，转变经济增长方式，发挥对台优势，打造国内一流国际知名旅游城市，提高自主创新能力、构建社会主义和谐社会的综合体现。第二章 项目背景 2.1 项目名称项目名称：闽南民俗文化度假村2.2 关于厦门翔安厦门市，地处我国东南沿海福建省东南部、九龙江入海处，背靠漳州、泉州平原，濒临台湾海峡，面对金门诸岛，与台湾宝岛和澎湖列岛隔远古时为白鹭栖息之地而称“鹭岛”。 厦门与台湾有着密切的地缘、血缘关系，语言相通、习俗相近。据有关资料统计，现在台湾总人口
6、中有70%以上祖籍在闽南，而由于地环境和历史背景因素，厦门拥有众多的归侨、侨眷及厦门籍侨胞和港、澳、台同胞。2003年5月经国务院批准，厦门市调整部分行政区划，其中设立翔安区，下辖新店、新圩、马店、内厝、大嶝5个镇。根据厦门市东部地区空间发展规划，厦门市东部新城将成为城市副中心，集商贸服务、物流业、高新技术产业、旅游度假业和中高档居住等多种功能的现代化综合性新城区，并形成对台经贸文化的交流基地。翔安民俗文化度假村拟建于厦门市东部新城翔安区内。福建省厦门市翔安区成立于2003年10月19日，这个年轻的行政区将是未来的厦门城市中心，岛外东部地区的中心，是一座以工业、商贸、文教、风景旅游为主的副中心
7、城市。2.3 独特的区位优势项目位于地处厦门市东部的翔安区，地理环境优越，东临泉州，西接同安区，与台湾金门岛隔海相望，素有“金四角”之称，丰富的自然资源，亚热带气候夏无酷暑冬无严寒的温和气候，高起点的城市建设投入，海湾型城市的美丽与富饶吸引着国内外无数游人和投资。厦门市翔安区根据产业布局规划建设了银鹭高科技工业园、厦门火炬东部产业区、巷北工业区、厦门中科高科技产业基地和厦门国际汽车产业基地等，分近、中、远期分步实施。本项目紧邻该区域。其中厦门火炬高新区（翔安）产业区是厦门火炬高新区“一区多园”中最大的综合性园区，是国家级高新区，将成为高科技的示范基地，实现高新技术的研发中间试验制造于一体的综合
8、性产业链，形成支柱特色产业集群，并带动区域经济的发展，厦门火炬高新区（翔安）产业区规划面积15平方公里，首期项目位于马巷和新店之间翔安大道以东。随着翔安大道和我国第一条海底隧道的建成贯通，十多分钟即可自翔安进入厦门岛内，区位优势十分明显。2.4 深厚的闽南文化积淀厦门市的行政建制始于宋朝，号“厦门城”，意寓国家大厦之门，历史上就是我国东南沿海对外贸易的重要口岸。厦门也是一个著名的侨乡，目前，在海外的厦门籍华侨、华人有35万人，在厦门的归侨、侨眷也有20多万人。作为中华文化的重要组成部分，闽南文化有着自己的独特内涵和历史诠释。自古以来，华侨华人生生不息地向海外拓展，在这一历史进程中，闽南文化圈及
9、其受之影响的华人企业家纷纷脱颖而出，他们成为富甲一方又对家乡贡献良多的豪商，构成了海外华商发展一道亮丽的风景。2.5 历史悠久，人文荟萃翔安区行政建制开始于晋太康三年，迄今已有1720多年的历史。据史料记载，翔安区自古以来就是闽南重要的经济发达地区，马巷镇名列闽南四大古镇之一。翔安境内至今还留有著名理学家朱熹的墨宝和许多的美丽传说，也正是朱熹，为翔安带来了重视教育的风气，“紫阳过化”使翔安被誉为“海滨邹鲁之乡，声名文物之邦”。 翔安区拥有历史悠久、丰富的文化遗产。目前境内有十四处县（区）公布的文物保护单位，有十一处的文物古迹被厦门市列入“涉台文物古迹调查”项目，其中有马巷城隍庙、元威殿、林君升
