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1、垃圾发电厂项目施工质量管理手册 垃圾发电厂项目工程施工质量管理目 录01 手册发布令102 方针目标2021 管理方针2022 经营理念2023 质量目标20231 质量总目标20232 设计质量目标20233 采购质量目标20234 施工质量目标20235 调试质量目标30236 工程档案管理目标31目的及适用范围52引用文件53术语和定义54项目施工质量管理体系741 项目施工质量管理分布点742 项目施工质量管理手册743 项目质量文件控制8431 质量文件控制范围8432 质量文件的编制8433 质量文件的审批发布8434 文件的发放接收与登记8435 文件的更改9436 文件的使用和
2、保管9437 外来文件944 质量记录控制9441 质量记录控制范围9442 记录的载体形式9443 记录的填写和修改9444 记录的标识和归档9445 记录的贮存和保护1045 工程档案管理10451 工程档案整理与归档10452 工程档案验收与移交115项目施工质量管理职责1251 项目施工质量管理组织机构1252 项目施工质量管理职责与权限12521 工程部12522 质量主管12523 项目部13524 施工主管136项目施工资源质量管理1461 特种人员管理1462 分包方供方质量管理14621 分包方质量体系审核14622 设备材料供方质量管理157产品实现质量管理1571 设备材
3、料进场检验15711 设备进场验收15712 原材料进场验收1672 项目施工技术质量管理16721 施工组织设计审批16722 施工图纸会检17723 工程施工测量控制17734 作业指导书审批19735 施工技术交底19736 分部试运质量管理20736 整套启动质量管理2073 项目施工质量过程过程21731 工序交接质量控制21732 施工过程检验和试验21733 特殊过程监督22734 隐蔽工程验收22735 质量检验计划及验收22736 质监站监检23737 质量通病预防24738 质量事故管理26739 质量会议的开展2874 计量监测设备管理28741 公司所属计量监测设备管理
4、28742 对分包方计量监测设备的管理2975 产品防护2976 项目工程竣工验收及移交30761 单位工程竣工验收30762 竣工移交基本条件30763 机组整体竣工验收移交308统计分析与改进3181 质量情况统计汇报31811 质量验收情况统计31812 工程质量情况汇报3182 项目质量回访3283 工程施工质量回顾329记录32附录36附录A公司相关程序文件37附录B项目施工质量管理分布点39附录C竣工图章样式40附录D卷内目录样式41附录E卷内备考表样式42附录F案卷封面样式43附录G案卷脊背样式44附录H项目施工质量组织机构图45附录I建筑原材料取样方式46附录J土建施工试样检验
5、项目和取样标准49附录K各专业质量控制点供参考5101 手册发布令 本项目施工质量管理手册是对XX电力工程有限公司项目施工质量管理的全面综合性描述是公司规范管理提高项目施工质量水平的需要是实现公司专业化标准化规范化科学化管理的重要手段 本手册对项目施工质量管理进行了系统规划能够覆盖项目施工全过程质量管理活动手册融合了质量管理体系 要求GBT19001200002 方针目标021 管理方针022 经营理念 以人为本凝聚智慧追求卓越为社会提供源源不断的清洁能源023 质量目标0231 质量总目标工程质量标准必须全面达到国家和电力行业标准 按照原电力部颁布的电力建设施工质量验收及评定规程分项工程为合
