12施工过程控制程序.doc

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1、施工过程控制程序1 目的确保工程项目施工过程按规定的程序和方法在受控状态下进行，使工程质量、环境、职业健康安全满足要求和顾客、相关方和员工的期望。2 适用范围本程序适用于公司承建的各类工程施工，从施工准备、项目施工、交工验收、工程保修期到竣工交付后的服务的全部过程；适用于公司环境、职业健康安全管理工作的所有过程。3 职责3.1公司工程管理中心负责本程序的制定、修改、解释和实施归口管理，公司技术质量部、物质设备部、安全保卫部、人力资源部协办。3.2公司技术质量部负责大型项目、技术复杂项目及特大桥梁的重大施工方案的审定，参与研究施工中的重大技术问题；负责所管项目施工总体方案的审定，参与研究施工中重

2、、难点技术问题。其它项目由分公司负责。3.3项目经理部负责本程序实施，项目总工程师负责项目施工组织设计编写及分项工程施工方案（作业指导书），以及环境、职业健康安全作业指导书的制定和报批。3.4项目经理部经理、总工程师直接负责所承建工程项目的质量、环境、职业健康安全管理和施工过程的质量、环境、职业健康安全控制、监督工作，对工程质量、环境、职业健康安全负直接责任。对工程质量、环境、职业健康安全事故，按照规定的职责权限进行评审和处置和履行报告、协助处置义务。4 工作程序4.1 施工准备过程4.1.1 施工准备过程的策划，见附录“施工准备过程流程图”。4.1.2 组织准备4.1.2.1 公司在决定参与

3、工程投标的同时，应确定拟投入该项目的主要人员，这些人员应参加投标阶段的全过程（包括投标报价、初步施工组织设计、施工方案论证等）。4.1.2.2 工程中标（合同）签约后，依据公司工程项目管理办法、工程项目管理标准的规定，组建项目经理部。4.1.2.3 项目经理部在组建施工队或作业班（组）时，应考虑专业、工种的合理配合，并向公司人力资源部提出需求计划，合理组织劳动力，按施工组织设计要求陆续分期、分批进场。4.1.2.4 工程项目需要分包的，项目经理部应根据工程承包合同、国家有关法律法规、公司工程项目管理办法、工程项目管理标准的相关规定，择优选择劳务分包人，经公司批准后签订劳务分包合同。专业分包由公

4、司组织确定。4.1.3 技术准备4.1.3.1 项目经理部应尽快在顾客处获取设计图纸和有关的设计文件、技术规范、标准等。项目环境、职业健康安全管理部门要根据公司管理体系的规定和要求，尽快在当地政府部门获取环境、职业健康安全管理方面的适宜的法律、技术文件和有关要求等。4.1.3.2合同协议签订后，项目总工程师组织有关人员参加顾客（业主）主持的图纸会审和技术交底会议，进一步了解设计依据、意图、工程特点、技术难点以及顾客对工程的特殊要求，提出质疑并报请顾客予以澄清，会后应形成纪要，参加人员均须签名或盖章加以确认，并填写“图纸会审记录”表，作为记录保存。4.1.3.3 实地勘测、调查项目总工程师负责组

5、织有关人员按施工要求对工程现场实地查勘，核对图纸，调查、分析掌握当地的人文、自然条件，落实不同阶段的保障措施，特别要对工程现场实地落实环境保护、安全防护、消防保卫等措施。4.1.3.4 编制实施性施工组织设计（即：管理计划）a)项目总工程师组织人员按照合同文件、设计文件要求及现场调查资料，对投标阶段的施工组织设计进行修改、优化、细化，对拟采用的新技术、新工艺再次进行论证，在此基础上编制满足施工需要、对施工具有指导作用的实施性总体施工组织设计项目管理计划，作为施工阶段的纲领性文件。实施性总体施工组织设计项目管理计划的编制应根据公司制定的实施性总体施工组织设计项目管理计划编写范本进行编写，其内容应

