东升科技园附属设施改扩建项目项目质量管理办法.doc

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1、东升科技园附属设施改扩建项目项目部质量管理办法北京住总第三开发建设有限公司东升科技园项目部2011年12月26日1总则11.1本办法制定依据：住三工程质量控制管理办法等。12本办法适用范围：北京市东升锅炉厂厂房扩建工程13项目工程质量控制管理体系及质量职责13.1项目工程质量控制管理体系13.2项目管理人员质量职责13.2.1项目经理13.2.2生产经理13.2.3主任工程师23.2.4项目部质检员33.2.5项目部技术员33.2.6项目部技术资料员43.2.7项目部综合工长43.2.8项目部试验员53.2.9项目部测量负责人53.2.10项目部材料员53.2.11项目部计量员54工程质量控制

2、管理制度64.1总承包负责制64.2学习培训和持证上岗制度64.2.1学习培训制度64.2.2持证上岗制度74.3样板引路制度74.4技术交底制度74.5施工挂牌制度74.6质量联检、例会制度84.7质量否决制度84.8质量奖罚制度84.9成品保护制度84.10质量统计及总结制度85工程质量控制工作95.1施工准备阶段质量预控95.1.1确定质量目标，建立质量保证体系95.1.2会审图纸、编制施组、方案、管理计划95.1.3评价、选择分包方和分供方105.1.4定位放线105.1.5落实各级交底105.2施工阶段质量控制105.2.1原材料、成品、半成品控制105.2.2样板引路、交底指导11

3、5.2.3过程试验、检验、验收的控制115.2.4质量控制部对工程质量抽查控制125.3竣工验收阶段的质量控制125.3.1竣工验收申报125.3.2公司竣工验收125.3.3专业验收135.3.4总公司竣工验收135.3.5竣工备案135.4质量资料135.5持续改进与质量创优（市级以上）145.5.1工程管理信息传递145.5.2不合格品信息传递和管理145.5.3预防措施145.5.4持续改进145.5.5质量创优151 总则1.1 本办法制定依据：住三工程质量控制管理办法等。2 本办法适用范围：北京市东升锅炉厂厂房扩建工程3 项目工程质量控制管理体系及质量职责3.1 项目工程质量控制管

4、理体系3.2 项目管理人员质量职责3.2.1 项目经理1、代表企业实施施工项目管理。贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准，执行企业的管理制度，维护企业的合法权益。2、根据企业法定代表人授权的范围、时间和内容，对施工项目自开工准备至竣工验收，实施全过程、全面管理。3、负责建立项目部质量保证体系，对质量保证体系的有效运行提供保障负责。4、领导各职能部门主持编制施工组织设计、项目管理计划、质量管理办法等系列管理文件。5、对进入项目(现场)的人（劳动力）、财、物等资源，做好资源优化配置及动态管理。6、组织合同交底、依据合同指标内容和管理人员岗位职责进行合同各项指标在项目部的目标分解，并做好落

5、实工作。7、项目经理组织并对分部（子分部）工程验收签字负责；参加单位工程竣工验收。3.2.2 生产经理1、贯彻执行工程质量管理的有关法律法规，贯彻住三分部的质量方针、目标，对工程质量目标的实现负责。2、参加图纸会审和设计交底。认真逐字贯彻执行施组（方案）和管理计划中有关保证工程质量、安全、生产等各种技术措施。负责监督、落实施组（方案）的执行情况。3、实施推广、应用“四新”技术。4、组织施工组织设计和管理计划的执行，组织落实施工组织设计中的安全技术措施，组织并监督项目施工中安全技术交底制度和设备、设施验收制度的实施。合理安排生产部署，落实生产岗位质量责任制度，负责对施工过程的质量控制，组织对关键

6、工序、特殊工序在生产过程中的质量实施监控。5、组织不同施工单位之间工程交接检查工作，并签字。领导并组织结构验收与竣工验收工作。6、掌握工程质量动态，组织质量事故的调查，对重大质量问题改进措施的落实负责，对破坏成品质量的责任者提出处罚意见。7、负责成品、半成品保护的组织管理工作；组织工程阶段性验收和竣工验收，解决验收中存在的问题，保证工程按时交付使用。3.2.3 主任工程师1、学习、贯彻、执行国家、地区、行业现行法律、法规、规程、规范、标准和住三、项目部的有关文件。2、组织学习规程规范、技术标准。3、负责组织图纸自审，参加图纸会审，组织办理技术洽商等工作。负责指导项目部质量、技术、测量、计量、试

