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1、南通市2009年度省以上投资土地开发整理项目督查方案为进一步推动我市省以上投资土地开发整理项目建设，加快项目实施进度，保障工程质量，规范资金管理，严格项目审计，根据市政府办公室关于进一步加强土地复垦开发整理工作的意见(通政办发200777号)和市监察局、国土资源局、财政局、审计局关于对全市土地复垦开发整理工作开展效能监察的实施意见（通监发200713号），制定本方案。一、项目范围全市2009年底前到期的省以上投资土地开发整理项目（不包括已竣工验收的项目），共计29个，重点督查2006年底前实施（下达预算）的省以上投资土地开发整理项目，具体项目清单见附表。二、督查的主要内容主要督查领导重视情况和
2、项目实施进度、项目实施质量、项目资金管理及审计等方面工作情况。1、项目实施进度主要督查项目总工程量的完成情况，各分项工程（土地平整、田间道路、农田水利、其他工程）的完成情况。对于进度滞后，在实施过程中存在问题和矛盾的项目，各地要查找原因，向督查组进行汇报。2、项目实施质量的督查主要按照南通市土地复垦开发整理项目实施管理质量评分标准（附表四）的内容进行，重点考核项目质量及规划设计执行情况、工程质量情况、已建工程的管护情况。3、项目资金管理主要督查项目是否设立专户、专款专用，是否执行县级报账制，是否按工程进度拨款，项目竣工后是否及时进行工程决算。4、项目审计主要督查已竣工项目业主单位是否根据审计要
3、求及时提供资料，审计报告是否及时出具，审计报告内容是否详实、规范到位，对审计报告中提出的问题是否严格及时整改到位。市政府办公室关于进一步加强土地复垦开发整理工作的意见（通政办发200777号）下发后，是否按规定进行了跟踪审计。三、年度督查计划（一）日常督查2009年，省以上投资土地开发整理项目日常督查原则上每季度开展一次，每季度督查重点各有侧重。1、一季度督查2006年底前实施（下达预算）的省以上投资项目。2、二季度督查一季度督查项目整改推进情况。3、三季度督查2008年底前到期的所有省以上投资项目。4、四季度督查2009年前到期的所有省以上投资项目。（二）专项督查1、对2006年底前实施（下
4、达预算）的省以上投资项目，以及2008年底前到期的省以上投资项目，不能在2009年底前竣工验收的，适时开展专项督查推进。2、针对国家、省检查我市省以上投资项目通报的存在问题，适时对整改完善情况进行检查。三、督查步骤和方法1、将省以上投资土地开发整理项目申报和实施情况纳入市政府2009年重点工作目标任务，考核对象为各县（市）人民政府。2、各县（市）根据项目考核重点对涉及的项目先行组织好自查，形成书面汇报材料报市，并做好迎接市级督查的准备。3、市监察、国土、财政、审计四部门组成督查组，日常督查原则上每季度组织一次，一般在每季度的第二或第三个月进行；专项督查根据项目实施情况和问题，必要时开展。督查采
5、取一听、二看、三查的方法，先听取各县（市）情况汇报，然后查阅项目相关台帐，再到实地检查项目实施进度和工程质量等。4、督查组对所查项目反馈意见，县（市）监察、国土、财政、审计四部门负责人，以及项目所在乡镇主要领导参加反馈。5、每次督查结束后，市省以上投资土地开发整理项目效能监察领导小组汇总督查情况，下发书面整改意见，并对实施情况表现突出的项目进行通报表彰，对实施组织不力、管理不善的通报批评。年底对省以上投资土地开发整理项目申报和实施情况进行考核，对先进单位和优秀项目进行表彰。附表：1、南通市2009年度市级督查省以上投资土地开发整理项目情况汇总表；2、南通市2009年度市级督查省以上投资土地开发
6、整理项目实施进度表；3、南通市2009年度市级督查省以上投资土地开发整理项目预算执行情况汇总表；4、南通市2009年度市级督查省以上投资土地开发整理项目审计进展情况表；5、南通市2009年度市级督查省以上投资土地开发整理项目实施管理质量评分标准。 二九年四月二十八日序号项目名称下达计划年度计划应竣工年度项目性质建设规模新增耕地下达资金*1海安县角斜镇土地整理20052006省投资261.9715.1450*2海安县角斜镇土地整理2005第一批2008国家投资1006.4102.8418683海安县白甸镇土地整理20072008省投资233.1314.634174海安县南莫镇土地整理200720