6、当包括特殊过程的确认、环保、职业健康安全等方面工作的内容、方法和程序等。具体按照产品实现的策划控制程序实施；b) 实施性总体施工组织设计应报公司或分公司审批。审批后的总体施工组织设计应由项目经理部以正式文件发至项目有关部门和作业队伍执行；c) 项目部应尽快与当地环境保护部门取得联系，了解本地环境保护的现状及要求，熟悉本地区环境保护的规定，按照因素识别与评价控制程序的要求，制定环境保护方案，做好环境保护工作。需要由地方政府协助办理的各种相关证书，应尽快与各级地方政府部门取得联系，以便及时办理。4.1.3.5 编制作业指导书按照设计文件、施工规范及有关技术标准，结合工程特点，项目总工程师组织有经验

7、的专业技术人员在总体施工组织设计的基础上，对关键工序、项目特点的难点工序，以及施工现场安全操作、环境保护等方面工作要编写详细的、可操作的施工方案（作业指导书）。由项目总工程师审定，重大或难点工程应由公司总工程师审定或组织有内、外专家参加的评审会议进行评审，并形成评审纪要。施工现场安全操作、环境保护工作的作业指导书，应报公司主管部门批准。4.1.3.6 公司工程管理部门应根据施工图、合同文件、现场实际和批准的总体施工组织设计编制标后预算，经公司领导批准后下达给项目经理部，项目经理部据此编制成本控制计划。4.1.3.7交底（技术、环境、职业健康安全）和目标责任分解a)项目总工程师根据总体施工组织设

8、计和施工方案（作业指导书），主持有项目经理、相关部门、作业班组负责人参加的技术交底会议，并形成记录。分项工程由主管技术人员向具体操作的作业班组全体人员进行详细交底，并做好技术交底记录；b)项目经理部应建立内部质量管理、检验机构（包括临时试验室的建立，资源的配置，项目试验检测临时资质的申报申报时，应充分考虑项目的施工范围）；建立环境、职业健康安全管理机构，配置相关资源，并以正式文件进行确认，文件要发至项目经理部相关部门，并抄送公司相关部门备案；c)制定项目各种管理办法，将质量、环保、职业健康安全、进度、成本等管理目标进行分解，落实到具体人员，由项目经理部分阶段进行考核，做到责任到人，奖惩逗硬。具

9、体按照目标、指标和管理方案控制程序实施。4.1.3.8 技术准备完成后，项目经理部将工作成果汇总、整理，报顾客（监理工程师）及上级部门审批。4.1.4 物资准备4.1.4.1 施工物资准备包括外购材料和地方材料，构（配）件、制品的加工准备，施工机械和测量监视设备的准备。4.1.4.2项目经理部机料部门应根据施工组织设计和施工进度计划编制物资（包括环境、职业健康安全工作方面的物资需求）采购计划。物资采购计划中所列的采购物资或设备应符合设计文件、标准、规范及承包合同的质量要求。4.1.4.3 新购物资应按采购控制程序进行控制。所有原材料、半成品需按规定检验合格后方能进场。4.1.4.4 项目经理部

10、应根据施工组织设计确定的监视和测量项目，准备相应的能满足要求的监视和测量装置。4.1.4.5 施工物资准备的工作程序：a)项目工程部门根据标后预算、分项工程施工方案、进度计划提出各种物资需用量计划；b)项目机料部门根据物资需用量计划，组织供货与加工，拟定运输计划和运输方案；c)组织物资计划时间进场，并按规定要求贮存或堆放在指定地点。4.1.5现场准备4.1.5.1项目经理部按照合同文件、设计文件、施工组织设计的要求，根据施工总平面图指定专人负责施工现场的水、电、交通、通讯、场地平整、生产生活用临时房屋等暂设工程设施的建设，为工程项目施工提供后勤保障。4.1.5.2现场恢复和固定工程施工测量系统