7、验、检验与验收工作。4、组织编制施工组织设计、专项方案，负责提交审批；组织编制管理计划、工程质量验收计划等文件并审定。5、参加施组审批会，按权限审批方案。6、负责施组交底。7、组织编制关键、特殊工序作业指导书；审核工长技术交底；组织编制“四新技术”技术交底。8、负责审核工程材料和设备的技术参数指标。审核加工订货计划。审定预拌混凝土合同附件“技术要求”、审定试配计划。9、负责审定材料试验及见证取样计划。审定过程试验及见证取样计划。审定过程检验计划。审定工程质量验收计划。组织试配申请。10、对材料检验、试验、测量、计量、过程检验、试验、验收工作的符合性进行检查，定期组织专题会议分析检查中的问题，提

8、出改进要求并追踪落实改进效果。11、负责“四新技术”的引进、推广、应用。12、组织样板工序和样板间的验收工作。13、领导检验批工程质量验收。组织分项工程质量验收并签字负责。协助项目经理组织分部工程质量验收。协助组织勘探、政府监督部门、设计单位等的相关验收工作。14、负责组织对分包单位的技术质量管理工作。15、定期召开质量例会和组织质量联检，分析质量状况及存在问题，提出有效的纠正和预防措施。16、参加工程质量事故调查分析会，提出处理意见及措施。17、组织解决施工中出现的技术问题。18、领导、组织施工资料收集、整理、归档。19、参加工程竣工验收。20、组织工程创优资料（含声像资料）的收集、整理、上

9、报工作。21、组织编制工程竣工技术总结及科技示范工程总结。22、协调与建设方、设计、监理的关系，保持良好的业务联系和往来。3.2.4 项目部质检员1、学习、贯彻、执行国家、地区、行业现行法律、法规、规程、规范、标准和住三、项目部的有关文件。2、参加进场材料的检验，签署检查意见。3、参加样板工序、样板间的验收。4、参加过程检验并签字负责；参加交接间验收。5、组织检验批验收，填写检验批工程报验表并签字负责。6、参加分项工程验收。参加分部工程验收及有关工作。7、参加监理例会，保持与建设方、监理的工作联系。8、负责对操作中施工工艺质量的检查；参与对分包单位的质量管理工作；监督质量通病预防措施的落实。9

10、、负责对违章下达整改通知单。10、参加对一般不合格的原因分析，监督纠正措施（方案）的执行。记录不合格品台帐，11、参与质量事故调查会及原因分析工作。追踪复验整改结果，填写记录。12、参加质量例会和质量联检。 13、对质量信息进行统计，记录、整理、月报及清单等质量记录。上报质量统计结果和质量工作台帐。14、参加单位工程安全和功能检验及观感质量检查，填写检查记录。15、参加竣工工程验收的有关工作。16、对施工质量验收记录负责收集、整理、移交。3.2.5 项目部技术员1、学习、贯彻、执行国家、地区、行业现行法律、法规、规程、规范、标准和住三、项目部的有关文件。2、参加编制施工组织设计、管理计划、施工

11、方案。3、参加施组审批会，参加施工组织设计中间检查，负责修改、补充、报批。4、参加图纸会审，负责形成图纸会审记录；负责办理工程洽商。5、负责对关键工序、特殊工序编写作业指导书。负责编写“四新技术”的技术交底。6、协助主任工审核技术交底。7、负责编写加工订货计划。预拌混凝土合同中的“技术要求”材料试验及见证取样计划过程试验及见证取样计划过程检验计划结构实体验收计划8、参与“四新技术”的引进、推广、应用工作。9、解决施工中的技术问题；参与对分包单位的技术管理工作。10、参与对一般不合格的原因分析，负责制定纠正和预防措施（方案）。参与质量事故调查分析会及处理方案的编制工作。11、负责审核施工资料，参