6、格单位工程优良保证建筑工程满足优良工程评定要求本工程质量要求为优良等级综合水平达国内一流 设计质量目标 1按照项目设计规定的时间向项目部提供所需文件和图纸文件和图纸中的文字规范图型清 2设计的深度要求提供的文件和图纸能完全满足施工安装调试及运行的要求严格控制设计漏项或材料漏项 3主要设计原则和设计方案选择得当优化设计方案技术先进经济合理安全可靠 4内部接口和外部接口准确率100 5设计方案与施工安装条件要具有相容性 6主要设计技术经济指标必须满足业主要求 7设计成品符合电力行业的规程规范或合同要求 8设计成品要求100的合格率顾客满意率950233 采购 1设备质量100满足设计技术规范要求
7、2重大设备监造率100 3设备采购及时满足项目工期需要 4设备采购成本控制在公司经营计划部下达的KPI考核目标力求节约设备采购成本0234 施工 1单位工程合格率100 2单位工程优良率其中安装98土建95 3重大质量事故为0 4分项工程合格率100 5汽轮发电机组额定输出功率和机组热耗符合设计要求和国家规范标准 6工程受监焊口一次检验合格率96 7热工和继电保护系统安全可靠 8杜绝八漏煤灰粉风烟油水汽 9锅炉水压试验汽机扣盖厂用电受电锅炉点火汽机冲转机组整套启动一次成功 10顾客满意950235 调试质量目标 1单台机组整套启动试运行时间不超过30天 2单台机组完成7224小时满负荷试运次数
8、3次 3机组热耗满足设计要求 4机组标煤耗满足设计要求 5机组启动燃油耗量满足设计要求 6高温高压蒸汽温度和锅炉效率符合设计要求和国家规范标准 7机组补水量满足设计要求 8污染物排放SO2NOx烟尘噪音符合国家标准要求 9厂用电率满足设计要求 10机组年有效利用运行小时数6000小时 11机组自动控制系统投入率95 12机组保护投入率100 13机组仪表投入率100 14机组调试记录完整0236 工程档案管理目标 1机组移交后45天具备工程资料移交条件 2资料按照达标和档案管理的标准移交 3各种验收资料齐全工整数据真实可信 4各种试验报告施工记录隐蔽工程记录齐全工整 5设备缺陷认证处理记录准确
9、齐全反映设备的安装情况 6归档整理能反映各种工程质量情况与设备情况的照片1目的及适用范围 为了规范项目施工管理工作确保项目施工得到有效的控制满足合同约定和相关法规要求特制定本本适用于公司项目的施工管理GBT190002000GBT190012000 科学技术档案案卷构成的一般要求GBT 118222000 建设工程文件归档资料整理规范GBT 503282001 电力工程达标投产管理办法2006年版 电力工程建设标准强制性条文2006年版 电力建设施工验收及质量验评标准各专业篇 电力建设施工及验收技术规范各专业篇 电力建设工程质量监督检查典型大纲火电部分200年版 火电企业档案分类表69大类修订
10、本2002年版KG-GL-SC1 14公司相关程序文件见附录A3术语和定义 1建设工程项目经批准按照一个总体设计进行施工经济上实行统一核算行政上具有独立组织形式实行统一管理的工程基本建设单位它由一个或若干个具有内在联系的工程所组成 2分包方为公司提供设计施工调试分包服务的组织 3供方为公司提供设备物资或服务的组织或个人 4特种人员直接从事根据国家或行业法规要求以及管理体系要求应持证上岗的管理或作业人员 5原材料用于建设工程本身及用于重要临时工程中的所有建筑构配件建筑材料金属材料加工件等 6工序同类别可连续施工或重复发生的施工作业的实施过程为一道施工工序原则上以分段分项工程项目划分各专业也可根据
11、自身特点本着好组合又相对独立的原则设立可参照电力行业施工检验及评定标准进行划分 7关键工序对施工质量特性起重要作用的工序成本高工艺难度大技术要求高的工序特殊例如地基验槽钢筋工程地下砼结构工程地下防水防腐工程设备地埋以及设备封闭前的内部质量验收等质量检验计划是指为检验工程质量由编制的界定检验项目的分级性质检验单位部门检验标准和要求的文件质量控制点R点Record Point记录点是指通过记录进行的控制点W点Witness Point见证点是指在约定的时间检验人员应到现场进行见证检查的控制点S点Standby Point监理旁站点是监理工程师在现场对施工的重要部位和工序设置的旁站见证的全过程连续监