11、，校核导线点和水准基点，发现有误时，应向顾客反映，及时获得处理意见，并形成记录。4.1.5.3在施工现场内要求逐项落实环境保护、职业健康安全、卫生、消防等施工保障措施。4.1.5.4项目经理部应及时组建工地试验室，并申报试验室的临时资质，编制项目经理部检验试验计划，提出建筑材料的试验申请计划，砂浆和砼配合比试配申请等。项目经理部应遵照国家、行业有关规定编制项目经理部的检验试验计划。4.1.5.5 组织施工机械、材料的进场及检验、调试。4.1.6 施工场外准备4.1.6.1 材料的加工和订货项目部机料部门应根据物资采购计划，按采购控制程序确定需加工和采购的物资量及供方，并签订加工和订货合同。4.

12、1.6.2 工程专业分包和劳务分包工程劳务分包，由项目经理部合同管理科牵头，会同工程科、机料科等有关部门做好工程劳务分包单位的选择和合同谈判工作，形成记录。双方商定的劳务分包合同及劳务分包队伍资质情况报公司批准后，由项目经理同分包人签订合同。专业分包由公司主管部门择优选择队伍并进行合同谈判，由项目经理与对方法定代表人或其委托代理人签订合同。工程专业分包和劳务分包合同应满足合同要求、相关法律、法规要求和公司工程项目管理办法、工程项目管理标准的要求。4.1.7 开工报告各项准备工作就绪并经检查合格，项目经理部应及时向工程监理单位提交开工报告。在取得监理单位、建设单位认可并下达开工令后，进入项目施工

13、阶段。4.2 项目施工过程4.2.1 项目施工分类本程序所涉及项目施工包括以下几类工程：a)路基工程：主要指土石方开挖、填筑施工及挡防工程、排水沟、槽等的施工；b)路面工程：主要指路面底基层、基层施工和沥青砼、水泥砼等高级面层的施工；c)桥涵工程：主要指各种类型、各种规模的桥梁和涵洞工程施工；d)隧道工程：主要是指各种类型、各种规模的隧道工程施工。本程序以后提及项目施工是上述四大工程项目施工的总称，施工过程也是上述四大施工过程的总称。4.2.2 项目施工应遵循的原则a)认真履行承包合同及顾客、监理工程师的指令，在工期、质量、效益上下功夫，在施工过程中主动与顾客沟通，做好服务；b)遵循施工工艺及

14、相关技术规范，合理安排施工顺序，保证重点，统筹安排，落实实施性的施工组织设计和作业文件的要求；c)采用流水和（或）平行施工方法及网络计划技术，组织有节奏、均衡、连续的施工；d)科学安排冬雨季及洪期的施工，保证全年生产的均衡性和连续性；e)对项目所属的工程专业分包、劳务分包的工程质量、工期、环境、职业健康安全等必须纳入项目的目标管理。项目经理部的领导和相关部门应在合同范围内，以积极的态度，为分包人提供必要的服务，确保分包人顺利施工；f)采用国内外先进施工技术和科学管理方法，运用好新材料、新工艺、新设备以提高施工机械化程度；g)项目施工应有质量、环境、职业健康安全保证措施，实行奖惩制度。具体实施按

15、工程质量的检查评定控制程序、过程监测控制程序和运行控制程序执行。4.2.3 特殊过程确定4.2.3.1 特殊过程的概念当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，或不能经济地加以验证的过程称为特殊过程。如：大体积砼浇筑、预应力张拉、钢筋（钢管）焊接、软基处理等。4.2.3.2 特殊过程的确认及特殊过程能力评价项目经理部应根据施工项目实际，在施工组织设计中设计专门章节，确定和评审本工程项目施工所涉及的特殊过程。在这些过程实施前，对实现这些过程的能力进行评价和确认，并形成记录。通过对特殊过程能力的评价和确认，确认可进行该特殊过程施工时，才能组织施工。专业分包人在施工过程中也应确认相应

