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1、工程建设总承包项目过程控制程序 工程建设总承包项目过程控制程序目 次前 言1 范围2 规范性引用文件3 职责4 管理内容和方法5 相关文件6 记录附录A（规范性附录） 工程建设总承包运作流程图附录B（规范性附录） 工程大事记（封面）附录C（规范性附录） 工程会议纪要附录D（规范性附录） 工程月报（封面）前 言本标准是按照GB/T19001-2008-ISO9001：200、8.1、GB/T24001-2004-ISO24001：200GB/T28001-200要求编制的文件，是中国电力建设工程咨询公司（简称CPCEC）管理手册的支持性文件。本标准由公司标准化委员会提出。本标准由项目管理二处归口
2、管理。本标准起草人：肖茂堂本标准校核人：高 虹、赵 谦本标准审核人：李 兵、李晓民、车洪林、李继锋、张秀春本标准批准人：沈 融工程建设总承包项目过程控制程序1 范围本程序适用于建设项目总承包合同签订后，公司对项目的管理。本程序规定了工程建设总承包项目过程控制的基本要求、总承包项目过程的阶段划分、总承包项目过程的内外部接口、活动和控制方法与要求，以确保项目过程在受控状态下进行。本程序适用于发电和送变电工程建设总承包项目管理的全过程。2 规范性引用文件Q/DZ201022-2010 管理手册Q/DZ205022-2010 工程建设总承包项目策划控制程序3 职责3.1 项目管理二处是总承包项目实施的
3、归口管理部门（大型总承包项目除外）。3.2 项目经理在授权范围内，组织总承包项目部进行工程建设总承包项目过程的实施。3.3 设计咨询处、财务处负责对项目的策划、实施提供所需的技术支持。3.4 质量管理处负责在项目的实施过程中，对项目的质量体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系有关工作进行监督、检查、指导。4 管理内容和方法4.1 总则总承包项目过程控制的目的是按照总承包项目合同规定的范围、要求，按期完成建设任务，满足合同中规定的质量、进度、环境、安全和职业健康安全要求；严格控制工程成本，执行批准的项目预算，为CPCEC创造最大的经济效益。对于工程总承包项目，应按照合同中的承包范围，确定工程建
4、设总承包项目管理过程阶段。工程建设总承包一般可划分为启动与准备阶段、实施阶段、调试阶段和收尾阶段。项目启动与准备阶段的运作程序见工程建设总承包项目策划控制程序（Q/DZ205022-2010）。本程序对项目实施阶段、调试阶段及收尾收阶段的运作控制作出规定。 工程建设总承包项目管理过程阶段的主要工作和主要流程详见（附录A）。实施阶段 设计管理总承包项目设计管理的实质是对设计分包方的设计过程进行管理。设计咨询处配合总承包项目部控制设计输入，审批、管理设计工作进度计划和质量管理体系，确认设计完成工程量及付款额度。项目管理二处组织召开设计审查会， 设计咨询处及有关专家对各阶段设计成果以及重大设计变更进
5、行评估、审查和批准。对设计分包方的过程控制详见设计、咨询控制程序（Q/DZ203002-2010）。 采购管理总承包项目部根据合同要求和实际工程进度，提出采购计划；项目管理二处负责审核、批准采购计划。经营计划处组织，项目管理二处、设计咨询处、财务处等部门共同参加对供方的评价、推荐可供选择的合格供方。项目管理二处负责组织实施招标采购任务,设计咨询处负责招标过程中技术部分的工作组织、配合，财务处负责验证供方的银行资信、商业资信和财务状况。总承包项目部负责采购设备、材料的现场管理，包括催交、运输、验收、检查、移交与库存管理等。采购管理的控制详见分包采购控制程序 Q/DZ204005-2010 。 施