12、控点H点Hold Point停工待检点是指对施工过程中有特殊要求未经检验人员检验认可不得进行下道工序施工的控制点 其它术语采用GBT19000-2000质量管理体系 基础和术语GBT24001-2004环境管理体系 要求及使用指南和GBT28001-2001职业健康安全管理体系 规范的定义41 项目施工质量管理分布点 项目施工质量管理分布点见附录B42 项目施工质量管理手册GBT19001200043 项目质量文件控制 12 质量文件的编制 13 质量文件的审批发布 1对质量体系有效运行起重要作用的各个场所都能得到相应文件和有效版本 从所有发放或使用场所及时撤出失效和或作废的文件防止误用 为积
13、累知识或作档案保存的任何作废文件及时加盖作废印章妥善保管 无保存价值的文件进行销毁销毁时必须保证二人以上进行填写质量体系文件销毁记录 11144 质量记录控制1 质量记录控制范围 12 记录的载体形式 可以是书面电子媒介磁带磁盘光盘和声像照片等443 记录的填写和修改 1 4 记录的标识和归档 1 5 记录的贮存和保护 1 45 工程档案管理1 工程档案整理与归档 1项目准备阶段项目开发部工程部采购部负责收集积累和整理项目前期文件以及设备工艺和涉外文件设计部负责收集积累勘察设计文件 2项目实施阶段分包方负责其分包项目全部文件的收集积累和整理并提交项目部汇总监理单位负责收集积累项目监理文件项目试
14、运阶段由调试分包方负责收集积累在生产技术准备和试运行中形成的文件 3监理单位负责监督检查项目建设中文件收集积累和完整准确系统情况审核签署竣工文件并向项目部提交有关专项报告验证材料及其他监理文件 4工程档案质量要求字迹清楚图样清晰图表整洁签字认可手续完备归档的工程文件应为原件 5文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面图纸宜采用国家标准图幅 6文件纸张宜采用70gm2以上的纸张要求能够长期保存韧性大耐久性强 7图纸一般采用蓝晒图竣工图应是新蓝图所有竣工图均应加盖竣工图章见附录C竣工图章应使用不易褪色的红印泥盖在图标栏上方空白处不同幅面的工程图纸应按技术制图复制图的折叠方法GB 10609389统一折叠成
15、A4幅面图标栏露在外面 8建设工程文件归档范围和保管期限参照建设工程文件归档整理规范GBT 503282001进行 9项目文件的整理按下列原则进行 项目所形成的全部文件由文件形成单位进行整理 设备技术工艺专利及商检索赔文件由承办部门整理现场使用的译文及安装调试形成的非标准图竣工图设计变更试运行及维护中形成的文件工程事故处理文件由项目部整理 项目前期文件设备技术文件竣工试运行文件及验收文件根据文件的性质内容分别按年度项目的单项或单位工程整理 设计形成的基础材料和项目设计文件按项目或专业整理 施工技术文件按专业阶段和单位工程整理检查验收记录质量评定及监理文件按单位工程整理 10工程档案组卷按下列原
16、则进行 施工文件按单项工程单位工程或装置阶段结构专业组卷 竣工图按建筑结构水电暖通电梯消防环保等顺序组卷了 设备文件按专业台件等组卷 管理性文件按问题时间或项目依据性基础性竣工验收文件组卷 监理文件按文种组卷 原材料试验按单项工程单位工程组卷 案卷及卷内文件不重份 同一卷内有不同保管期限的文件该卷保管期限从长 卷内文件的排列 管理性文件按问题时间或重要程度排列 施工文件按管理依据建筑安装检测试验记录评定验收排列 设备文件按依据性开箱验收随机图样安装调试和运行维修等顺序排列 竣工图按专业图号排列 卷内文件文件在前图样在后译文在前原文在后正件在前附件在后印件在前定稿在后 11卷内目录按附录D样式进