16、的特殊过程。项目经理部应实施全过程监督。在施工过程中还应根据需要定期或不定期，或在施工条件改变后对过程能力进行再次确认。特殊过程能力评价和确认的内容和方法：a)在进行特殊过程能力评价前，项目部应确定评审和批准特殊过程的准则，以明确与特殊过程有密切相关的因素有哪些（通常包括人、机、料、法、环五大因素）；b)对参与特殊过程所使用的机械设备的能力进行鉴定，确认能否满足特殊过程施工的要求；c)对参与特殊过程的操作人员必须经过技能培训，考核合格，持证上岗；d)制定正确的施工方法和操作规程，并形成作业文件；e)所使用的材料必须符合设计和规范要求；f)必须实施连续监视或测量；g)填写特殊过程识别记录、参数控

17、制记录及施工日志和交接班记录；h)定期由项目总工组织有关部门对特殊过程进行再确认。上述b)e)条是特殊过程能力评价的主要内容，由项目总工程师组织有关人员按照本程序后附特殊过程确认记录样表规定的内容，在特殊过程实施前进行评价和确认。f) h)条由项目工程部门在特殊过程实施过程中形成记录。4.2.4 项目施工质量控制4.2.4.1 质量要求的信息来源有：设计文件、施工组织设计、施工方案、质量计划、技术规范、技术标准、操作规程、技术交底及样板工程等。对这些信息、文件应按文件记录控制程序进行控制。4.2.4.2 工程质量控制重点体现在对关键工序、质量通病、重难点工程以及新结构、新工艺、新设备使用的控制

18、上。4.2.4.3 施工的各类人员应满足施工的要求，必要时，进行培训，具体按能力、培训和意识控制程序进行控制。4.2.4.4 施工设备的数量和能力应满足施工需要，并按机械设备控制程序进行控制。4.2.4.5 项目部应根据现场及工程实际编制总体施工组织设计，编制实施性的分项工程施工方案（作业指导书），并加以控制。4.2.4.6 对施工所用各种原材料、预制构（配）件，必须经检验合格方可使用，并按工程质量的检查评定控制程序执行，否则应按不合格品控制程序进行控制。4.2.4.7 对过程产品，必须进行严格监视和测量，上道工序（过程产品）未经验收合格，决不允许进入下道工序（过程产品）的施工。对过程（产品）

19、的监视和测量应按工程质量的检查评定控制程序和过程监测控制程序进行控制。对不合格的过程产品应按事故、事件不符合控制程序进行控制。4.2.5 项目施工进度控制4.2.5.1项目经理部应按承包合同在总体施工组织设计中编制项目总进度计划，以控制工期，必要时做出应有调整，保证按合同工期完成施工任务，让顾客满意。4.2.5.2 对复杂项目、大桥、特大桥应分别在施工组织设计中编制网络计划图，找出控制工期的关键线路，加以严格控制，并采取措施加以保证。4.2.5.3 项目经理部应将总的施工进度计划进行层层分解，将计划按时间分解到年、季度、月、旬，详细分解到哪一层由工程特点决定，纵向分解到施工处（队）、作业班组乃

20、至到人，并层层落实目标责任，保证总体进度实现。4.2.5.4 为了实现总体施工进度计划，应进行进度计划的跟踪检查，收集数据，进行整理和对比分析，并形成进度控制的文字报告，提供给项目经理及业务职能部门负责人，或报给上级主管。4.2.5.5 实际进度若滞后于计划进度，则应对进度计划进行调整。4.2.5.6 在对进度计划进行检查、分析、比较和调整时，可采取不同统计技术进行控制，具体按数据分析控制程序执行。4.2.6 项目施工成本控制4.2.6.1 项目经理部应在各级人员中强化施工项目成本意识，对主要管理人员进行成本控制培训。4.2.6.2 加强定额和标后预算管理项目中标并签订主合同后，公司工程管理部