10、墓、被誉为“世界钟表始祖”的科学家苏颂的父亲苏益的墓室、新店洪朝选墓等五处已被厦门市人民政府公布为第一批“涉台文物古迹单位”。此外，翔安目前还存有许多历史古迹，如东烧尾和黄厝的唐代窑址，井头林君升和候滨李长庚的名人故居，大嶝田乾和马巷亭洋的古民居群，金门人蔡贵易、蔡复一的墓葬，清代文化怪人辜鸿铭浦尾祖籍地的遗址等。 翔安区在近现代史上还是一个革命活动频繁的地区，新店镇沙美村农民协会旧址、早期革命活动旧址松山小学、彭德清纪念馆、中共同安县委旧址山候亭祠堂、陈先查列士墓等等，都说明翔安也是一个革命老区。 翔安区是福建省的重点侨乡，华侨历史悠久，英才辈出，涌现出了李吉成、杨宽裕、杨锦成、许平等、陈光
11、别、柯朝阳等一大批侨界先辈和现在活跃在海外华人社团的实业家和社会活动家。翔安还是台胞、金胞的祖籍地之一，祖籍地是翔安的台胞近40万人。翔安是目前祖国大陆距离金门最近的地方，翔安与金门鸡犬相闻，历史上嫁娶往来频繁，地缘、血缘、人缘、亲缘交融，特别是大嶝，更是与金门关系密切，两边语言相同、民俗相近，至今还有很多亲戚关系。大嶝白哈礁离金门最近距仅1800米，是肉眼看金门的旅游名胜。翔安还拥有全国唯一的一个对台小额商品交易市场大嶝对台小额商品交易市场，称得上是两岸的“大超市”。2.6 优越的投资环境，优惠的投资政策厦门经济特区是我国的五个经济特区之一，是经中华人民共和国国务院批准实行计划单列，享有省级
12、经济管理权限的城市之一。多年来，在经济建设、科教发展、社会进步等方面均已取得瞩目的成就，成为中国大陆对内辐射对外开放联系的特殊窗口城市。厦门市政府正有计划地将厦门建设成为我国重要的招商口岸，成为与国际金融市场有着密切联系的区域金融中心、国际直达港、重要信息港和国际性海滨旅游城市，为投资者创造稳定、繁荣的投资环境，促进厦门经济飞跃发展。厦门目前已和世界上180多个国家和地区发展了经贸关系，是我国重要的口岸城市之一。2004年全市外贸进出口总额241.10亿美元，比上年增长24.9%，其中出口139.46亿美元，增长32.2%，进口101.64亿美元，增长23.6%。出口、进口均突破100亿美元大
13、关，贸易顺差达37.82亿美元；规模以上工业企业完成出口成交额729.64亿元，占规模以上工业销售产值的45.1%。这是一座充满活力的城市。支撑经济飞速发展的，是厦门良好的投资政策和环境。厦门享有省级经济管理权限，拥有地方立法权，是国家计划单列市，现有保税区、台商投资区，还有国家级的高新技术产业开发区、出口加工区及软件园区、留学生创业园等等，为投资者提供了广阔的选择空间。厦门海陆空立体交通网发达，有力地支持和保障了外向型经济的快速发展。厦门是上海、香港连线中间的重要枢纽港口，全球二十大海运公司均在厦门设点，全港累计开辟航线68条，现拥有7个港区，70个泊位，其中万吨级以上泊位有23个，与60多
14、个国家和地区的300多个港口通航，基本覆盖全球各主要港口，是亚太干线港之一。2003年厦门港集装箱吞吐量即进入世界排名前30强。厦门空港是华东地区仅次于上海的重要航空枢纽，高崎国际机场是全国第一座地方自筹资金建设的机场，开通航线91条，其中国内航线74条，国际航线15条。高崎国际机场能够起降世界上最大型飞机，是国内4个4E级标准机场之一，为国家二类干线机场，航邮吞吐量15万吨，已成为我国重要的航空枢纽港之一。2003年在全国首开“第五航权”。 厦门金融业发达，拥有10家中资商业银行，13家外资商业银行的总行、分行或代表处，遍布全市的600多个金融分支机构可提供各种优质、快捷、周到的金融服务。厦
15、门有7所高等院校和11所中等专业学校，每年可为企业输送6000名以上各种层次的专业技术人才。厦门人才库拥有来自全国各地专业人才11万；厦门市政府出台了一系列鼓励全国优秀人才到厦服务的政策。厦门主要由省网供电，自来水日综合生产能力达100万吨，全市用电64.8亿千瓦时，配供电可靠率达99.99%，城市生活垃圾处理率94%，城市污水处理率72.8%。2003年建成区绿化覆盖率达36.1%，城镇人均公共绿地面积13.4平方米，厦门被评为“全国十佳人居城市之一”。厦门市政府致力于为客商提供一流的服务，大力推动营造“亲商、重商、安商”的社会氛围，采取积极措施降低企业营运成本。设立外商投资项目审批服务中心