17、行编制 12卷内备考表按附录E样式进行编制 13案卷封面按附录F样式进行编制 14案卷脊背按附录G样式进行编制452 工程档案验收与移交 1所有竣工资料都应提供正副本各一份并提供一份电子版本在对竣工资料的整编过程中可能还会出现需要各方提供补充或完善资料内容各方应无条件地全力配合解决1 项目施工质量管理组织机构 项目施工质量管理组织机构图见附录H52 项目施工质量管理职责与权限521 工程部 负责项目施工质量管理工作的归口管理 1制定工程项目的质量目标对各项目施工质量目标的实施和完成情况进行监督检查和考核 2负责公司各项目施工质量的统计和汇总工作并对项目部的质量统计工作进行指导监督与考核 3负责
18、组织重大质量事故的调查分析处理工作 4负责组织公司质量方面的大检查负责工程施工质量投诉的接待处理和服务组织工程的质量回访 5负责组织工程达标优质工程的申报工作 6对项目竣工后质量管理工作作出评价与考核522 质量主管 1健全工程施工质量验收标准 2收集工程建设有关质量的法律法规 3制定各项目实施质量目标 4组织编制各项目实施质量计划 5动态统计施工质量状况 6监督检查考核施工质量管理 7对工程施工质量作最终评价和总结 8项目部解体后组织质保期内的工程维修工作 9项目部解体后组织工程质量回访工作523 项目部 负责项目施工质量管理的具体实施工作 1代表公司实施项目总承包管理全面负责本项目的组织领
19、导协调和控制工作对工程项目的质量负责完成项目管理目标责任书规定的质量任务 2负责建立项目质量管理体系建立项目质量管理组织机构 3监督管理监理单位的质量工作 4对工程项目质量目标进行分解制定专业质量检验计划 5负责报告和传递质量信息负责本项目质量统计汇总分析与上报工作 6负责施工质量分级检验管理组织四级验收配合工程质监站进行质量监督检查 7负责对主要的工序进行质量抽查审查验收资料 8负责组织工程竣工资料的归档和移交组织工程的整体移交签证 9负责定期召开质量会议组织项目部施工质量大检查 10负责重大质量事故的上报和普通质量事故的调查分析处理上报工作 11参加已竣工工程的质量回访和工程达标评优工作5
20、24 施工主管 在项目经理领导下负责本专业施工质量的管理 1负责确认分包方本专业单位工程开工报批条件 2负责审核确认分管专业分包方试验室资质及试验环境以及焊工质检员土建试验无损检测电仪试验人员测量员资格并保存相关资料 3负责审核分包方施工组织设计和质量计划 4负责审核分管专业检验和验评计划收集确认质量记录表样按计划进行质量验收评定对分包方负责验收评定项目有权进行抽检 5组织单位工程和重要工序的检查验收与移交工作 6协助项目经理组织各分包方接收业主质监中心站及政府技术监督部门对工程质量的阶段性检查与监督为其提供检查条件和必备资料并对提出的问题组织整改封闭 7负责审核分管专业施工图纸设计质量负责本
21、专业的设备保管 8负责施工过程中存在的不合格品及质量事故的调查分析与处理 9监督指导分管专业分包方完成竣工资料编制工作6项目施工资源质量管理61 特种人员管理 执行公司特殊岗位人员管理工作程序KG-GL-M11公司员工按项目岗前培训工作程序KG-GL-C1101进行岗前培训项目部人员在上岗前必须经过政府或其他相关部门的培训和考核并取得相应资格证书项目部负责项目部内部特殊岗位人员管理应保留相关人员资格证书复印件 凡进入工程施工现场的特种人员必须持相应作业范围的资质证书 各分包方应按规定要求填报特种人员资质报审表M114-J1-并附上述特种人员的资质证和上岗证件的复印件待监理工程师审核项目部批准后
22、方可在施工现场进行特种作业工作否则视为无证上岗按有关规定考核 在监理单位和项目部审批分包方特种人员报验时必须查看其证书原件且查看后将原件返回至分包方 各分包方应做好特种人员申报培训考核复审的组织工作和日常检查工作对无证人员复审不合格人员逾期未经复审人员均不得安排从事特殊岗位 在特种作业实施过程中各专业施工主管对分包方的特种人员持证上岗情况进行监督管理杜绝无证上岗对不符合特种作业要求的人员停止其作业施工并给予分包方及其本人的相应处罚 有下列情形之一的应取消其资格 未按规定接受复审确认或复审确认不合格的 涂改转借或转让上岗证书的 调离本岗位或其它原因不能从事本岗位作业的62 分包方供方质量管理62