6、工管理总承包项目部应对施工过程进行管理和控制。项目管理二处负责过程监控，和对相关报告的审核。工程施工分为土建施工、安装施工和特殊工程施工，对施工过程的管理应包括：对分包方的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全体系的运行情况以及人员资质等进行监督和管理。审查、审核、批准各类文件、措施和报告。对进度、质量、安全、资金、采购进行管理、监督和控制，对环境管理、职业健康安全管理工作进行监督和控制，保证施工分包方的生产过程处于受控状态。验收、检验和验证控制。对施工生产过程的详细控制程序见工程建设总承包项目土建和安装施工管理规定 Q/DZ205028-2010 、工程建设总承包项目工程质量检查与验收规定
7、 Q/DZ207020-2010 、分包采购控制程序 Q/DZ204005-2010 、监视和测量装置控制程序（Q/DZ205009-2010）、工程建设总承包项目调试控制规定 Q/DZ205031-2010 。对顾客提供的财产，应对施工分包方提出要求，保证顾客所提供的财产的完整性、有效性、安全性。对顾客提供的财产的控制见顾客财产控制程序 Q/DZ206011-2010 、记录控制程序 Q/DZ210012-2010 。 试运行管理试运行是指机组整套启动试运，是从炉、机、电、控等所有系统第一次整套启动，到完成满负荷试运移交试生产为止。试运行工作由运行单位来实施，总承包项目部应在分部调试后负责向
8、运行单位办理移交运行代保管手续，转入整套启动试运。项目管理二处负责对项目部参加的项目调试、启动试运行工作进行指导和监管。对试运行的详细控制程序见工程建设总承包项目调试控制规定 Q/DZ205031-2010 、工程建设总承包项目工程质量检查与验收规定 Q/DZ207020-2010 。 项目进度管理 总承包项目部负责对项目总进度和各阶段的进度进行管理，体现设计、采购、施工、试运行之间的合理交叉、相互协调的原则。建立以项目经理为责任主体，由项目控制经理、设计经理、采购经理、施工经理、试运行经理及各层次的项目进度控制人员参加的项目进度管理系统。总承包项目部负责执行、跟踪与更新进度计划，制定预防和改
9、进措施。项目管理二处负责审核总承包项目部编制的项目总体进度计划和里程碑计划，报分管副总经理批准。 项目质量管理 项目质量管理应贯彻项目管理的全过程，坚持“计划、实施、检查、处理（PDCA）”循环工作方法，持续改进过程的质量控制。 项目部应制定质量目标和质量计划，监督检查质量计划的执行情况，制定预防和改进措施。项目管理二处配合质量管理处，指导项目部完善项目质量管理体系，并定期对项目质量管理工作进行监督和检查。 项目费用管理 项目部是费用控制的责任主体，负责编制总承包项目执行预算、严格执行批准的预算，并及时协调进度控制和质量控制的相互关系，实现项目的总体目标。 项目管理二处负责组织对项目执行预算进
10、行评审，并按程序报批。项目部应根据项目的进展编制不同深度的项目费用估算，并定期进行跟踪和检查，提出预防与改进措施。项目部负责核算已完成工程量，定期向业主申请工程款；项目部负责确认分包（供）方完成的工程量及相应付款额，项目管理二处负责审核，报分管副总经理批准，并办理相关付款手续。 项目安全、职业健康与环境管理 项目部负责项目安全、职业健康与环境管理的组织与协调工作，坚持“以人为本”的方针，通过系统的污染源辨识和评估，制定职业健康管理计划，并进行有效控制。项目部应贯彻执行环境保护施工与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”原则，根据建设项目环境影响评价报告和总体环保规划，制定环境保护
11、计划，并进行有效控制。 项目部安全、职业健康和环境管理，应接受质量管理处、项目管理二处的检查、监督、协调与评估确认。 项目资源管理 项目部应建立和完善项目资源管理机制，促进项目人力、设备、材料、机具、技术、资金等资源的合理投入，在满足工程总承包项目总体目标的基础上，实现项目资源的优化配置和动态平衡。 项目管理二处负责审核、批准项目部编制的资源配置计划，办公室、人力资源处等资源归口管理部门负责统一协调和配置公司资源。 项目沟通与信息管理 项目部应以公司的信息化平台为基础，建立项目沟通与信息管理系统，实现与项目干系人以及项目团队内部的充分、准确、及时的信息沟通。项目部应在工程执行全过程中，定期更新