16、、工程建设审批服务中心和招商中心，专门为在厦门外商投资企业提供高效率的服务。厦门市政府不断建立和完善积极的外贸促进机制，便利公平的外贸运行机制，快速、高效的外贸监控反应机制，发挥区位优势拓展对台经贸，加强对外经济技术合作。 根据中央“十一五”规划，“海峡西岸经济”发展战略将厦门作为海峡西岸经济区的重要中心城市，在全国发展大格局中厦门的地位将会极大提高，厦门正进入一个快速发展的历史时期。第三章 项目可行性分析 3.1 厦门旅游资源分析3.1.1 厦门市旅游业发展现状厦门市政府早在“九五”期间就明确了要把厦门建设成为社会主义现代化国际性港口风景城市的战略目标，确立了旅游业在厦门经济发展中的重要地位
17、，并在1999年1月，厦门市跨入首批中国优秀旅游城市行列。近几年来，厦门旅游产业地位不断提高，旅游经济总量迅速增长，成为厦门市国民经济中新的经济增长点。1 厦门旅游业知名度较高，二十年来经济的发展、环境的改善、荣誉的增加，给厦门旅游业带来宝贵的财富。“经济特区”、“国家级卫生城市”、“环保模范城市”、“优秀旅游城市”、“国际花园城市”、“中国人居城市”、“温馨之城”已成为厦门旅游业的特色和品牌；2 传统旅游资源丰富，厦门有着其他城市所缺乏的先天旅游资源和独特的宗教文化资源。宗教方面，有千年古刹南普陀寺和中国第一（家）天主教堂；音乐方面，有着全国独一无二的钢琴岛、钢琴博物馆、爱乐乐团等等；3 厦
18、门旅游业走上法制化、规范化、标准化的轨道，全市旅游行业积极贯彻、实施国务院、国家旅游局和市人大、市政府颁布的一系列法规、规章和规定，对于规范旅游市场秩序、有效保护和开发旅游资源、维护旅游者、旅游经营者的合法权益，发挥了重要的作用；4 口岸交通条件较好，市政府斥巨资修建高速公路和机场，形成了快捷便利的立体交通网；一批城市标志性工程，美化了城市景观，提升了城市品位。作为中国最大邮轮口岸、较大国际空港，厦门海空交通条件十分便捷，直达航线遍及中国各地及东亚、东南亚各主要城市。作为中国最大的招商口岸，承办一年一度由国家商务部主办的中国投资贸易洽谈会，万商云集，更使厦门旅游业镀上一层金色的“财”气。五天的
19、“特区旅游签证”政策足令其它口岸城市望洋兴叹。5 但与国内外著名旅游城市相比，仍有一些问题存在：国际化程度较低，客源中境外比例偏低；旅游景点在天然资源、科技含量、商业附加值等方面的开发水准较低；厦门旅游景点大多集中在岛内，旅游产品的开发尚处初级。3.1.2 翔安区旅游业发展现状翔安区物产丰富，形成了革命纪念地、文物古迹、自然风景、名特产品、地缘风俗的立体型旅游资源。革命纪念地有早期革命活动旧址沙美学校，翔安区拥有历史悠久、丰富的文化遗产，目前境内有十四处县（区）公布的文物保护单位，有十一处的文物古迹被厦门市列入“涉台文物古迹调查”项目。此外，翔安目前还存有许多历史古迹，如东烧尾和黄厝的唐代窑址
20、，井头林君升和候滨李长庚的名人故居，大嶝田乾和马巷亭洋的古民居群，金门人蔡贵易、蔡复一的墓葬，清代文化怪人辜鸿铭祖籍地的遗址等。翔安区曾经是一个革命活动频繁的地区，新店镇沙美村农民协会旧址、早期革命活动旧址松山小学、彭德清纪念馆、中共同安县委旧址山候亭祠堂、陈先查列士墓等等，向我们展示了翔安的近代革命史。翔安区是福建省的重点侨乡，华侨历史悠久，英才辈出，涌现出了李吉成、杨宽裕、杨锦成、许平等、陈光别、柯朝阳等一大批侨界先辈和现在活跃在海外华人社团的实业家和社会活动家。翔安还是台胞、金胞的祖籍地之一，祖籍地是翔安的台胞近40万人。翔安是目前祖国大陆距离金门最近的地方，翔安与金门鸡犬相闻，历史上嫁