12、加竣工资料与竣工图的编制。12、参加分部工程、竣工工程验收的有关工作。13、参加编制工程创优资料（含声像资料）。14、编制工程竣工技术总结及科技示范工程总结。3.2.6 项目部技术资料员1、负责收发施工图纸、工程洽商。负责对外往来其他有关技术文件的收发，做好文件清单、收发文记录。2、负责项目部对外往来有关技术文件的收发文管理，保证信息在各职能部门的同步更新，保证有效性。3、负责工程施工资料的收集，保证与工程同步。4、对见证取样数量进行核查，向主任工反馈信息。5、负责工程施工资料的审核、整编管理工作，保证施工资料的符合性及完整性。6、参加分部工程、竣工工程的有关工作。7、负责编制竣工图、竣工资料

13、及其移交工作，并协助归档工作。3.2.7 项目部综合工长1、学习、贯彻、执行国家、地区、行业现行法律、法规、规程、规范、标准和住三、项目部的有关文件。2、熟悉施工图纸，掌握工程设计做法，参加图纸会审。3、参加管理计划、施工组织设计（方案）讨论会及审批会。4、参加管理计划、施组、方案、四新技术、作业指导书交底。 5、组织作业班组严格按管理计划、施工组织设计、施工方案进行施工；编写并对操作班组进行分项工程技术交底。6、组织实施对现场搅拌系统的技术质量控制。7、参加进场材料的检验，签字负责。组织实施对预拌混凝土的进场检验。8、组织样板施工报有关部门验收。9、严格执行计量、试验制度， 组织试验工做工序

14、试验。10、组织对施工测量、隐预检等施工过程的自检验收，合格后填写隐预检等施工记录报请监理检查并完成施工记录的留存和传递工作。11、组织对检验批的自检验收，参加质检员组织的检验批验收，在验收记录上签字负责。12、对不合格工序和不合格项组织返工返修，直至合格；组织实施事故处理方案。13、组织实施纠正和预防措施。14、参加分部工程、竣工工程验收的有关工作。15、参加质量例会和质量联检。参加质量事故的调查与分析。16、每日记录施工日志。17、参与对分包单位的管理工作。3.2.8 项目部试验员1、按有关标准、规范、规程和检验试验计划，负责进场原材料及施工试验的试验委托、取样、送检。2、负责管理标准养护

15、室，使之随时保持标养状态。3、负责试验设备和工具的使用、维护和保养，并贴好计量检定标识。4、负责通知监理见证取样。5、负责接收钢筋工长提供的钢筋接头等试件，将试件编号后，填委托单送检。6、协助工长做好砼、砂浆配合比计量的控制工作。7、负责预拌混凝土的坍落度检测及记录工作。8、按规定取样，制作砼、砂浆标养试块，并对抽样代表性及试块质量负直接责任。9、负责混凝土同条件养护试块的制作、存放、试压工作，书面通知工长试压结果。10、负责回填土等取样、试验工作。11、负责结构施工期间及冬施测温工作，协助技术员组织冬施测温工作。12、负责如实填写各种记录台帐。13、对不合格及有疑问项目应及时向主任工汇报。3

16、.2.9 项目部测量负责人1、参与编制测量方案。2、负责厂区方格网测设，建筑物定位放线、导线及控制桩的布控和保护，并及时申请复测。3、负责水准点引入工作。4、负责楼层平面放线、楼层标高抄测，填写测量记录并协助报验。5、负责0.000平面、高程的校核，并填写测量记录。6、负责建筑物垂直度、标高观测并填写相应记录。7、对测量放线的结果和达到精度要求负责。8、负责指导其他测量人员工作。9、负责测量仪器、设备保养、管理，配合标识。3.2.10 项目部材料员1、组织材料的进场检验和试验工作。并负责收集、审核、传递材质证明等资料。对材料的质量把关负责。2、负责材料报验和标识工作。3、负责组织预拌混凝土进场

17、的验收并填写预拌混凝土运输单中的相关内容。4、对进场的不合格材料负责监管退货，并做好记录。3.2.11 项目部计量员1、及时送检计量器具，保证使用的计量器具在检定期以内。2、严格执行计量器具标识管理制度。3、监督、检查材料的计量检测工作，并留有记录。4 工程质量控制管理制度4.1 总承包负责制4.1.1分包方式为：项目部指定分包、建设单位指定分包、建设单位指定分包授权项目部管理序号项目承包形式1外墙外保温工程项目部指定分包2塑钢门窗建设单位指定分包3消防工程建设单位指定分包4弱电工程建设单位指定分包5市政工程建设单位指定分包6防水工程项目部指定分包4.1.2住三对承建的单位工程依据合同约定的承