12、大事记（附录B），编制并上报项目工程月报（附录C）及重大事项的会议纪要（附录D）。项目管理二处负责审核项目工程月报，并根据工程需要编制项目工程简报。 项目合同管理 工程总承包项目合同管理应包括总承包合同管理和分包（供）合同管理。项目部应依据公司相关制度制定项目合同管理规定，明确合同管理的岗位职责，负责组织对总承包合同的履行，并对分包（供）合同实施监督和控制，确保合同约定目标和任务的实现。 如工程需要，项目管理二处、设计咨询处配合经营计划处对合同进行修改与调整。4.3 收尾阶段工程项目收尾阶段是总承包项目管理过程的最后一个阶段,主要工作内容有： 合同结算。项目管理二处、项目部配合经营计划处与业主
13、进行工程项目决算工作，项目管理二处组织开展与分包（供）商进行工程项目结算工作。 文件、资料归档。项目管理二处和质量管理处督促、指导项目部对项目文件进行归档；详细管理办法见工程总承包项目文件材料归档管理办法（Q/DZ207045-2010）。 资产移交。项目管理二处督促项目部办理业主财产移交手续；项目管理二处督促、指导项目部办理公司一般性财产处置、转移，配合办公室对项目现场的固定资产进行帐、卡、物核对，以及暂管与调配。工程总结。总承包项目经理根据项目管理目标责任书和项目管理实施计划对工程建设总承包项目的全部策划和过程进行全面总结，形成项目总结报告；项目管理二处审核项目总结报告，并形成综合性评价意
14、见。价。项目管理二处根据项目管理目标责任书在项目收尾阶段对项目经理进行考核和评价，项目部人其它人员由项目经理进行考核评价；督促项目部做好内部人员考评与推荐表，及时办理分批解聘手续；依据项目预算管理制度、项目管理目标责任书，项目管理二处配合财务处对项目预算执行情况进行考评，提出奖罚意见，报公司批准。 其它。财务处指导、协助项目部办理项目所在地的工商、税务、银行账户登记与注销手续；项目管理二处督促、协助项目部办理入省企业、人员暂住登记与注销手续；宣布解散总承包项目部；按照公司规定，项目管理二处配合质量管理处联系业主，参加公司质量回访活动。5 相关文件Q/DZ206005-2010 与顾客有关的过程
15、控制程序Q/DZ204005-2010 分包采购控制程序Q/DZ205022-2010 工程建设总承包项目策划控制程序Q/DZ203002-2010 设计、咨询控制程序Q/DZ205009-2010 监视和测量装置控制程序Q/DZ214008-2010 顾客满意监视和测量控制程序Q/DZ206005-2010 事故、事件、不符合及不合格品控制程序Q/DZ214012-2010 纠正和预防措施控制程序Q/DZ207045-2010 工程项目文件材料归档管理办法Q/DZ201030-2010 合规性评价控制程序6 记录工程建设总承包运作流程图 见附录A工程大事记（封面） 见附录B工程会议纪要 见附
16、录C工程月报（封面） 见附录D附录A（规范性附录）工程建设总承包项目过程控制流程图 205025A 附录B（规范性附录）工程大事记（205025B）编号： 工程建设总承包项目名称 工 程 大 事 记 年 月 日至 年 月 日 项目经理 编 写 人 中国电力建设工程咨询公司年 月 日附录C（规范性附录）工程会议纪要（205025C）编号： 项目名称及项目编号：会议名称 会议主题：召集部门主持人日 期 参加人： 会议纪要：审核人： 年 月 日 编写人： 年 月 日 页码： /附录D（规范性附录）工程月报（205025D）编号： 工程建设总承包项目名称 工 程 月 报第 期 总第 期项目经理 汇 编