21、娶往来频繁，地缘、血缘、人缘、亲缘交融，两边语言相同、民俗相近，至今还有很多亲戚关系。翔安目前保留着良好的闽南民俗文化氛围，现存有特色的歌舞项目：鼓吹阵、八音阵、歌仔阵、车鼓阵、宋江阵、戏灯队、拍胸舞、跑旱船、舞狮舞龙等；地方戏曲则保留有芗剧、高甲戏、南音、独角戏等；民间艺术有农民画、文兴瓷等。然而由于历史和交通的原因，翔安的诸多旅游资源仅停留在自然景观初级开发阶段，旅游规划缺乏特色，理念陈旧，投入不足。3.2 本项目旅游资源特色分析随着现代经济发展生活节奏的加快，人们越来越向往空气清新、环境幽雅、景色怡人的度假胜地。闽南民俗文化度假村以历史文化、宗教文化、民间艺术、农业观光为主要功能定位。项
22、目所在地区旅游资源种类齐全，有海军山自然旅游资源、革命纪念地等人文旅游资源，省级风景名胜区及世界文化遗址，旅游资源空间结构特征鲜明，历史文化底蕴深厚，是一个集文物考古、宗教信仰、生态旅游、休闲娱乐、观光度假为一体的旅游胜地，该项目的发展将使旅游业成为新店镇的第三产业龙头产业，促使民俗旅游成为翔安的重点产业之一。3.3 本项目开发条件评价3.3.1 环境条件评价本项目所在地，旅游资源丰富，基础设施完备，具有优势地理区位、经济区位和旅游区位条件，舒适宜人的气候条件，年平均气温21，除二个月台风期外，其他时间都适宜开展旅游活动，完整稳定的生态系统为项目的经营和发展提供了良好的自然条件。自04年12月
23、开通金门游以来，更是为本项目的闽南民俗主题扩展了更广阔的发展空间，成为海峡游区域游的必游之地。本项目所在地与金门，在地理上自然景观中具有相似性，拥有相同的习俗和历史文化，都有各自独特的旅游资源，在生态资源上、战地题材观光项目上、文化、民俗等方面可形成互通互补，不仅有助于促进两地在旅游方面的合作，而且可以联手包装共同推介，更彰显其独具魅力的特性。3.3.2 社会经济条件评价本项目所处位置南北交汇承东启西的区位优势以及便利的交通条件，人员往来商贸交流活跃，新店镇的名特产品及农业产品畅销国内许多省、市、自治区，而且还远销海外，境内开发区内多家中外企业，新店镇现有的开放环境对吸引海内外游客、推广地方特
24、色旅游商品、弘扬闽南文件以及招商引资均提供了有利的环境条件。新店镇交通设施条件完备，已形成以翔安大道、翔安南路和在建中的翔安隧道为主轴，以市区、乡镇公路为辐射的纵横贯通、内畅外通的交通网络。由于本项目所在新店镇地处南北交汇承东启西的独特地理位置，许多周边地区的城市或城镇即是本项目的一二级客源市场，同时又是发展旅游业的依托对象。3.3.3 客源市场评价 厦门旅游业发展二十年来，呈逐年增长趋势，本项目填补了周边旅游城市集民俗、生态、文化游的空白，预计建成后年游客量达100万人次，旅游收入3000万元。本项目客源市场将向多元化和良性方向发展，项目将以国内市场为主，海外市场为辅。3.4 项目的可行因素
25、3.4.1 政策鼓励厦门市旅游资源丰富，自然资源与人文资源有机结合，厦门在海内外有较高旅游知名度，国务院已明确将厦门定位为：经济特区，东南沿海重要的中心城市，港口及风景旅游城市。厦门市理应做大做强旅游产业，努力提高旅游经济在国民经济中的比重，力争在新一轮发展中有所作为，把旅游业发展成为国民经济支柱产业，充分发挥厦门市旅游业在全省的龙头作用。3.4.2 产业集聚创共赢局面该项目属第三产业，从产业结构调整，经济发展方面和国家产业发展政策等方面而方，属政府鼓励和倡导发展范畴之列。目前，发达国家第三产业已占国民经济总体的70%左右，随着我国的国民经济不断发展，第三产业比重也逐渐上升，休闲游乐已成为第三
