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1、,2012年度规划,目录,本年度发展目标策略分析主要策略推进计划组织机构和职责财务预算,财务目标,市场目标,关键能力目标,销售收入1000万（500+500）毛利300万毛利率：30 贡献利润-100万贡献利润率：,销量收藏 10万市场排名？,付费流量小于50%供应链反应速度15天日单量1万单的发货能力每月上新80款（50+30）,客户满意度目标,DSR4.7,目标,外部 内部,产品产品研发质量,供应链采购制造商务,市场企业推广产品推广市场推广渠道销售 客户服务,管理经营人员信息情报 经营分析,成熟业务 成长业务 种子业务,盈利能力,运作能力,经营成果,人员资源竞争力,SWISE,YOUMAC
2、E,产品质量指数,终端客户、渠道合作伙伴,运作指数,内部客户满意度,员工气氛指数,业务目标,经营目标,客户目标,核心竞争力目标,任何公司和业务都要有一个科学的目标体系,行业洗牌，是招人好时机线上和线下相互冲击的乱局,Strength,Opportunity,Weakness,Threat,内部分析,不利影响,背靠三元，资金链正常2011年团队的建设（研发、供应链）,母公司观念的挑战新项目，供应链和团队基础,营销成本较2年前大幅提高经济不景气,外部分析,有利影响,SWOT分析,1、目标客户,2、我们的价值定位,3、我们能提供的产品与服务,提供的价值和服务的范畴,SWISE-28-35高端时尚人群
3、YM-28-35普通人群,SWISE-我们倡导一种审美的理念，最爱小性感，更爱小强势YM-28-35普通人群 时尚感，物美价廉,SWISE-我们提供和品牌相符的服务，质量和配套的事项YM-28-35物美价廉,主要厂商,优势,劣势,优势来源,竞争对手分析,竞争趋势综述,1.市场规模快速成长2.淘品牌买入1-3亿规模，且有风投进入3.4.,外部竞争分析,从大卖家一统淘宝到三家分晋,淘宝成长起来的大卖家,传统渠道的品牌企业,外贸转内销的企业,做网络营销不久，小有成就，但受困于渠道冲突，迟迟难以突破,自建品牌打市场，没有传统渠道拖累，取得了不小的成功，但没有做品牌的经验，只能卖产品，难卖品牌附加值,精
4、于网络运营而疏于制造经验，对产业链缺少掌控，对品牌运营没有经验或意识,外部竞争分析,淘品牌真正的2.0品牌,1、从淘宝平台成长起来的品牌，比如justyle、斯波帝卡、零号男、麦包包、飘飘龙、七格格、裂帛、悠语、小熊电器等。2、它们是消费者真正在“淘”的过程中通过口碑传播建立起来的品牌，是消费者自发选择的品牌；消费者通过“淘宝”行为，经历品牌“认知认同购买”的全过程，最终参与到品牌建设中，帮助卖家提升品牌价值和品牌资产，也就是说是真正由消费者决定走向的品牌；3、传统品牌专门为网络打造的品牌也是淘品牌，比如帅康旗下的康纳电器，百丽旗下的e百丽等；4、淘宝平台品牌分为产品品牌和店铺品牌，如麦包包其
5、实是一个店铺品牌，它旗下的浪美才是产品品牌。,外部竞争分析,2011年双十一大促裂帛2000万七格格1600万,SWISE增长分析,上线基数小，成长快。,内部优劣势分析（产品业务价值链）,注：首先需明确价值链针对价值链每一环节和业界领先的竞争对手比较，分析本业务有无优劣势,每月50款上新缺乏营销的互动,规模定制面料缺少规模团队新,新组建,客户基数,研发,生产,市场营销,客户支持,优势,劣势,创新流程,运作流程,服务流程,识别用户需求,识别市场,创造可满足需求的方案产品/服务,用户需求被满足,交付方案产品/服务,服务用户,坚持定位VI系统,新团队，流程持续改善,新团队，服务持续改善,优势,劣势,
6、方案业务的价值链分析,市场目标,swise,ym,关键能力,团队,产品研发,关键能力分析,人力资源,关键能力空白,有些铺垫,有一定基础,优势或积累,品质控制,市场运作,综合,面临的主要挑战,挑战,对策,挑战来自于“劣势”和“威胁”，是劣势和威胁对当前业务的影响挑战不要超过5条，但一定要抓住对业务最具影响力的弱点建议将挑战按照重要性进行优先级排序年度规划中所有的战略举措都将基于对挑战的认识,从屋顶图模式找出SWOT分析的关键要素制定可行的改进策略,梳理出工作主线方向,产品竞争力产品规划与产品定义、相对性价比、产品特色、明星产品、行业应用方案级产品等产品运作水平计划性、平稳性产品营销策略关键能力的
7、快速提升设计开发控制能力、质量保障能力、运作与成本控制能力,把工作主线细化设计为可执行的策略/举措/检查的里程碑诶KPI,工作主线,关键策略,能够具体落实的举措,事件：里程碑,关键指标：KPI,并逐一说明,原因,举措（如何实现）,具体步骤,解释为什么要采取这一策略，即对上页的策略依据（如根据S1、W1、O2等）作详细分析原因应该是SWOT分析中的结论，可以是其中某一点，也可以是几点的综合,解释通过什么样的方式或手段来实现这一战略举措,列出实现这一战略举措的里程碑及实现的时间,推进计划,主要活动,2003.4-6,2003.7-9,2003.10-12,2004.1-3,负责人,里程碑,组织设计和资源配置,包括：组织结构和人员编制提出本部门所涉及核心业务流程及在流程中担负角色（包括已建立及将建立的流程）。提出推进和落实矩阵式管理的目标及措施提出人员和队伍管理的目标和策略财务预算,组织结构及人员编制,部门核心流程,已有流程,待完善流程,拟建流程,本部需要的资源与配合,研发部门,实施部门,销售部门,职能部门,资源需求,部门,1、2、,部门财务预算,注：预算表,