23、1 分包方质量体系审核 1分包方在进场30天内建立质量管理体系并将体系材料上报监理单位进行审核 2监理单位组织相关人员对分包方的质量体系进行评价并填写分包方质量体系评价意见表M111-J1-同时抄送项目部一份 3对质量体系不满足项目建设需求的监理单位督促分包方进行整改622 设备材料供方质量管理 1原材料采购前均须对原材料的供方进行资质审核公司采购的合格供方审查执行公司设备物资供方评价工作程序KG-GL-L1021 2分包方采购的合格供方审查 分包方在工程开工前填写工程材料供货商资质报审表M118-J1-报监理单位进行审核 监理单位审核合格后报项目部进行确认若认为必须对分包方供方进行实地考察时
24、向分包方提出要求并由分包方组织进行 分包方从经确认的几家合格的供方选定供方进行原材料采购7产品实现质量管理71 设备材料进场检验711 设备进场验收 执行公司设备物资检验和验收工作程序KG-GL-1KG-GL-M11复印件加盖销售商红章采购人员对所采购的钢筋必须认真核实钢筋与质量保证资料是否相符以防劣质钢筋混入水泥优先使用有质量保证的大水泥厂生产的水泥砂碎石先向供货单位随机取样委托试验室进行检验合格后大批进料建筑原材料的取样见证率达100 分包方要安排专人负责取样并且要保持取样人员的相对稳定见证人对取样的代表性和取样送检的真实性负责试验单位接到委托单后应尽快按有关试验标准进行试验并出具试验检验
25、报告合格的试验检验报告由委托单位送样人负责领取不合格的试验检验报告必须由见证人领取2 项目施工技术质量管理721 施工组织设计审批 执行公司施工组织设计编制工作程序KG-GL-M1021施工组织批准后的施工组织设计施工组织设计由项目部以电子版形式交公司工程部凡涉及增加临建面积提高临建标准扩大用地修改重大施工方案降低质量目标等原则性变更须履行原审批手续KG-GL-M1051 1项目部接到施工图后1个工作日内把图纸分发给监理单位分包方等相关方 2分包方接到施工图纸后组织相关专业技术人员管理人员等在5个工作日内进行专业会检提出存在的问题并进行记录5个工作日内审阅施工图并把问题进行记录 4监理单位负责
26、图纸会检策划确定会议的时间和地点提前联系设计分包方按期到达现场在图纸会检前2个工作日通知参加会检的相关单位并负责收集汇总各相关单位内部在施工图纸会检时提出的问题 5图纸会检应由主持单位整理汇总经各方签字后及时将会发送相关单位 6对会检中已决定必须进行设计修改的由原设计分包方按设计变更管理工作程序KG-GL-K1121提出修改设计经项目部和项目监理部审核后交分包方执行 较大荷重增加前后如汽机基座主厂房每浇灌一层结构冷却塔烟囱每增加15米左右等均应进行观测 从建成到移交生产每月观测一次如施工期间中途停工时间较长应在停工时和复工前进行观测 当基础附近地面荷重突然增加周围大量积水及暴雨后或周围大量挖方
27、等均应进行观测 8测量记录必须原始真实对于存档资料要求数字正确内容完整字体工整格式及份数均满足规范及存档要求 9监理单位督促分包方及时按要求报审测量资料并对报审的测量资料进行审核对不合格的资料督促分包方及时整改 10监理单位定期检查现场测量控制桩及其它在用标记等测量成果的维护情况并督促分包方加强管理 11施工主管不定时抽查现场测量成果控制不合格率小于5734 作业指导书审批 执行公司作业指导书管理工作程序KG-GL-M101 1 6监理单位负责监督分包方作业指导书的落实情况KG-GL-M101 1未经技术交底不得施工 技术交底必须有的放矢内容应充实具有针对性和指导性要根据施工项目的特点环境条件