26、产业的重要组织部分，且随着社会经济发展和人民物质文化需求的不断提高，本项目必将成为新店镇第三产业的一支龙头。翔安区、新店镇及周围具有农渔副业生产基础，可为度假村提供丰富的主副食品、蔬菜、土特产、旅游工艺品等。新店镇农业生产发达，开发程度高，加之流通环节畅达，度假村内主副食品供应可以无虑，从而提高当地人民经济收入，创共赢局面。3.4.3 推进城市化进程解决三农问题本项目的发展将推进新店镇农村城市化和农业现代化，把农村劳动力向非农产业转移，把农村人口向城镇集中，缩小农村减少农业人口，加速小城镇经济发展，提高农民收入，解决“三农”问题。3.4.4 市场预测以自然和谐、健康时尚、民风民俗、客家建筑为主
27、题的闽南民俗文化度假村，以其得天独厚的发展机会，和来自内陆、港澳台、东南亚、海外的潜在消费群体，此项目将有广阔的市场前景和可观的经济效益。3.4.5 闽台文化渊源 作为新型特色旅游业项目，闽南民俗文化度假村是对厦门乃至福建旅游项目的补充和提升，厦门及周边城市尚没有与本项目相似的项目，以闽南民俗为主题的休闲度假对福建省及周边地区的游客特别是北方游客及寻根问宗的华侨及台胞有很大的吸引力。3.5 投资翔安的意义及必要性2004年初，为实现福建发展新跨越，福建省委、省政府提出，要努力建设对外开放、协调发展、全面繁荣的海峡西岸经济区，实现这一战略目标，涉及中心城市发展，推进工业化、城镇化进程，统筹城乡发
28、展等方方面面。为积极融入福建省构筑海峡西岸经济区的发展战略，从宽视野、更高层次上思考自身的地位和作用，厦门逐渐明确发展定位。在厦门市委九届八次全体会议上，福建省委常委、厦门市委书记郑立中提出，厦门要牢固树立和认真落实科学发展观，紧密依托海峡西岸经济区建设，努力发挥经济特区中心城市龙头作用，增创海峡西岸经济区建设领先优势。 这次重新审视自身战略定位，把海峡西岸繁荣带上升到海峡西岸经济区规划发展，不仅是繁荣带到经济区的名词上的变化，更重要的是内涵的发展。福建发展路线的转变，体现了对经济区的客观性的科学认识，体现了对自身区域在全国经济格局中所处位置认识的深化，体现了发挥对台优势意识的深化。这传递出一
29、个强有力的信息：福建将全方位地融入到国内外区域一体化中，开始把区域化作为经济增长的推动力，把它的崛起作为促进国内区域经济一体化的一部分，作为反对台独、促进祖国统一大业的一部分。翔安区地处厦门东部，与金门隔海相望，在地理和血缘上与海峡对岸有着十分特的关系。凭借此特殊区位优势，如果能在构建好或者建设好海峡西岸经济区中充分发挥好桥头堡的作用的话，将对推动两岸全面直接的三通，筹集两岸经济贸易关系的往来，最终实现国家的统一将会起到不可替代的作用，所以说翔安区的发展不仅仅是经济增长基的问题，还具有重要的经济意义和政治意义。3.5.1 改善当地基础建设3.5.2 挖掘自然景观和人文景观3.5.3 提高翔安新
30、店镇知名度3.5.4 满足人民群众精神文化生活需要3.5.5 发展旅游经济受到各级领导部门重视3.5.6 联系华侨台胞的文化纽带3.5.7 突出区位优势3.5.8 提供广阔的旅游市场第四章 项目概况4.1 项目投资企业基本情况4.1.1 项目承办单位法定名称：香港大华飞捷国际有限公司法定地址：香港北角蚬壳街9-23号秀明中心17楼D室电 话：00852-25668109法定代表：李朝阳国 籍：中国职 务：董事长4.1.2 项目总负责人项目负责人：李朝阳4.1.3 投资企业基本情况香港大华飞捷国际有限公司下辖三大公司：大华飞捷塑胶制品（深圳）有限公司及大华飞捷塑胶五金制品（珠海）有限公司和深圳捷