17、 人 中国电力建设工程咨询公司年 月 日工作总结、述职报告、申报文本、申请文书、可行性报告等精品文档工作总结、述职报告、申报文本、申请文书、可行性报告等精品文档Q/DZ205025-2010 修改状态：1 页码：6/6Q/DZ205025-2010 修改状态：1 页码：1/6Q/DZ205025-2010 修改状态：1 页码：1/1Q/DZ205025-2010 修改状态：1 页码：1/1Q/DZ205025-2010 修改状态：1 页码：1/1Q/DZ205025-2010 修改状态：1 页码：1/1总承包项目工作总结。对项目部人员进行考核评价。公司文件、资料归档。与公司进行财务结算，固定资
18、产移交。解散项目部。工程项目技术、经济效益分析。对工程项目收尾的控制工程项目文件材料归档管理办法Q/DZ207045-2010 组织进行工程竣工、验收准备。办理验收和交接手续，落实竣工验收标准。移交工程项目档案资料。办理竣工结算和决算，清理各种债权、债务。对工程竣工验收过程控制详见工程建设总承包项目工程质量检查与验收规定 Q/DZ206007-2010 ，工程建设总承包项目调试控制规定（Q/DZ211020-2010）办理管理移交手续。组织检查试运行前的准备工作。协助业主落实试运行的技术文件、人员安排、资源配备等。试运行过程监视和测量控制，检查、记录性能考核指标。组织施工、调试分包方开展消缺工
19、作。签署考核合格证书。对试运行的过程控制详见工程建设总承包项目调试控制规定（Q/DZ211020-2010）复查调试分包方和人员资质，监督其质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全体系运行情况。参加启动调试组织机构的建立。调试进度控制、质量控制、安全控制。审查启动调试计划、方案、措施。调试过程监视和测量控制。验收、检验和验证控制。对调试分包方的过程控制，详见工程建设总承包项目调试控制规定（Q/DZ211020-2009），工程建设总承包项目工程质量检查与验收规定 Q/DZ206007-2009 对各分包方进行评价，选择合格分包方。签署分承包合同。验收、检验和验证控制。对选择设计、施工、调试分包
20、方的控制详见分包采购控制程序（Q/DZ 211017-2010）复查施工分包方和人员资质，监督其质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全体系运行情况。审查施工组织设计，审批开工报告。施工进度控制、质量控制、安全控制、资金控制、分承包采购控制。审查和监督执行施工技术措施、安全技术措施、成品保护措施。验收、检验和验证控制。对施工分包方的过程控制，详见工程建设总承包项目土建和安装施工管理规定（Q/DZ211019-2010），工程建设总承包项目工程质量检查与验收规定（Q/DZ206007-2010）复查设计分包方和人员资质，监督其质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全体系运行情况。设计进度控制，包
21、括专业间协调进度、采购资料的进度等。设计输入控制和设计输出控制。设计评审，包括阶段评审、方案评审设计输出评审。设计交底和施工图会审管理。设计变更的控制，审批设计变更。对设计分包方的过程控制详见设计、咨询控制程序（Q/DZ203002-2009）编制采购计划。进行设备、材料采购。设备、材料生产及供货的过程控制。储存、运输控制。验收、检验和验证控制。对设备、材料分包方的控制详见分包采购控制程序（Q/DZ 211017-2010）本文件的知识产权为中国电力建设工程咨询公司所有，任何单位或个人未经许可不得复制和使用，违者将被追究法律责任！本文件的知识产权为中国电力建设工程咨询公司所有，任何单位或个人未经许可不得复制和使用，违者将被追究法律责任！本文件的知识产权为中国电力建设工程咨询公司所有，任何单位或个人未经许可不得复制和使用，违者将被追究法律责任！本文件的知识产权为中国电力建设工程咨询公司所有，任何单位或个人未经许可不得复制和使用，违者将被追究法律责任！