28、季节变化等情况确定具体办法和方式注重实效 工期较长的施工项目除开工前交底外至少每月再交底一次重大危险项目如吊车拆卸高塔组立带电跨越等在施工期内宜逐日交底 技术交底必须有交底记录交底人和被交底人要履行全员签字手续 抽查分包方作业指导书安全文明施工环境保护规定和保证措施等日常交底执行情况 项目部参与并督促检查分包方重大施工方案如特殊爆破工程特殊和大体积混凝土浇灌重型和大件设备构件和运输吊装汽轮机扣大盖锅炉水压试验化学清洗锅炉及管道吹洗大型电气设备干燥新型设备安装四新推广新老厂系统的连接隔离等的交底KG-GL-1KG-GL-13 项目施工质量过程过程731 工序交接质量控制 执行公司工序交接工作程序
29、KG-GL-M11在项目开工前确定本工程需进行并办理交接手续的工序交接清单分发至分包方实施由需移交工序的分包方填写工序交接签证单报审核在审核移交工序技术记录符合条件后有关人员进行现场核实无误后工序交接双方签证由监理后移交给接受工序的分包方工序交接签证单作为技术资料放入所在单位工程的文件包具体执行文件包管理工作程序KG-GL-M1081交接由分包方按工序交接签证单自行组织分包方关键工序交接情况抽查项目施工过程控制程序KG-GL-M1001对工序交接对查中的不符合执行改进控制程序KG-GL-Q5001SF6气体抽样检验变压器绝缘油试验记录气体继电器试验瓦斯继电器试验电缆耐压试验接地电阻测量热工仪表
30、校验温度表校验压力表校校验变送器校验电流表检验磁放校验KG-GL-M11M119-J1-M119-J2-自留一份报项目部一份并分发至分包方两分 4项目部对特殊过程监督工作进行抽查填写特殊过程监督抽查记录M119-J3-KG-GL-M11 1隐蔽工程包括地基验槽钢筋工程地下混凝土屋面保温和防水墙面保温汽包内部装置安装锅炉联箱清理设备保温汽轮机扣大盖地下管系及防防腐发电机定子端盖最后封闭封闭母线封闭直埋电缆接地装置隐蔽等项目 2分包方必须在隐蔽工程项目完成施工并具备验收的基本条件时 由组织分包方编制各专业质量检验计划监理审核并划定S点分包方执行 质量验收执行分级制度分包方为项目部及监理的质量提供便
31、利条件 由班组长或班组技术员对班组施工质量进行跟踪检查形成施工记录和自检记录自检合格后进行二级二级由分包方专业专责工程师进行组织对自检合格的施工项目进行验收确认合格后行三级三级检验分包方项目部对三级及以下项目采取随机抽查的方式发现的不合格应按照不合格品控制程序提出整改意见要求分包方限期进行改进接到分包方的工程质量报验单四级项目后应检查核实分包方提交的施工质量自检记录及施工记录并进行实体质量抽检必须监理检查验收后方可继续进行下步工序的施工火电工程首次质量监督检查 火电土建工程质量监督检查 火电工程锅炉水压试验前质量监督检查 火电工程汽轮机扣盖前质量监督检查 火电工程厂用电系统受电前质量监督检查
32、火电工程机组整套启动试运前质量监督检查 火电工程机组整套启动试运后质量监督检查 火电工程验收移交生产后质量监督检查 2由项目进度最快的项目部在首次质量监督检查工作开展之前联系项目总经理与所在地区省自治区直辖市电力建设工程质量监督机构申办工程质量监督手续成立工程质量监督站配合中心站对工程项目进行质量监督工作工程项目质量监督站在在工程竣工验收完成后撤消 3工程质量监督联络站的监检项目部会同监理单位组织进行自检工作具备进行质量监督检查条件后编制施工质量情况和自检情况的汇报提前3天向质监联络站提交书面申请质监联络站进行监检并提出整改问题通知单由项目部组织相关各方进行整改并监督责任单位具体落实整改完毕后