31、顺电器有限公司。专业生产塑胶制品、五金制品等家庭日用品及电器、电子产品，是集产品设计、开发、制造、进出口销售为一体的大型制造业企业。香港大华飞捷国际有限公司历经近八年的发展，从小到大，由弱到强，现已发展到拥有固定资产10亿元人民币的大型企业。其中拥有深圳市土地产权10万平米及珠海市的土地产权12万平方米，用以建筑两大工业城，建厂房、宿舍等配套设施计18万多平方米。企业现设有国际市场部、国内市场部、品管部、开发设计部、生产厂，拥有三十五条生产流水线，六十余台注塑机，在同类企业中，生产规模列全国首位，产品供应全国30%的市场份额，占外销市场70%的市场份额。企业现有在职员工3000人，年产值3.2
32、亿元人民币，年创利税2400万元人民币。为做大做强企业，企业制定了未来五年的发展目标：在巩固企业专业经营项目基础上，逐步朝多元化经营发展，发展成集工、商、贸、房地产开发业及旅游休闲度假服务业为一体的集团企业。4.2 项目拟建地点闽南民俗文化度假村选址在厦门市翔安区新店镇海军山，紧邻厦门火炬高新区（翔安）产业区，占地约三百亩。新店镇总面积114.29平方公里，位于厦门市翔安区东南沿海突出部，东与南安市石井镇相邻，东南与大嶝及金门岛隔海相望，西南与厦门岛相瞩，西临东咀港，西北、北衔马巷镇，东北与内厝镇接壤，翔安区行政中心设于新店镇内。新店镇地处亚热带，属海洋性季风气候，年平均气温21。镇内供电供水
33、通讯设施完善，对外交通网络发达，新店镇陆地距厦门国际机场44公里，水路距厦门东渡集装箱码头13海里。境内公路纵横联网，四级以上公路104.9公里。双向八车道的翔安大道总长13公里，在新店镇境内长7公里。国内第一条断面海底隧道翔安隧道由厦门岛内直抵新店镇西滨村，09年建成通车后，翔安区至厦门本岛时间由一个多小时缩短到十分钟。4.3 项目开发基本原则闽南民俗文化度假村的规划开发，始终坚持以保护为核心，规划为龙头，科学管理为关键，法律为根本，经济为动力，可持续发展为宗旨的原则，发挥福建闽南民风民俗、宗教信仰、民间艺术及工艺的本地区个性、特色和优势，重视历史传统与现代创新的思想意识。尊重历史，尊重宗教
34、信仰，弘扬传统，保护风俗的风景文化观念；因地制宜，实事求是，全面规划，分期实施的工作方法。1 项目规划以闽南文化旅游和生态经济理论为指导，以保护和弘扬为前提，遵循开发与保护相结合的原则，在发展人文历史旅游的同时，重点保护好生态环境；2 统一规划，宏观控制，合理布局，因地制宜，突出重点，分布实施，滚动发展；3 以发展闽南文化为基础，以服务开发区外来投资、旅游、商务接待为导向，运用先进的科技理论成果指导规划，合理投资，适度建设，注重实效；4 充分挖掘项目所在地的风景资源、区域文化特色，发展适合本地实情优势项目，突出民俗特征和地方特点，扬长避短，形成独特风格。4.4 项目建设规模和内容我公司经过对福
35、建省厦门市翔安区投资环境、地理位置、发展前景及慎密的市场调研综合论证，经公司董事会研究决定，在福建省厦门市翔安区投资建造闽南民俗文化度假村。闽南民俗文化度假村规划占地三百亩，集民俗旅游、活动健身、休闲为主题，兼具居住、度假等功能，充分体现该项目弘扬民族文化，服务开发区的内容。项目规划闽南民俗文化馆、健身中心、艺术中心、饮食文化、休闲农业等功能块，并以具福建特色的建筑为载体。项目将分一二期实施。一期项目为五星级国际酒店，酒店集餐饮、室内健身、娱乐、住宿等多种经营，方便意向企业考察、筹备、入驻厦门火炬高新区（翔安）产业区期间的商务旅行活动。二期项目将在一期项目基础上，兴建以闽南文化为主线，展示闽南
