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1、A版次Rev.编写Drafted by审查Reviewed by批准Approved by生效日期Date修订说明Modification*发电有限公司企业标准文件编码Q/GHTD-2XX-2002施工（质量）文件和记录的编制规定*发电有限公司出版 施工（质量）文件和记录的编制规定一、目的为了达到*一期工程质量拟定的目标，使质量体系有效运行，建设单位、监理单位要组织好各施工公司编制好质量文件，在过程中确保实施以保证工程质量。二、范围本施工文件和记录的编制规定适用于*一期工程施工管理和各项目。三、定义无四、相关文件4.1GB/T19000系列标准4.2国档发1988第四号基本建设档案资料管理暂行
2、规定。4.3电力部颁布电力质量监督大纲。4.4电力部颁布电力基本建设技术管理制度。五、职责5.1监理单位：5.1.1督促各施工单位在施工过程中做好事故质量记录的编制和管理，对重要过程和重要程序进行监督，督促各施工单位按时申报重要接点的报验申请。组织各施工单位整理竣工资料，组织及时出版竣工资料和竣工图纸。5.2各施工单位：5.2.1组织部门事先编制好各项施工质量文件，根据*一期工程的具体项目，落实好电力质量监督大纲的具体要求。并根据电力基本建设技术管理制度要求编制好质量验收划分表，在全过程中实施，真实的填写和记录各项内容。按时向监理申报重要接点的报验申请。同时做好各项验收工作。事先制定好竣工资料
3、的编制规定，在过程中落实具体细节。做好整个工程的施工文件和记录。六、程序施工（质量）文件的记录和要求6.1质量文件是工程建设质量活动的行为规范，从保证质量的角度上讲，它具有法律效力。6.2质量记录是证明工程质量达到规定质量要求的记载，反映整个工程质量的水平。6.3质量记录是检验质量体系有效运行的证据。质量记录是工序质量动态管理的记载。6.4质量记录的大量数据，可以用来分析现有质量水平，找出薄弱环节，从而为提高工程质量提出决策依据。还可以追查已完工序，查找存在质量问题，为改进质量提供依据。6.5质量文件和记录一般要求如下：6.5.1要有系统性，它反映工程建设各个环节的全过程。6.5.2要有可靠性
4、，其数据一定要来自基层，一定要有可靠的试验和检验依据，一定要以国家有关规范的规定原则为前提。6.5.3要有检查追溯性，以利反馈分析。6.5.4要有检索性，以利事后查询。6.5.5文字要通畅，出版要清晰，内容要完整。6.5.6要使用法定计量单位和统一简化汉字。6.5.7要符合国家有关规范、规程的规定。6.6.文件记录的类别6.6.1一级(法令性文件)：系指国家规定，经国务院和人民代表大会通过的有关法令和条例(如中华人民共和国经济合同法全国人民代表大会通过；建筑安装合同承包条例国务院批准)，此部分文件，牵涉质量部分必须遵守。6.6.2二级(指令性文件)：系指中央各部、省、市和地区制定，经地方人民代
5、表大会或同级政府批准，与质量有关的条例和规定，如电力基建工程重点项目验评大纲（能源部)。此部分文件，一般以电力部质监中心总站和省质检中心站认可文件为准，其它文件只具有参考效力。6.6.3三级(临时法令性文件)：系指建设单位发布的文件含监理单位提出并经建设单位批准的文件。此部分文件根据国家标准和上级有关规定，结合*一期工程实际情况而制定的，它具有临时法律性效力。6.6.4四级(指导性文件)：系指各施工公司按上述质量标准而编制的指导性文件，对指导相应的工程也具有法律效力。6.7文件记录的项目6.7.1*一期工程需要编制的四级质量文件、程序，主要内容如下：6.7.1.1质量总则，质量工作要点。6.7