18、包范围，对其分部（子分部）、分项工程质量向建设单位负责，并对按有关规定进行分包（含建设方指定的分包）的工程进行全面质量控制，履行总包职责。分包单位对其分包工程的施工质量向总包单位负责。4.1.3建设单位指定分包的工程，在与建设单位签定合同中应明确分包出去的分项（分部）工程的质量责任由谁负责，如总包单位负责应明确总包单位管理分包单位的方式、方法和权力。4.1.4对分包单位的组织管理工作总包质量管理原则：分级控制、分级监督、统一申报。a.在与分包单位签定合同中必须明确工程质量等级和服从总包单位QHSE管理程序的有关要求，以及达不到合同中质量等级目标的处罚措施及标准。b.分包单位所有进场参与施工的管

19、理人员及施工作业人员的配备，必须与分包单位所报质量保证体系相符，必须满足施工生产及项目部的要求，专业人员必须持证上岗。c.分包单位必须依据项目部质量管理要求建立建全内部的质量管理制度，并报项目部检查备案。d.从事现场管理工作的技术员、工长、质量员等必须在现场组织监督施工，不得随意离开现场。e.分包单位必须认真对待项目部发出的质量整改通知单，在规定时间内组织完成整改，否则一切后果自负。f.任何质量问题的修复、纠偏等都必须由项目部批准，否则不得进行修复、纠偏工作。g. 分包单位不得拒收、拒签项目部所发的整改、通知、施工措施、方案等文件、如有异议可用回函解决。h.项目部质量股要经常检查分包单位操作工

20、人对质量验收的规范，操作工艺标准的掌握情况。4.2 学习培训和持证上岗制度4.2.1 学习培训制度项目部针对在施工程的性质、特点和工程具体情况，定期组织管理人员、操作人员学习施工质量验收规范、施工工艺标准、上级有关技术质量文件等，以了解和掌握有关要求和标准，提高管理人员和操作人员的业务能力和管理水平。同时结合工程实际在施工过程中全面贯彻各级现行法律、法规、规程、标准。序号培训项目培训时间学时1基础桩有关规范2009年5月4学时2结构工程规范标准2009年6月4学时3建筑施工资料规程2009年6月4学时4填充墙2009年9月4学时5屋面规范标准2009年9月4学时6装修工程规范标准2009年10

21、月4学时7节能保温规范标准2009年10月4学时8工程竣工及备案程序2009年11月4学时4.2.2 持证上岗制度工程项目所有管理及操作人员应经过业务知识技能培训，按要求持证上岗。因无证指挥、无证操作而扰乱管理秩序或造成工程质量问题的，除要追究直接责任者外，还要追究项目部主管负责人的责任。项目部管理人员证书姓 名年龄职 务职 称 持证情况证书编号石宗岩54项目经理一级建造师持证00007524李 军54项目常务经理工程师持证1018203167李建国53生产经理助 工持证20805F000133付兴海45生产经理土建工长持证010-0015616赵 伟53主任工程师工程师持证20805C060

22、829唐春龙56核算经理经济师持证京060013192刘伯生48核算经理经济师持证京060020691史玉俊46技 术 员工程师持证1029381智丽华41技术资料员资料员持证10010100503471阿 连30技术资料员资料员持证10010100502190郭 军40土建质检员质量检查员持证考021-0027327陶建愈58土建质检员质量检查员持证012-0017756张清元46安 全 员专职安全员持证京建安C（2004）0001154胡庆堂49安 全 员专职安全员持证京建安C（2004）0004202郭志永29测 量 员测量放线工持证20092180127武雪峰48试 验 员建材实验工持

