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1、作 业 指 导 书单 位工序名称质量计划CF-02-HJS-03-03部 门工序编号CF-02-HJS-03-03第 1 页生效日期2004.4.30编写人批准人共 6 页1 概述质量计划的内容以ISO9001:2000、ISO14001:1996、OHSAS18001:1999和华北公司管理体系文件为依据，是项目部开展质量管理、环境管理和职业健康安全管理的纲领性文件。本作业指导书对*公司各项目的质量计划编制和管理做出了具体规定，对公司相关职能部门与项目部质量计划要素接口进行了明确界定，以保证质量计划要素达到有效控制。2 编制依据：2.1 *公司质量手册2.2 *公司程序文件2.3 *公司管理
2、办法2.4 国家质量法律法规2.4.1 中华人民共和国建筑法2.4.2 建设工程项目管理规范2.4.3 建设工程施工现场管理规定2.4.4 山西省建筑施工安全文明工地管理暂行规定2.4.5 建设工程质量管理条例2.4.6 实施工程建设强制性标准监督规定2.4.7 建筑工程施工质量验收统一标准2.4.8 建筑安装工程承包合同条例2.5 国家环境保护法律法规2.5.1 中华人民共和国环境保护法2.5.2 中华人民共和国固体废弃物防治法2.5.3 中华人民共和国大气污染防治法作 业 指 导 书单 位工序名称质量计划CF-02-HJS-03-03部 门工序编号CF-02-HJS-03-03第 2 页生
3、效日期2004.4.30编写人批准人共 6 页2.5.4 中华人民共和国环境噪声污染防治法2.5.5 建设项目环境保护管理办法2.6 职业健康安全法律法规2.6.1 中华人民共和国劳动法2.6.2 中华人民共和国消防法2.6.3 危险化学品安全管理条例2.6.4 中华人民共和国职业病防治法2.6.5 职业病范围和职业病患者处理办法的规定2.7 施工调查总结报告2.8 质量策划记录2.9 *公司施工技术管理办法2.10 华北公司下发的管理文件和各部门的工作手册3 适用范围*公司相关职能部门（科室）和各项目部必须执行本作业指导书。4 编制内容4.1 工程概况、合同要求该工程整体情况，具体对地理位置
4、、建筑面积、结构类型、施工特点、施工工期和质量要求等方面进行概括性阐述。4.2 管理方针列出*公司管理方针作为项目管理的根本性宗旨。4.3管理目标分质量、文明工地、工期进度管理目标分别进行界定。作 业 指 导 书单 位工序名称质量计划待添加的隐藏文字内容3CF-02-HJS-03-03部 门工序编号CF-02-HJS-03-03第 3 页生效日期2004.4.30编写人批准人共 6 页4.4 工作指标4.4.1 质量指标：根据*公司制定的质量目标进行界定，并将公司所界定的指标进行详细分解，要求分解到分部、分项，并具有可操作性和可考核性。4.4.2 环境指标：根据*公司制定的环境指标进行界定并进
5、行分解，要集中体现针对项目评价出的重要环境因素所制定的管理方案中的指标，并具有可操作性和可考核性。4.4.3 职业健康安全指标：根据*公司制定的职业健康安全指标进行界定并进行分解，要集中体现针对项目评价出的重大危险源所制定的管理方案中的指标，并具有可操作性和可考核性。4.5 项目管理职责划分4.5.1 规划项目管理机构。4.5.2 界定项目各机构和各岗位管理职责并规定各岗位人员任职要求。4.5.3 制定各部门和各岗位工作目标及考核制度。4.6 文件控制4.6.1 划分项目部文件类型，列出有效文件清单并规定文件编制、审核、批准及更改程序。4.6.2 规定各类文件编号、标识、归档、收发登记、传递、
6、作废销毁的方式方法和工作程序。4.7 识别环境因素、危险源，评价出重要环境因素和重大危险源，列出清单。资源管理4.7.1 人员配置 需列出管理人员配置和基本情况，施工人员需列出劳力计划（含各工种操作 业 指 导 书单 位工序名称质量计划CF-02-HJS-03-03部 门工序编号CF-02-HJS-03-03第 4 页生效日期2004.4.30编写人批准人共 6 页作人员素质要求）。制定劳动纪律和流动人员管理制度。4.7.2 设备管理 制定项目设备配备计划、大型机械维修保养计划和施工机械管理制度（或指定需编制的相关文件）。4.7.3 工作环境 制定现场办公、临时建筑、工人宿舍、厕所、垃圾处理、