6、.1.2质量方针，质量目标。6.7.1.3质量控制程序文件。6.7.2*一期工程主要应编制和控制的质量记录如下：（包括土建部分）6.7.2.1质量方针、目标管理记录。6.7.2.2设计评审记录(包括评估、审核、鸣放、纪要)。6.7.2.3设计变更记录。6.7.2.4采购质量记录。6.7.2.4.1设备监造记录。6.7.2.4.2设备开箱及缺陷处理记录。6.7.2.4.3设备出厂合格证及检验记录。6.7.2.4.4原材料及半成品检验记录。6.7.3 施工准备的质量记录6.7.3.1施工测量定位记录。6.7.3.2开工条件考核记录6.7.3.3施工图审核记录6.7.3.4单位工程作业指导书及交底记
7、录。6.7.3.5培训考核记录。6.7.4 施工中的质量记录6.7.4.1分部分项作业指导书及交底记录。6.7.4.2施工工序交接记录。6.7.4.3不合格项目处理记录。6.7.4.4隐蔽工程验收记录6.7.4.5焊接记录(包括焊工考核、焊口检验、焊口热处理、焊接工艺评定)。6.7.4.6安装质量记录(包括锅炉的结构安装、水压、酸洗、吹管、保温记录。汽机安装的找正、扣盖、间隙、保安装置、油质记录。电气安装的各种测试、校正、整定记录)。6.7.4.6土建质量记录（包括建筑物的基础设施、标高、配筋的材料配制、砼的试验、建筑物各类缝的记录、原材料的检验、配套设施的检验、设计修改等）6.7.4.7安装
8、设备的调试和分部试运记录。6.7.4.8自动化装置投入记录。6.7.4.8质量攻关和成果鉴定记录。6.7.4.9质量事故处理记录。6.7.5质量监督记录。（包括上级部门的质量监督检查和政府有关部门的监督检查记录）6.7.6质量验收记录。6.7.6.1分部、分项工程验收和质量评级记录。（包括技术记录）6.7.6.2单位工程质量验收和质量评级记录。（包括质量评语记录）6.7.6.3工程总体验收和质量评级记录。（包括质量评语记录）6.7.6.4未完工项目处理记录。6.7.6.5质量回访成果记录(包括过程过程中的质量回访，整个工程质量回访应在交工后补作)。6.7.6.6竣工图纸和技术资料记录。（包括单
9、位竣工照片）6.7.6.7竣工报告。6.7.6.8沉降测量记录。6.7.6.9质量数量统计记录。6.7.6.10质量成本记录。6.7.7各种施工记录(指国家验收规范和电力部验评项目要求的而各程序名细中又没有规定的各种记录)。6.8相关联系6.8.1属于一级(法令性文件)二级(指令性文件)，在文件名细中又没有要求，按照国家有关规范、规程、法令、规定、细则等办理。6.8.2质量记录中细目、按国家规范和电力部验评项目划分中名细的要求。6.8.3本规定和一、二级文件、记录有矛盾时，应执行上级文件的要求。6.8.4各施工单位在编制施工文件和记录的编制规定时应根据*一期工程的特点在监理单位的督促下，统一文
10、件记录的格式和规范。七、记录7.1质量文件、记录的清单开工报告定位测量报告书水准测量报告书隐蔽工程验收记录（地下混凝土结构工程）隐蔽工程验收记录（地基验槽）隐蔽工程验收记录（钢筋工程）沉陷测量成果表分项工程质量检验评定表分部工程质量检验评定表单位工程质量检验评定表八、附录8.1 质量、文件记录编制流程图（附表一）附表一开工准备质量、文件记录编制流程图施工承包商 施工承包商质保体系、设计技术交底及会审、分包商资格证书复印件、编制施工组织设计、落实设备人员到货情况、落实材料到场情况及材料试验报告 填写开工报告资料及计算机检查现场检查施工承包商台电、监理联合检查台电、监理联合检查开工审核（或部分审核）开工条件检查结果台电、监理联合 不合格 合格签证分部工程质量评定等级审核结果 不合格单位工程完成 合格下达开工令（即审批开工报告）填写工程初验申请表台电施工承包商按各道工序施工组织工程初验施工承包商台电、监理联合检查资料检查外观检查分部工程完成台电、监理联合检查台电、监理联合检查填写分部工程单、验收施工承包商检查结果 不合格施工承包商汇总分项（隐蔽）工程验收单、编号填入分部工程验收 合格单位工程质量评定表台电、监理联合复验质检站、台电签证