23、证补00026778贾广盈39土建工长土建施工员持证考010-0039103贾广盈39土建工长测量放线工持证0801055012200060陈爱东43钢筋工长土建工长持证010-0032055顾振选44水暖工长水暖工长持证0003687谢连国41水暖工长水暖工长持证011-0009844皮小龙26水暖质检员水暖质检员持证考421-0005810刘金星47电气工长电气工长持证012-0009331靳春林43电气质检员电气质检员持证考521-0005956施工队的操作人员应按要求持证上岗，包括架子工、电焊工、防水工等。如无证不得从事相关工作。4.3 样板引路制度本工程采取样板引路制度，以满足工序的

24、优化、工艺的改进和工序的标准化操作。通过不断探索积累必要的管理和操作经验，提高工序的操作水平、确保操作质量。每个工种或分项工程（特别是量大面广的分项工程）都要在开始大面积操作前做出示范样板，包括样板工序、样板做法、样板墙、样板间、样板层、样板件等，统一操作要求，明确质量目标。样板间检查部位和要求详见样板间计划。4.4 技术交底制度实行分级技术交底制度，每个工种、每道工序施工前，要进行技术质量交底。通过各级交底指导施工。 施工组织设计、季节性施工方案、首次使用的新技术、分项施工方案实施前必须由主任工程师组织对管理层进行技术交底。下发图纸后及洽商变更时要对图纸持有人进行交底。 分项工程施工前必须由

25、工长对操作者进行技术交底。关键工序、特殊工序施工前工长必须依据作业指导书对操作者进行技术交底。没有进行技术交底的施工项目不允许施工。4.5 施工挂牌制度为落实工艺标准、操作要求并满足施工操作的可追溯性，在钢筋、模板、混凝土、砌筑、抹灰等施工过程中，要在现场实行挂牌制，明示标准、明确责任区和责任人等有关记录并在质量检查和验收时作为质量管理或追溯的依据，因现场不按规范规程施工而造成质量问题的，按挂牌记录处罚有关人员。4.6 质量联检、例会制度施工过程中，每周二下午4点，项目部组织工程质量生产例会，主任工、生产经理、有关部门负责人、工长、专业工长、质检员、分包单位负责人、班组长等人员参加。针对特殊质

26、量问题不定期组织专项质量例会，分析和解决质量问题。施工过程中，每隔周周二下午组织工程质量联检，联检后进行会诊和讲评，把检查出的问题进行原因分析，查找管理漏洞，制定改进措施，限期整改，并落实复查。通过联检或例会解决施工中出现的问题，追根寻源堵塞漏洞，避免同类问题屡次发生，逐一消灭质量通病，提高工程的质量水平。4.7 质量否决制度施工过程中必须坚持工程质量否决制。对不合格的施工项目必须进行返工，对未达到质量标准的施工项目不得降级验收，必须进行返工达到质量目标。不合格分项工程流入下道工序，要追究工长及质检员的责任；不合格分部工程流入下道工序项目经理应承担责任。项目部要针对出现不合格品的原因采用有力的

27、纠正和预防措施。4.8 质量奖罚制度工程实体质量、观感质量突出，完成项目部结构及建筑长城杯的质量目标后，项目审核后可对外施队进行经济奖励。项目部对不落实质量整改或整改不严肃、不认真和管理不到位造成质量问题比较严重的施工队进行处罚，以教育警醒他人，通过采取经济手段对工程质量进行严格的控制，扼杀质量问题苗头，使工程质量始终在受控之中。有以下行为者，由项目部对相关管理责任人及外施队予以经济处罚：分部分项质量达不到预定目标，工程质量低劣，造成不良影响者。使用不合格材料，对进场材料不及时进行复试即使用，对工程质量造成影响者。不进行交底、不执行挂牌制，操作过程失控者。特殊工序，特种作业操作人员无证作业者。

28、不按图纸、施工方案即擅自组织施工，造成不良后果者。对隐、预检及检验批项目不认真检查或没实施检查、验收者。施工技术资料填写不及时，弄虚作假者。 项目部另编制质量管理实施细则，对奖惩办法进行详细要求。4.9 成品保护制度重视成品保护应如同重视工序的操作质量。施工管理人员应合理安排施工工序，减少工序的交叉作业。上下工序之间应做好交接工作，并做好记录。如下道工序施工可能对上道工序的成品造成影响时，应征得上道工序操作人员及管理人员的同意，并避免破坏和污染，否则，造成的损失由下道工序操作者和管理人员负责。现场制定成品保护实施细则由项目部生产部门组织实施和管理。4.10 质量统计及总结制度在工程质量控制管理