7、现场机械材料布置等整体规划（必要时以图表说明）及相应管理制度。4.8 施工过程的识别和控制4.8.1 施工管理一般过程4.8.1.1 制订项目进度管理措施；4.8.1.2 制订质量控制措施和检查验收制度；4.8.1.3 制订合同管理制度；4.8.1.4 建立信息管理和交流程序（包括与相关方交流的信息）；4.8.1.5 建立现场管理制度；4.8.1.6 制订项目成本控制措施和节能措施；4.8.1.7 建立项目回访保修制度；4.8.1.8 环境、职业健康安全管理方案实施控制制度；4.8.1.9 制订应急计划和响应过程规划；4.8.2 施工过程 针对施工合同和项目特点，分析和确定各单位、分部、分项、
8、单元工程的质量目标、施工技术、组织方案、施工顺序和相互关系、工期安排、工程量、工料机的配备等，充分运用网络技术，对项目施工时的各项工作的逻辑关系作出规定。具体策划内容可与施工组织设计合并使用或互相引用。作 业 指 导 书单 位工序名称质量计划CF-02-HJS-03-03部 门工序编号CF-02-HJS-03-03第 5 页生效日期2004.4.30编写人批准人共 6 页4.8.3 工艺过程 针对具体施工工序、分项工程，界定工程的关键工序和特殊工程，重点难点工序，根据现场实际施工条件，对具体施工对象的实施过程和控制要求作出规定，规划出项目应编制的相关文件，提出编制要求。4.8.4 对可能产生重
9、大影响的环境因素和安全方面的危险源，规定出应编制的管理方案以及应急准备和响应，提出编制要求。4.8.5 需确认的施工过程及其控制要求 根据在隐检、工程检查、分项工程质量检验评定、检测、试验时的结构能否证实其工程质量符合了验收标准这一特性，确定出项目部需确认的施工过程，并对其实施控制进行规定。4.9 验证、确认、监视、检验、试验及接收/验收标准区分出进货检验、施工阶段或中间产品阶段、验收阶段以及质保阶段所应进行的各项检验、试验、测量以及验收、过程检测项目，并作出相应规定，并明示接受和验收标准。4.9.1 进货/进场阶段4.9.1.1 明示应进行检验或验收和复试的建筑材料、构配件清单，以及相应的产
10、品标准；4.9.1.2 明示只进行进货验收的建筑材料、构配件清单以及相应的产品标准；4.9.1.3 与各类服务采购产品的相应的验证活动；4.9.1.4 各类相关的监督检查活动。4.9.2 应明示出如下内容（包括项目部自行检验试验项目、对外委托试验项目和建设单位直接对外委托的检验试验项目）。4.9.2.1 隐检项目及相关标准；作 业 指 导 书单 位工序名称质量计划CF-02-HJS-03-03部 门工序编号CF-02-HJS-03-03第 6 页生效日期2004.4.3编写人批准人共 6 页4.9.2.1 隐检项目及相关标准；4.9.2.2 检查项目及相关标准；4.9.2.3 施工过程中应检测
11、的技术指标及相关标准；4.9.2.4 应进行试验、测试的项目及相关标准；4.9.2.5 施工技术标准/验收标准中规定的其他检验试验项目；4.9.2.6 对于一些目前尚无验收标准的施工项目，应明示采用的相关的验收标准及具体条款；4.9.2.7 分项工程的划分及验收标准；4.9.2.8 分部工程的划分及验收标准；4.9.2.9 单位工程的划分及验收标准；4.9.2.10 对服务类采购产品在服务活动期间的各项检验试验、检测活动和监督检查活动；4.9.2.11 对组织提供的服务类产品的服务质量进行检验评定工作。4.9.3 验收阶段包括验收项目和测试项目两部分。4.9.4 质保期阶段包括验收项目和测试项目两部分。对产品的进货阶段、施工阶段、验收阶段和质保期阶段所应进行的各项检验、试验、测量以及验收、过程检测项目应作出具体规定，并明示接受和验收标准。本部门内容也可结合过程识别及控制要求一同表述。5 记录应列出项目所使用的各类记录表格清单，包括建设单位、监理单位或当地建设主管部门指定的记录表格，并规定控制措施和方法。