7、08省投资314.2516.595325海安县曲塘镇土地整理20072008省投资255.3913.514376海安县老坝港镇土地整理20072008省投资692.3729.1411047海安县孙庄镇土地整理20072008国家划转1422.868.2028888海安县雅周镇土地整理20082009省投资542.5921.8511609海安县白甸镇土地整理20082009省投资419.3917.7195810海安县南莫镇土地整理20082009省投资372.0615.3287511如皋市柴湾镇土地整理20072008省投资306.2720.7253512如皋市吴窑镇土地整理20072008省投
8、资371.7521.2763713如皋市柴湾镇土地整理20082009省以上投资679.7624.95148814如皋市磨头镇土地整理20082009省以上投资548.9324.08122415如东县河口镇土地整理20072009国家划转1993.378.60337916如东县长沙镇土地整理20072008省投资766.0256.43141217如东县掘港镇虹元等村土地整理20072008省投资432.425.8875618如东县苴镇土地整理20072008省投资729.158.44136719如东县大豫镇土地整理20082009省以上投资939.9649.41727*20如东县曹埠镇土地整理
9、2004第二批2006国家投资1057.9112.61785*21如东县新店镇土地整理2004第二批2006国家投资1352.5136.62588*22如东县马塘镇土地整理20052006省投资926.0856.351640*23如东县兵房镇土地整理2004第一批2007国家投资1436.2209.42784*24如东县洋口镇土地整理20062008省投资716.8556.041360*25海门市常乐镇土地整理2004第二批2006国家投资691.770.91056*26海门市余东镇土地整理20042005省投资217.5713.15390*27海门市德胜镇瑞北村土地整理20062007省投资
10、370.9623.1866028启东市东海镇土地整理20072008省投资898.3347.41141229启东市合作镇土地整理20072009国家划转1128.545.801803合 计21084.431446.0938692备注： *号项目为2006年底前实施的省以上投资项目附表一：南通市2009年度市级督查省以上投资土地开发整理项目情况汇总表单位：公顷、万元附表二：南通市2009年度市级督查省以上投资土地开发整理项目实施进度表填报单位：序号项目名称投资类型规划竣工时间完成总工程量的%新增耕地完成率分项完成情况形象进度预计完成时间主要存在问题土地平整农田水利田间道路其他工程填报时间：说明：
11、1、“投资类型”填写国家投资、省投资。 2、“完成总工程量的%”按百分比填写，尚未实施填“0%”，已实施完成的填“100%”，以此类推。附表三：南通市2009年度市级督查省以上投资土地开发整理项目预算执行情况汇总表报送时间： 年 月 日（盖章） 单位：万元项目名称投资级别项目批准年度批准投资总额是否决算是否审计项目到款情况工程施工费支出情况其他支出项目决算总额已支付总额项目决算结余数账面资金结余数财政收到拨款数拨县级专户数拨镇财政数县财政未拨款预算数中标价合同价决算价实际支付数应付未付数预算数县级使用数镇级使用数审计决算数未使用额度（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）（10）
12、（11）（12）（13）（14）（15）（16）（17）（18）（19）（20）（21）（22）（23）（24）（25）单位负责人： 业务部门负责人： 财务部门负责人： 填表人： 联系电话：注：1、项目统计数据按报送时间前一个月底为截止时间，项目名称应根据批准文件填列，项目投资级别按：国投、省投填写。2、是否决算、是否审计用“”、“”表示，如项目未决算，则（14）、（20）、（22）、（24）不填。3、其他支出包括设备购置费、拆迁补偿费、前期工作费、业主管理费、竣工验收费、不可预见费等。4、工程施工费中决算价、其他支出总决算数以审计认定数为准，如已决算未审计则按施工单位决算数及项目单位确认数（
13、四项费用决算数不得超预算）填写；对未实行招投标的单项工程只统计在（13）栏中，（12）栏中不统计。5、四项费用中（18）、（19）应按实际支出数统计，不应按提取数计算。6、表中平衡关系式如下：（10）（7）-（8）-（9）；（16）（13）-（15）（未决算）或（16）（14）-（15）（已决算）；（4）（11）+（17）；（21）（17）-（18）-（19）（未审计）或（21）（20）-（18）-（19）（已审计）；7、工程施工费的开支情况请附文字说明，包括每个项目的分项招投标情况、合同的签订与变更、工程变更情况、资金的支付情况、项目决算送审情况等，对其他支出也对照预算进行说明。附表五：南通