21、门及时编制标后预算，连同工程量清单标后预算对比分析表下达给项目经理部，作为项目成本控制目标。项目经理部按照工程承包合同、相关法律法规规定，根据标后预算编制项目成本节约计划，做到人力、物力和设备的有效控制，加快工程计量，降低工程成本，并按合同规定做好工程计量及变更设计工作，及时收回工程款。4.2.6.3 建立和健全各项责任制度，包括计量验收制度，考勤考核制度，原始记录和统计制度、成本预算分析制度以及完善的成本目标责任体系。4.2.7 项目施工过程的环境和安全控制项目施工过程中应加强对环境和职业健康安全管理的控制:a)新工人（包括转岗人员）上岗前，项目部应组织对其进行三级安全教育，建立三级教育卡，

22、经考试合格后方可上岗b)项目经理及安全人员应经常对员工进行安全教育，讲解安全防护技能，指导员工及时识别危险源，并做好记录。c)安全员应定期或不定期进行安全检查，查出问题后，要求作业层限期整改，并做好记录；d)项目部应经常检查施工现场环境保护措施的执行情况，发现影响环境保护的情况应及时整改并做好记录；e)采取各种有效措施控制施工现场的各种粉尘、扬尘、污水、垃圾、废油、噪声及废气对环境的污染；f)对消防、防汛等要制定预案，具体按照应急准备与响应控制程序及运行控制程序执行。4.3 竣工交验过程4.3.1 竣工交验过程分为交工验收、竣工验收和交付三个过程。项目经理部配合实施工程的竣工交验工作。4.3.

23、2 工程交工验收前，项目经理部应当做好下列准备工作：4.3.2.1 对工程进行有效防护。项目经理部应组织采取措施（编制工程防护计划），按照工程防护计划，对已完工的单项、分项工程进行有效防护，以防止因防护不当而造成的损坏，并形成相应记录。工程防护内容包括：防洪、防火、防盗、防破坏、业主配置的设备设施未经允许不得擅自启用、维护保养等，工程防护方式包括：标识、搬运、包装、和保护。在防护过程中，现场施工人员若发现问题，应及时报告项目经理，以便得到尽快处理；若项目经理部无法解决，应立即转报公司处理；若发现案情，及时报告公司安全保卫部门和当地公安机关，务使工程整体完好、业主满意，确保在交工验收、竣工验收前

24、保持整个工程的良好状态。4.3.2.2 为了确保工程质量，确保防护措施的有效性，公司技术质量部、安全保卫部应对工程防护进行督促、检查。4.3.2.3 工程进行交工验收前，公司主管部门应督促项目经理部编制完整的交工验收资料，整理编制移交清单，并在交工验收之前提交业主。在正式提交竣工资料给业主之前，应先征求业主的意见，并使资料得到及时的改进和完善。针对大型或重点工程项目，公司应指派技术质量部的人员到项目经理部指导、督促，使竣工资料达到资料完整、数据准确、装订精美、符合验收标准和达到业主的要求。4.3.2.4 项目经理部应通知（或邀请）公司主管领导和总工程师及有关职能部门参加业主或上级部门组织的竣工

25、验收。4.3.2.5 项目经理部按移交资料清单办理工程移交及竣工文件资料交付手续。4.3.3 公司技术质量部等部门应指导和协助其项目部实施工程交工验收工作。4.3.4 在交工验收的过程中，项目工程部应积极配合业主和相关单位，向业主提供与交工验收有关的资料，使交工验收能顺利进行。项目工程部应作好与交工验收有关的验收记录，并作妥善的保存。4.3.5交工验收后，项目经理部对验收单位在交工验收中提出的工程缺陷和在合同缺陷责任期内发现的工程缺陷和施工原因造成的质量问题应全部进行修复，经业主、监理工程师检查验收合格并办理相关手续，公司技术质量部负责督促检查落实相关工作。4.4 工程竣工验收交付4.4.1