33、由项目部填写质监联络站通知回复单M111-J8-及附件质量监检整改问题处理情况统计表M111-J9-报质监联络站进行回复闭环 4工程质量监督中心站的监检质监联络站按上述方式进行预监检达到正式监检条件后质监联络站提前7天向质监中心站提出申请质监中心站按电力建设工程质量监督检查典型大纲火电部分的规定进行正式监检质监联络站对检查中提出和问题立即组织项目部监理单位以及分包方整改且书面答复质监中心站737 质量通病预防 1由分包方编制质量通病预防实施细则并经分包方内部审核批准后报监理单位进行审核项目部批准后执行 2分包方为质量通病实施细则的落实单位监理单位随时抽查并将抽查结果上报至项目部必要时项目部进行
34、复查 3常见土建质量通病 土石方工程土方开挖的基坑槽塌方缺陷基坑槽浸水基坑槽回填土沉陷房心回填土沉陷地基处理灰土工程出现橡皮土模板工程梁模板中部下挠板底砼面不平边模板嵌入梁内不易拆除柱模板跑模偏斜柱身扭曲墙模板炸模倾斜变形墙体厚薄不一墙面高低不平墙根跑浆露筋模板底部被混凝土及砂浆裹住拆模困难墙角模板拆不出钢筋工程钢筋产生偏移混凝土工程和易性不好麻面露筋蜂窝缝隙夹层裂缝墙体基础裂缝屋面工程屋面防水渗漏埋件制作钢筋与钢板未完全焊合咬边夹渣气孔网板焊穿焊偏歪斜变形锅炉爆管泄漏转动机械超温超振平台梯子栏杆及盖板外观工艺差真空系统严密性差油系统清洁度差油系统循环时间长阀门传动机构运转不灵活发生磨擦管道内
35、部不清洁和小管道堵塞管道支吊架配制安装的工艺粗糙和法兰上螺栓安装不整齐不规范电缆支吊架不均匀自然段塌腰桥架离热源较近连通口处的连接不合理拐弯处不一致电缆敷设未分层拐弯处弧度不一致排列不整齐不美观桥架上电缆铺设不均匀端头未挂牌电缆接头处未做标记表盘底座制作不符合要求对角线偏差前后面不平整相邻表盘间隙及盘顶面偏差超标成排盘的弧度未达到标准电缆保护管路上的直角弯超过两个支架不均匀关口与设备间距离较近管头护套不全连接锁母未拧紧金属软管发生超长脱落扁瘪现象仪表脉冲管路堵塞布置零乱坡度不够弧度不一致一二次门不易操作与检修成排管不等距管路渗漏排污管未集中排污液位装置液面偏差垂直度不够仪表发生冲击振动温度计取
36、样点不合理安装在振动较大或易受冲击的管路上插座与温度计不配套较长温度计未加装保护套管铠装温度计未加保护管发生断裂盘内二次接线零乱绑扎及线鼻子压接不牢固号头长短不一字迹不清电缆牌不规范标识不清气动门及执行机构配件不齐全压缩空气管配制零乱拉杆动作不灵活运行振动较大露天安装时未加装防护装置电缆金属护层及屏蔽层线未接地一根电缆两头接地表盘发生串联接地软母线三相弛度引下线弯曲度不一致硬母线不平直扭曲同断面弯曲弛度不一致同相多片弯曲度不一致油漆涂刷不均匀重皮皱皮脱皮流痕色泽不一致油漆外观色调不一致硅酸铝矿纤纤维等保温材料充填疏松薄厚不均匀主保温层湿法砌筑外壁抹面施工工艺不美观金属外护安装工艺不美观焊缝尺寸
37、不符合要求焊缝不平滑小径管焊接时出现堵管现象漏焊焊瘤变形错用焊材雨季风季施工时不做适当防护冬季施工预热KG-GL-1 1按事故的严重程度不同分为重大事故事故和质量事故的具体分类执行不符合事件事故控制程序KG-GL-P6001发生质量事故后组织监理分包方对质量事故初步确认项目部必须及时填写质量事故报告重大质量事报告公司分管领导由分管领导组织成立事故处理小组事故发生后事故单位要严格保护现场采取有效措施抢救人员和财产防止事故扩大因抢救人员疏导交通等原因需移动现场物件时应当做出标志绘制现场简图并做出书面记录妥善保管现场重要痕迹物证并进行拍照或录像发生质量事故必须坚持四不放过的原则即坚持事故原因不查清楚
38、不放过事故责任者和员工未受到教育不放过补救和防范措施不落实不放过事故责任者没有受到处理不放过的原则认真调查事故原因研究处理措施查明事故责任做好事故处理工作记录事故一般事故由项目部组织监理分包方进行调查重大质量事故由质量事故处理小组调查P602-J报工程部备案录质量事故调查时间一般控制在2个工作日一般事故和重大事故调查时间一般控制在7个工作日填报事故处理方案报审表P602-J事故处理方案中涉及设计变更的由原设计单位提出设计变更方案事故处理完后填报质量事故处理结果报验表P602-J经过质量验收与评定后方可投入使用或进入下一阶段施工对事故报告及时避免了事故的进一步扩大的部门或个人经事故处理小组同意可