14、市2009年度市级督查省以上投资考核内容序号考核内容标准分评分标准得分一、项目进度、质量及规划设计执行情况（30分）1国家、省投资土地整理项目规划设计切合实际、科学可行。5项目申报过程中工作不实、数据不准确，甚至有弄虚作假行为，导致严重后果的不得分；以下情况酌情扣分：对申报材料把关不严，导致材料有明显缺陷的；未充分征求村组、群众等有关方面意见，导致规划设计缺乏可行性、需要调整或明显不合理的。2严格按照规划设计进行项目实施，不得擅自变更设计，如确需调整，必须按规定履行报批手续。5不按规定履行报批手续，擅自更改设计的发现一处扣2分，扣完为止；施工严重偏离经批准的规划设计的不得分。3项目招投标后，原
15、则上不得调整已招投标工程的规划设计，如确需调，应对预算和施工合同作相应调整，或签订补充合同。5对已招投标工程的规划设计进行调整的酌情扣分，调整后未按规定调整预算、合同的不得分。4项目开工前应合理制定施工进度计划，实施中严格按进度计划建设，项目按时竣工或者完成年度实施计划。5没有制定施工进度计划的不得分，无特殊情况未如期竣工的不得分；未按时完成年度实施计划的酌情扣分。5按照项目规划设计组织编制施工设计，各项工程质量达到设计要求和有关技术标准。5应编制但未编制施工设计的不得分；因施工质量不合格导致项目不能通过验收或带来其它严重后果的不得分；存在其它质量问题的酌情扣分。6项目完成后及时开展竣工自验，
16、及时申请市级验收，最终通过竣工验收。5阶段验收报告无监理签字，或者监理签字日期不符的，发现一处扣1分，扣完为止。二、项目管理及制度执行情况（32分）7严格执行项目法人制。5没有按规定执行法人制的不得分。8项目施工单位、工程监理单位采取招投标方式确定，投标单位中标后，除招标文件有规定的情形外，不得将工程转包。招投标行为公开透明、操作规范。5 没有通过招投标方式确定施工、监理单位，或者中标单位擅自将工程转包且未纠正的不得分，招投标中操作不规范或不合理的酌情扣分。9监理单位选派具备相应资格的监理人员进驻施工现场，对工程实施全程监督，控制工程建设的投资、建设工期和工程质量。5监理单位未按规定选派具备相
17、应资格的监理人员进驻监理的扣1分；未按规划设计或经批准后的规划设计调整方案实施监理的扣1分；未按规定采取旁站、巡视和平行检验等形式对施工质量进行监理的扣1分；监理资料不完整的扣1分。此项扣完为止。10项目实施采取合同管理方式，由项目法人与中标单位根据合同法要求签订实施合同，并按照合同规定严格管理。5有一个标段未按规定签订合同的不得分；未严格执行合同条款的酌情扣分。11按规定发布项目公告，接受群众和社会监督。5没有进行项目公告的不得分；公告内容不完整的酌情扣分。12项目竣工后及时完成项目决算和项目审计，2007年以后开工的省以上重点土地开发整理项目实行跟踪审计。4应跟踪审计而未跟踪审计的不得分；
18、因项目自身原则，导致项目竣工后决算、审计迟迟无法完成的酌情扣分。13安排专人做好项目档案资料收集整理工作，确保项目资料齐全，分类清楚。5未落实专人负责档案资料收集整理的扣2分；资料散失、不齐全或者资料混乱的酌情扣分；重要资料缺失的不得分。三、项目资金管理及廉政建设情况（32分）14按要求开设复垦资金专账，分项目明细核算。5没有开设专账的不得分，账目不规范的酌情扣分。15严格执行县级资金报账制，除补偿费外实行直接支付。5没有执行县级资金报账制的不得分；工程款不直接支付的不得分；执行不规范的酌情扣分。16按工程进度拨款，项目资金到位及时。5挪用工程款的不得分；拨款进度达不到要求的酌情扣分。17资金
19、支付凭证合法，审批手续完备。5有白条或大额现金支出的发生一次扣2分，凭证不合法或支出手续不齐全的酌情扣分，扣完为止。18项目实施完成后，及时进行工程决算和审计（国家投资项目应及时申请市级审计）。5未按要求进行工程决算和审计的不得分。19项目规范管理，工作人员严格执行廉政建设规定，无违规违纪行为。5项目管理不规范，工作人员有重大违规违纪或渎职行为并造成严重后果的不得分；工作人员有轻微违纪行为的酌情扣分。四、项目审计情况（6分）20业主管理单位能根据审计要求，及时提供资料。2不能及时提供资料的不得分；提供资料不齐全不完善的酌情扣分。21审计报告内容详实、规范到位。2审计报告内容不详实、不规范的不得分；审计报告内容有轻微误差的酌情扣分。22对审计报告中提出的问题及时严格整改到位。2对审计报告中提出的问题不能及时严格整改到位的不得分；整改未完全到位的酌情扣分。合 计100土地开发整理项目实施管理质量评分标准