29、过程中，应采用统计技术，收集工程质量方面的信息，对其中的质量问题进行研究，找出问题的主要方面，从各个环节分析原因，针对分析的结果，制定有效的改进措施，并落实整改，从而持续不断的改进施工方法和管理不足，提高工程质量。工程竣工前，应对施工过程的质量控制和管理进行全面总结，积累经验汲取教训，促使工程质量管理进入良性循环，也通过总结提高和锻炼项目部主要管理人员的素质。总结由主任工程师组织，质量组长、技术组长负责，总结要图文并茂，并形成工程声像资料。5 工程质量控制工作5.1 施工准备阶段质量预控5.1.1 确定质量目标，建立质量保证体系本工程质量目标为结构长城杯，争创建筑长城杯。根据质量目标建立质量保

30、证体系：5.1.2会审图纸、编制施组、方案、管理计划审核图纸是工程质量控制的重要手段。在施工前项目经理领导有关人员认真审阅、会审图纸，熟悉工程设计要求、作法，发现专业图纸不交圈、不合理的问题，了解工程难点、特点，找出质量控制关键点。施工组织设计、专项施工方案、管理计划是指导施工的重要文件，施工前项目经理应主持并参与、主任工程师应积极组织有关人员编制有针对性的且对关键工序、特殊工序有控制措施和质量标准的单位工程施工组织设计、专项施工方案、管理计划（长城杯工程），作为施工组织和质量控制的重要依据。分包单位负责编写承包范围内的专项施工方案，开工前必须向项目部报审施工方案，项目部要编制包括分包工程的单

31、项汇总施工方案，上报公司工程技术部审批（附分包单位施工方案）。各项施工之前都必须具有经过批准的施工方案、技术交底（作业指导书），否则不得开工。分包单位任何人无权更改施工方案。如需变动必须事先逐级申报，执行审批制度。分包单位负责组织本单位的工程技术人员进行图纸会审，并将会审记录报总包相关专业负责人。施工组织设计及施工方案编制计划序号方案名称编制人完成时间审批单位备注1施工组织设计赵 伟2011.10公司2土方工程史玉俊2011.10项目部3暂设用电赵 伟2011.10公司4测量方案史玉俊2011.10公司5基桩方案史玉俊2011.10公司6架子方案史玉俊2011.10公司7倒料平台方案史玉俊20

32、11.10公司8塔吊（安拆）方案史玉俊2011.10公司9钢筋施工方案史玉俊2011.10项目部10模板施工方案史玉俊2011.10公司11砼施工方案史玉俊2011.10项目部12雨季施工方案赵 伟2011.10公司13材料试验计划史玉俊2011.10项目部5.1.2 评价、选择分包方和分供方根据工程性质、特点、目标要求，选择具备相应资质和能力的分包方、分供方，这是实施质量控制和目标管理的前提。进行分包合同评审时，主任工程师需对合同中规定的技术、质量条款（包括分包单位的质量保证体系）进行评议，文字表达要清楚、准确。5.1.3 定位放线施工测量控制是事前质量控制的一项基础工作，项目部或测绘院对建

33、筑物完成定位后，项目部负责布设控制桩点。质量控制部负责测量管理的人员对建筑物定位、高程点引进、控制桩布设的成果进行复测验收。5.1.4 落实各级交底施工前应对施工图纸、施工组织设计、专项施工方案进行逐层、逐级交底，以落实对工程质量的预控。分包单位在施工前必须对作业人员做书面的技术及质量标准交底，并报总包备案。5.2 施工阶段质量控制5.2.1 原材料、成品、半成品控制原材料、成品、半成品进场后，必须由项目部材料员或水电工长组织有关人员进行验收，并分别填写报验单及验收记录。有复试要求的原材料进场后必须进行复试，由项目部材料员通知试验员，其中见证试验取样时，由试验员通知监理到场见证。须供方提供的产