39、免于处罚对造成质量事故的进行通报批评质量事故进行通报批评并处以05万元及以下罚款重大质量事故进行通报批评对有关责任人处以行政处分构成犯罪的移送司法机关依法处理由责任造成质量事故对相关责任人进行通报批评或罚款构成犯罪的移送司法机关依法处理对隐情不报或阻碍调查工作的部门或个人视情节给予行政处分构成犯罪的移送司法机关依法处理对不按本程序进行事故的报告调查和处理而造成事故进一步扩大或贻误处理时机的部门和个人按渎职处理给予全公司通报批评情节严重的追究其责任人的责任构成犯罪的移送司法机关依法处理KG-GL-1KG-GL-1 上月质量例会布置的工作完成情况 本月质量情况 本月质量活动情况 本月质量问题及处理
40、情况 下月的质量工作安排74 计量监测设备管理KG-GL-M11经计量检定合格 1使用部门按照监测项目向工程部提交监视和测量设备的需求计划工程部负责调配需要采购时工程部提出采购计划经分管领导批准后交采购部进行采购 2采购并经验收合格后的监视和测量设备由工程部建帐发放使用 3工程部建立公司监视和测量设备台账明确设备的检定周期 4项目部专业主管编制监视和测量设备周期送检计划项目经理批准后由项目部组织送检 5新购置的监视和测量设备由使用部门负责送检经检定合格后报工程部 6检定后的监视和测量设备应进行标识包括合格标识状态标识等在开工前10个工作日将本工程要使用的的检复印件附在后报监理单位部有效期计量应
41、及时重新报审为确保在用监视和测量装置性能可靠准确无误不定期对使用情况进行抽检7 产品防护KG-GL-M11 4各分包方各自负责标段范围内产品的防护工作由于产品防护的破坏而造成的一切损失均由分包方承担 5项目施工现场不允许随意堆放设备管道及杂物以免发生跌落磕碰等事件发生具体要求按文明施工管理工作程序KG-GL-M1241的要求执行 6 项目分包方在其他分包方承担的区域施工时应按该区域的防护措施执行并接受该区域分包方的监督与指正 已办理建筑安装交接的工程自办理交接签字手续后负责安装的分包方应对接收的建筑工程负有保管防护责任 9不符合事故事件控制程序KG-GL-P6001 76 项目工程竣工验收及移
42、交不符合事故事件控制程序KG-GL-P6001 2机组按要求经满负荷试运符合合同规定并办理机组移交试生产的签字手续 3机组整套试运结束监理单位和施工调试设计分包方在规定时间内向项目部已经移交相关工程档案资料 4已发生的不合格和已发现的潜在不合格已经消除763 机组整体竣工验收移交 1机组的整体验收通过机组静态验收分部试运行和机组整套启动试运行以及机组试生产过程实现 启动试运前项目部监理共同组成工程验收组对施工调试分包方安装和调整试运质量验收及评定结果安装调试记录图纸资料和技术文件核查和交接工作 项目部设备材料备品备件专用工具的清点移交工作等 其他应在机组启动前完成的验收工作 机组按启规或合同规
43、定的时间满负荷试运结束上报启委会同意后启委会宣布满负荷试运结束由试生产组接替整套试运组的试运领导工作对暂时不具备条件但不影响安全运行的项目由试运指挥部上报启动委员会确定负责处理的单位和完工时间 在整套启动试运阶段项目部要如实做好试运期间的各项记录 整套启动试运完成后召开启委会会议听取并审议试运和移交工作情况的汇报并组织填写启动验收交接书办理机组移交试生产的签字手续81 质量情况统计汇报M111-J10-工程质量验收情况统计月报M111-J11-工程质量验收情况统计年报三类年报采用月报的表式 2质量验收情况统计报表由分包方统计编制交监理单位进行汇总后报项目部一份项目部电传或发送电子版至工程部由工程部对各项目的统计报表进行汇总统计 3工程质量情况报工程质量情况报工程质量情况报 4工程部根据各项目的质量检验计划与报表内容掌握各项目部的质量验收情况并填写工程质量验收情况汇总表M111-J12-报工程部及分管领导