36、风土民情、宗教信仰、戏曲综艺、建筑、民间艺术、饮食文化的闽南民俗文化馆和闽南工艺坊等。4.4.1 翔安投资环境解析4.4.1.1 翔安自然环境气候南亚热带海洋性季风气候气温年平均气温20.6，年极端最低气温1.5，年极端最高气温34.5空气质量良（常年）湿度年平均温度78%风速年平均风速2.24-3.7米/秒雨量年平均降雨量1315mm。3-9月为春夏多雨湿润季节，每月雨量一般为100-200mm，最多的月雨量可超过700mm（受台风影响）；10-2月为秋冬少雨干燥季节，月降雨量一般为30-80mm，最少的月份可滴雨不下。绿化区绿地覆盖率为35.7%，公园数量36个，人均公共绿地9.89m2，
37、全市森林覆盖率达45.7%4.4.1.2 翔安社会环境厦门市翔安区地处厦门东部，地理环境优越，东北与泉州市交界，西面与同安区接壤，南隔海与金门岛相望，居厦、漳、泉、金闽南“金四角”中心地带，扼守闽南地区南下北上之咽喉。翔安西南两面环海，辖区总面积351.6平方公里，有同安湾大嶝海域，海岸线长75公里，已建成海堤19.7公里。鳄鱼屿、文昌鱼产区，是世界最大的尚待开发的无居民海岛，是发展海上休闲度假的好场所，她将以其独特的地理优势，悠久的历史文化，丰富的自然资源，高起点的城市建设投入加入到厦门“十一五”建设中。翔安是厦门发展海湾型城市框架下成立的新区，工业发展速度较快，基础设施较好，现有人口32万
38、，2004年总产值50亿元，人均纯收入8220元。翔安海产资源丰富，水产养殖发达，受国家和省市保护的珍稀海洋水生动物有文昌鱼、中华白海豚，中国鲎等；在鳄鱼屿等海域还分布着珍贵海洋植物红树林。翔安区主要特色海产品有：大嶝岛国家绿色食品标志产品紫菜、牡蛎、鲍鱼，还有对虾、青蟹、梭子蟹、真鲷、石斑鱼、黄鲭鲷、鲈鱼、泥蚶等。产于翔安的蚝油畅销东南亚，罗非鱼远销美国，对虾苗种广销全国，海内外客商投资涌集。目前该区域还没有集休闲度假、娱乐康体、会议服务为一体的一流的综合性旅游休闲度假酒店。选择在厦门市翔安区投资此项目具有较好的发展前景。4.5 项目投资计划闽南民俗文化度假村选址在翔安区新店镇内，需土地面积
39、500亩，由香港大华飞捷国际有限公司投资开发，总投资额度达人民币3亿元，建成以闽南客家风情为主的，集闽台民俗文化传播、度假娱乐、休闲健身为一体的民俗文化度假村。项目将分三期实施建设。民俗文化度假村项目为一座300间客户的五星级酒店和购物中心，以及一座50间客房的别墅酒店，一座200间客户的会议中心，一座娱乐康体保健中心，一座大型水陆游乐园，及高级商务住宅区。其中一期项目为休闲度假区，投资1.5亿元，含五星级酒店和购物中心，会议中心，娱乐康体保健中心，一座大型水陆游乐园。二三期为五十套闽南特色建筑的别墅酒店和高级商务住宅楼。建成后的度假村具有浓郁的闽台建筑风格，别墅酒店和商务住宅楼将大量运用闽台
40、建筑元素，建筑以现代风格为主体，包含前埕后厝、坐北朝南，三或五开间加双护厝，且白石红砖双翘脊加燕尾等主要闽台特征的一种居住建筑，这种建筑无论是从建筑风格或样式、布局或构成的形式上看，还是从建筑观念思想、风俗意识等内涵上论，都是源自闽南传统建筑，也体现两岸民居建筑中一脉相承的关系。高格调的休闲酒店，豪华舒适的私人会所和商务住宅，具有一流设备和技术的康体美容中心，设施齐全的会议中心，新奇刺激的高科技游乐项目，充满浪漫情调的水陆游乐园，四季花开的热带园林。度假村的落成将成为来厦旅游、投资、考察的必去之地。4.6 项目建设进度闽南民俗文化度假拟在三年内建设完成，共分三期施工。一期项目2006年1月至2