34、品质量证明文件和相关资料由采购员收集，交项目部材料员（水电工长）转资料员。资料接收人（材料员、水电工长、资料员）分别对所接收资料进行查验，合格后由资料员存档。预拌混凝土进场由试验员检测坍落度，由材料员验货并签收小票。对预拌混凝土的进场质量监控要严格按有关规范和合同执行。原材料、成品、半成品验收合格后方可投入使用。材料的检验和复试中发现有缺陷和不符合规定要求的按质量不合格品及纠正措施控制程序的规定处置。分包单位必须做好进场物资质量验收、报验工作，对不合格的物资，立即退场。5.2.2 样板引路、交底指导各分项工程施工前，工长、质检员应指导施工班组按技术交底做出样板件，样板完成后由主任工组织样板验收

35、，以判断操作者的工序能力是否达到相应的质量要求，并填写“样板”记录表（表号（质）01）。验收合格后，工长组织操作班组，对照样板实物进行操作交底，通过样板引路展开大面积施工。对样板间工程由主任工程师组织交底并组织质量控制部检验确认。分项工程施工前工长必须对操作者进行技术交底。关键工序、特殊工序施工前工长必须依据作业指导书对操作者进行技术交底。没有进行技术交底的施工项目不允许施工。分包单位必须坚持以样板引路的原则，任何分项工程施工前，分包单位要先做好样板，填写样板记录单，经项目部验收批准后方可大面积施工，否则不得进行大面积施工，因此造成的一切损失自负。5.2.3 过程试验、检验、验收的控制 详见本

36、工程试验检验计划。a.过程试验砂浆、混凝土强度、土壤干密度、钢筋连接等应根据试验计划和有见证取样试验计划进行过程中取样试验，不得遗漏。对不合格结果，主任工应及时制定或采取措施。现场同条件混凝土试压试验由工长申请，试验员试验后书面将试验结果通知工长。现场进行的专业试验和调试应依据施工组织设计和施工方案由项目部组织实施，并需质检员、监理单位参加和签字认可。水电分公司、质量控制部抽查。分包单位的所有试验必须与施工同步，按项目部要求进行操作，不得有缺项漏作，不得弄虚作假。b.过程检验隐、预检等检验由工长组织并填写相应的施工记录表，合格后质检员和工长签字负责，并由质检员组织报监理检查，监理确认后签字。地

37、基验槽由工长填写检查记录，由主任工程师组织报甲方、设计、勘探和监理检验，五方验收合格并签字，方可继续施工。地基处理检验由工长组织填写检查记录，由主任工程师组织报设计、勘探和监理检验，验收合格签字齐全，方可继续施工。测量检验由测量组长组织，填写检查记录，项目部质检员验收把关，合格后由质检员报监理验收，有关人员签字负责。当过程检验不合格时，质检员行使否决权，检验不予通过。工长（专业工长）服从质检员的意见组织返修直至合格，重新组织检验。c.过程验收在操作层自行检查合格的基础上，检验批验收由工长组织项目部质检员自检，自检合格后由项目部质检员填写验收记录，由工长报监理验收，监理验收合格并签字，方可继续施

38、工。当检验批验收不合格时，质检员行使否决权，验收不予通过。不报请监理验收，工长（专业工长）服从质检员的意见组织返修直至合格。分项工程验收由项目部技术负责人组织，按有关规程的程序运行。主任工程师在记录上签字负责。分部（子分部）工程验收由总监理工程师组织组织，按有关程序进行。合格后项目经理在验收记录上签字负责。其中地基与基础分部工程、主体结构分部工程需住三技术部门负责人和质量部门负责人参加验收并签字。项目部应在主任工程师的领导下对分包工程的材料、过程检验和试验工作进行管理，由工长（专业工长）、质检员对材料、过程检验、过程试验和检验批、分项工程、子分部工程验收进行监督、控制。相关人员按有关规程签字负

39、责。分包单位工长质量员必须积极组织自验工作，并配合项目部的验收工作。分包单位必须制定验收计划，所有验收计划必须提前12小时报总包主管工长，否则造成不能按时验收的责任和后果由分包单位负责。分包单位必须严格控制施工过程质量，不得隐瞒施工质量问题，所出现质量问题必须向项目部报告。对于施工过程中出现的质量问题，项目部管理人员提出后应该立即组织整改或答复，否则质量股长有权不进行验收，因此所造成的工期延误由分包单位自己负责。分包单位所用各种验收评定表格必须符合项目部要求，否则项目部不予验收。未经总包单位检验的工序一律不得进入下道工序施工。分包单位对监理和总包单位提出的质量问题，写出书面的整改措施报告，交总