26、项目主要人员和公司技术质量部应积极配合业主及质监机构对保修期已满的工程，组织竣工验收，合格后交付顾客。4.4.2 项目经理部应保存好竣工交付记录和完整的竣工资料一套，上交公司主管部门存档。4.5 交付后的服务过程4.5.1 交付后的服务过程由公司技术质量部负责实施。4.5.2 为持续提高工程质量和让顾客满意，公司可有计划地、主动地对顾客就质量、技术等问题进行回访，并做好记录。质量回访的方式可采用座谈、信访、电话访问和现场察看等形式。4.5.3 公司经营计划部对顾客的来电、来函、来访等反映的问题应及时填写顾客意见处理记录，并送相关部门研究处理，对处理结果进行跟踪检查验收，将处理意见及结果及时反馈

27、顾客。4.6 公司对工程项目的监督、检查在施工过程中，项目经理部接受公司的监督、检查和考核。公司对工程项目进行定期或不定期的检查，发现问题及时纠正。项目经理部应按公司的有关规定报送相关资料和报表。5 相关/支持性文件5.1 公路工程名词术语标准JTJ007875.2 文件记录控制程序5.3 目标、指标和管理方案控制程序5.4 能力、培训和意识控制程序5.5 机械设备控制程序5.6 采购控制程序5.7事故、事件、不符合控制程序5.8监视和测量装置控制程序5.9过程监测控制程序5.10工程质量的检查评定控制程序5.11数据分析控制程序5.12不合格品控制程序5.13 交通部工程验收办法5.14公路

28、工程质量检验评定标准JTJ071-985.15 交通部公路工程质量管理办法6 管理记录6.1图纸会审记录 6.2技术交底记录 6.3施工图预算文件6.4施工组织设计 6.5测量系统复核资料6.6工程（劳务）分包合同6.7开工令 6.8各种检验评定资料、试验报告 6.9特殊过程确认记录 6.10工程防护措施记录 6.11事故、事件、不符合评审、处置记录6.12竣工交付记录 6.13施工日志 6.14交接班记录6.15数据分析记录6.16环境和职业健康安全运行、检查、考评和改进记录6.17管理目标分解、检查和考核记录6.18不合格品评审、处置记录6.19工程防护措施6.20工程防护记录6.21工程

29、竣工验收报告6.22工程交付记录7 附录7.1施工准备过程控制流程图7.2防护和竣工和竣工交付流程图7.3图纸会审记录表（样表）7.4交底（技术、环境保护、安全）记录表（样表）7.5特殊过程确认记录（样表）施工准备工程控制流程图确定项目经理、总工合同谈判、签订中标通知书供水系统场地平整临时生活设施供电系统施工道路签订内部承包协议提交项目人员计划施工设备按计划到位材料、购（配）件进场图纸会审实地勘测调查编制施工组织设计作业指导书和计划控制文件技术交底和分配目标责任开 工 报 告机械材料准备组织准备工作技术准备工作组织准备工作前期人员进场人员陆续到岗现 场 准 备工程防护和竣工交付流程图公司指导防

30、护实施和竣工交付项目部落实各项防护措施并组织交付资料移交 工程移交业 主设备、设施未经允许不得擅自启用按防护要求对照防护记录检查落实防 洪防 火防 盗防 破 坏护 养维 保判 别项目部图纸会审记录表 记录代号：SRBG-QEO-J-12-01 使 用 号：工程名称： 施工单位： 地 点：序号图 号会 审 内 容提议人会审意见备注会审人签字： 记录人：交底（技术、环境保护、安全）记录表 记录代号：SRBG-QEO-J-12-02 使 用 号：项目名称施工桩号施工单位交底人（签字）接受交底人（签字）交底内容：记录人/时间： 特殊过程确认记录 记录代号：SRBG-QEO-J-12-03 使 用 号：单位： 过程名称： 确认日期： 序号确认内容确认记录1主要人员能力确认2主要设备能力确认3过程参数4过程控制情况5过程评价主管： 审核： 填报：