41、006年12月二期项目2007年1月至2006年12月三期项目2008年1月至2006年12月第五章 项目投资与资金筹措5.1 项目投资筹措估算5.1.1 土地投资500亩666m2/亩60元/m2 =19,980,000元 5.1.2 固定资产投资序号项 目名 称数量(m2)单价（元）造价（万元）备注1五星级酒店土建及水电（300间客房）3600090032402别墅式酒店土建及水电（50套客房）2000090018003会议中心酒店土建及水电（200间客房）3000090027004娱乐康体保健中心土建及水电50009004505大型水陆游乐园土建及水电10000030030006装修费8
42、600080068807客户、酒店、厨房、干洗设备700套100007008保健中心影像音响设备6009大型水陆游乐园设备30套824010排水、道路及停车场3000018054011绿化按40%绿化率计1330003039912高压电安装及供热设备20013高级住宅区土建50000900450014职员宿舍300090027015中央空调86000200172016合计272395.1.3 不可预见费用不可预见费：300万元5.1.4 流动资金流动资金：500万元5.1.5 投资总额投资总额=土地投资+固定资产+不可预见费+流动资金 =1998万元+27239万元+300万元+500万元 3
43、0000万元5.2 项目资金筹措项目投资总额3亿元人民币由香港大华飞捷国际有限公司以现金方式投入。第六章 经济效益与社会效益分析 6.1 人员配备职位人数职责总经理1名负责度假村的全面经营管理工作副总经理3名协助总经理工作，分别分管行政、营销及服务管理工作部门经理6名负责报在部门的具体事务厨师长1名负责度假村餐馆总理事务财务及行政管理4名负责操作财务及行政管理事务采购及营销中心8名负责物料采购及市场营销策划的实施工作部长、楼长30名负责对度假村各部门及楼层服务员的管理厨师20名在厨师长管理下负责酒店餐饮制作调酒师2名负责度假村内酒吧的具体事务音响师2名负责影像音响设备的全面维护与保养保安员30
44、名负责度假村的治安及安全管理防范库管员3名负责物料的控制和发放收银员10名负责度假村各营业柜台收银工作电工及空调机房2名负责度假村水电空调电器的正常运转维护服务员80名负责管理每个楼层及客房的卫生服务工作搬运工5名负责物料入库的搬运园艺工人5名负责度假村内的绿化工作清洁工5名负责度假村内公共区域的保洁工作上述专业管理及专业技术人员均在本地高薪聘请，高级管理人员及财务人员由集团公司下派。6.2 经济效益分析6.2.1 年营业收入 前提：以下估算，客房入住率按80%计，每天就餐人数800人次，康体及水陆娱乐消费人数200人次，全年入住时间按360天计。序号项目数量单价日营业额1五星级酒店240间3
45、80元/天间91200元2别墅客房40间1200元/天间48000元3会议中心160间380元/天间60800元4餐饮800人50元/人/天40000元5娱乐康体保健中心500人150元/人/天75000元6水陆游乐园200人30元/人/天6000元7日营业额合计321000元年营业收入=日营业额360天 =321000360天 =115560000元6.2.2 营业费用6.2.2.1 材料费用序号项目数量（公斤）单价（元/公斤）金额（万元）1肉、蛋、禽类110000 181982蔬菜类28600041143水产类110000202204其它类286000102865粮油类36000062166合计10346.2.2.2 制造费用1 员工工资1000人1200元/月12月1500万元2 折旧费用30000万元15年=2000万元3 制造费合计1500万元+2000万元=3500万元6.2.2.3 能源费用1 水费2000人/天1.5立方/人/天360天3.2元/立方=345.6万元2 电费10000度360天1元/度
