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1、运营管理体系,市场运营部2012年9月19日,客户服务体系,客户服务体系,客户服务体系,客户服务体系,客户分级体系评定标准,市场运作体系渠道细化,市场运作体系渠道细化,市场运作体系渠道细化,运营管理体系,第一部分 销售环节业务流程第二部分 日常管理环节业务流程第三部分 凯旋高卢运营部年度目标分解第四部分 运营部提成方案,销售环节业务流程,一、销售业务流程1、运营部根据市场需求，定期编制商品需求计划，物流部确定各类商品安全库存量和采购提前天数，动态掌握商品库存情况。2、新产品首次采购决策由运营部进行充分调研，公司高层办公会讨论决定。对已有商品采购，运营部经理提出采购需求，物物流部办理填写订单，财
2、务部经理审核，报总经理批准。3、销售员接到客户订货需要，进行订单处理，再将货品订单提交财务部门，作为付款依据；再由销售员制作订货单发至物流部，作为发货依据及物流跟踪凭证。4、财务部门依据审批订单，核对客户到款情况，确认到款的将订单发至物流部发货。5、物流部及时跟踪物流发货动态。并与销售员进行信息沟通。6、物流部定期更新库存情况，并与营销部及时沟通，了解近期订货情况，部分库存不足需及时办理清关手续并通知仓库主管做好仓位准备工作。7、如销售员由应收款项等，财务部应督促销售员做好应收款项回收工作。原则上，公司采用款到发货原则，特殊情况下，销售员需请示运营部负责人申请，并申报董事长同意方可操作。当月应
3、收款必须当月收回。如未收回的，在员工月度考核评定中做衡量。,销售环节业务流程,二、开发票业务流程1、客户要求开具发票，业务员填写发票开具申请单。2、销售员将申请单送至税务会计开发票。3、税务会计审核该客户尚未出具发票，开具发票。4、发票送达客户：由销售员签领发票，邮寄给客户。邮费到付，销售员记录快递单号并做好跟踪。5、财务部门设置“发票领用登记簿”，记录发票领用情况，定期装订存档。,销售环节业务流程,三、销售退货业务流程1、客户提出退货要求或公司撤店退货。业务员先申请并填写订单，注明退换原因，经部门主管批准在订单上签字后方可通知客户发回。2、退货一般都退至温州办公室，由物流部员工及销售员进行当
4、面收货及开箱验货，填写退货收货清单，由销售员整理清单与客户沟通。如发生酒标污染或破损的要除外。3、退货的一律不退酒款，作为下次订酒酒款消费。,日常管理环节业务流程,一、展示样品酒管理业务流程1、公司因会客厅、会议室等展示需要，领用样品酒时，必须向前台接待申请。展架上的展示酒只做展示，不可使用。3、前台接待暨会客室管理员根据销售员的用酒申请，到库房办理样品酒出库手续，并在出库单上领用签字。注明酒款品名、数量、年份。4、领用样品酒发发货后，需及时做好ERP系统登记。由财务审核出库。5、财务部门将展示样品酒视同专用小库房进行管理，配合前台接待每月定期盘点。出现盘亏，及时会同管理员查明原因，报请领导处
5、理。,日常管理环节业务流程,二、差旅费报销业务流程1、出差人员回公司时，应及时办理差旅费报销手续。2、出差人员单独填写差旅费报销单，将发票类别分清归类，车票、住宿票等相关票据对应一致。3、销售员员报销差旅费首先由部门主管核对行程表，确认与业务部门行程管理路线图相符后签字确认。再报财务部审核。5、财务部门复核，复核内容同费用复核。6、财务主管稽核，报销审批手续是否完善，业务真实、准确。最后报董事长审核签字。,日常管理环节业务流程,三、固定资产、低值易耗品采购审批业务流程1、公司因业务需要购买固定资产、低值易耗品（办公用具等），由使用部门提出申请，填写采购申请单，报本部门主管领导审批。2、行政部审
6、核，检查是否有闲置未用等可调度资产，提出采购意见。最后报董事长审批。3、批准的采购申请单由人行部门复印一份提交财务部门备查。4、人行部门根据审批意见采购。,日常管理环节业务流程,四、低值易耗品采购报销业务1、行政部负责采购低值易耗品，经办人填写验收入库单，入库单一式三联。部门负责人验收，在入库单上签字确认。2、对需要编号的低值易耗品如计算器等，由行政部统一编号，贴标签。3、行政部评入库单登记低值易耗品台帐。4、入库单财务联附在发票后提交财务部门办理报销业务。5、财务部门登记低值易耗品帐，定期与行政部低值易耗品台帐核对，出现差异，及时查明原因处理。,五、低值易耗品领用、管理流程1、员工因工作需要
7、或原领用品正常报废，可申请领用低值易耗品。正常报废的低值易耗品，采取以旧换新管理办法，使用人提供不了旧品的，或旧品与原领用品不一致的，由其本人自行承担采购支出。2、使用人填写申领单，报本部门领导审核。3、行政部审核是否符合领用条件，对旧品不合格或重复领用的不予受理。4、符合领用条件的行政部填写低值易耗品出库单，交申请人办理领用手续。行政部低值易耗品实物保管人与出库单管理人、低值易耗品台帐记录人职责分离。5、出库单财务联由行政部提交财务部门，财务部门登记低值易耗品帐。使用单位联提交部门负责人，由部门负责人登记本部门低值易耗品卡片。6、行政部定期将本部门卡片与使用部门卡片和财务部门帐目核对，出现差异，及时处理。,日常管理环节业务流程,年度任务分解,市场运营部工资体系及提成方案,市场运营部,