40、包单位经同意后方可实施。5.2.4 质量控制部对工程质量抽查控制下列工序质量为质量控制部必抽检项目。项目部应及时向质量控制部传递必抽检项目开始施工的信息。检查后检查人填写工程检查记录表，由项目部技术负责人确认后由双方保存。如检查结果不合格由质量控制部发不合格品及纠正措施记录通知单，由项目部对检查出的问题制定措施进行整改和验证，质量控制部追踪抽查。质量控制部必抽检项目：卫生间二次蓄水屋面淋水试验钢筋绑扎混凝土保护层卫生间地面坡度样板施工项目（土建及专业）详见样板间检查计划5.3 竣工验收阶段的质量控制5.3.1 竣工验收申报单位工程完成后，项目经理组织项目部生产经理、主任工程师、工长（专业工长）

41、、项目质检员对其完成情况及工程质量进行自检，确认工程的采购产品的检验和试验，过程检验和试验全部完成，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求后，并于竣工当月20日前向工程技术部、质量控制部报完整的施工资料。填写工程竣工申请表向工程管理部申报最终检验验收。 5.3.2 公司竣工验收a)住三生产经理组织总工程师、工程管理部、质量控制部、工程技术部、项目部(专业分公司)进行单位工程最终检验验收。b)工程管理部检查确认单位工程全部项目完成合同约定后、工程技术部对资料检查合格后把CO类工程管理与验收资料中的表D4至7转交质量控制部、质量控制部确认工程质量达到预定目标后，工程

42、管理部填写竣工工程复核验收记录表，各部门负责人在表中签字盖章。c) 实行分层、分段交付的工程，交付检验视为最终检验，按本程序规定管理。d) 竣工验收中发生的不合格品按质量不合格品及纠正措施控制程序处置。5.3.3 专业验收竣工五方合验前，人防、消防、电梯、环境、水质、工程资料必须完成有关部门的专业验收，专业验收由建设方组织，项目部配合，流程如下：专业验收建设单位组织项目部，专业分公司协助配合人防接收部门验收电 梯消 防市人防监督站验收消防局验收电梯监督部门验收劳动局验收竣工五方合验人防专业验收公司验收环境检测水质化验资料预验5.3.4 总公司竣工验收专业验收后，质量控制部负责向总公司提请竣工核

43、定申请，由总公司进行竣工核定，其核定结果作为单位工程最终检验结果。5.3.5 竣工备案公司对单位工程质量验收合格后，住三办公室在有住三经理、总工确认签字的单位（子单位）工程质量竣工验收记录表D-4 施工单位栏内盖住三公章。项目部将相关资料移交建设单位，由建设单位报建设行政管理部门备案，项目部负责将建设工程竣工备案表复印件报工程技术部存档。5.4 质量资料质量资料按有关规程规范和程序文件的要求进行填写、收集、整理、归档。由项目部主任工程师负责领导和审查。组织检验和验收活动的工长（专业工长）、材料员、质检员依据有关规程将施工记录和标识审查合格后传递给资料员。项目部指定分包的施工质量记录由项目部相关

44、人员负责签字，并收集、整理。建设单位指定分包的施工、质量记录，均由分包单位负责填写、签字，项目部主任工程师在分项工程施工报验表上签署总包审核意见。建设单位指定分包的工程资料由分包单位负责收集整理，收集整理工作必须符合有关规定及项目部要求，并接受项目部定期检查，并按要求日期整改完。工程完工后按合同中规定的日期向总包提交竣工资料。对填报的资料，必须真实，准确。真正做到现场实测实量，不准弄虚作假。各种质量保证资料必须与施工同步进行，不得后补，以保证资料的完整、真实、整齐。项目部专职资料员每月至少对分包单位的技术资料是否与施工同步，是否及时、是否完整无缺，进行一次检查，提出检查意见，并留有记录。5.5 持续改进与质量创优（市级以上）5.5.1 工程管理信息传递项目部应及时将工程质量资料明细表中所发生的记录，通过住三管理信息平台传递给质量控制部或以书面报质量控制部。5.5.2 不合格品信息