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1、xxxxx公司运 作 程 序 文 件编 号：OP11版 号：A生效日期：2xxx.7.1施工过程控制程序编制： 审核： 批准： xxxxx公司运作程序文件 OP11 施工过程控制程序 页码 ： 1 / 81. 目的确保公司所承建的工程项目施工全过程各程序均处于受控状态下，使工程质量满足国家法律、法规要求，满足顾客的要求。2 适用范围适用于公司所承建的所有工程项目的全过程控制。3.职责3.1 公司3.1.1生产副总经理1）组织生产系统贯彻执行质量、环境及职业健康安全管理体系和标准，对工程质量/环境/安全和所分管的工作负责；2）掌握生产过程的质量/环境/安全信息，控制好过程和产品的质量，提高生产系
2、统的质量、环境保护及安全保护能力；3）掌握好市场信息和顾客需求等情况，为制订和修改质量、环境及职业健康安全方针和目标提供依据；4）在保证质量的前提下，组织均衡生产，安全生产和文明生产；5）组织对生产过程中重大质量问题及质量事故、安全事故的分析讨论并做出结论；6）协调各职能部门之间的相互关系。3.1.2总工程师 1）组织贯彻执行国家有关技术规程，规范和标准，主持编制和审批公司重大工程的项目质量计划； 2）对施工过程中的质量工作承担技术指导和领导责任； 3）参与工程质量大检查，对重大产品质量做出评定；4）协助管理者代表，组织重大质量问题（事故）的调查处理，并在技术上做出结论；xxxxx公司运作程序
3、文件 OP11 施工过程控制程序 页码 ： 2/ 85）审定现行有效的技术标准、规范资料和法律法规文件；6）审批工程投标、施工阶段、交付验收阶段的有关技术性文件；7）负责完工工程内部验收工作，参加交工验收工作；8）批准工程技术资料的采购、更新和报废报告；3.1.3 经营管理部1）负责组织收集建筑市场和顾客需求的信息工作；2）负责组织工程投标事宜，承揽工程任务，以保证生产的持续性；3）负责组织新增合同评审（包括修订）工作及签订合同；4）负责组织对工程项目分包方进行评估。5）负责合同执行跟踪管理；6）负责组织办理大中型工程设备材料合同签订及评审。3.1.4 工程管理部1）具体管理公司承接的工程项目
4、的质量、环保、安全工作；2）参与合同评审，并对分包单位资质进行审查，对工程进行管理；3）负责编制、下发施工中与质量、环保、安全有关的文件；负责工程管理新法规和新技术的传达落实；4）协助施工单位办理开工所需的有关证件； 5）负责图纸会审，对施工单位进行技术、质量、环境、安全交底；6）负责合作分凶工程的全面管理；7）负责制定质量、环境、安全进度检查计划并组织施工过程的巡回检查和指导；8）指导并审查施工资料的填写，组织编制竣工资料；9）组织各有关部门进行完工工程内部验收工作，制定验收计划，编制内部验收报告；参与工程交工验收工作；10）负责质量及安全事故的调查、分析、处理，组织编写事故处理报告；11）
5、对不合格提出纠正和预防措施要求，对纠正和预防措施的实施情况进xxxxx公司运作程序文件 OP11 施工过程控制程序 页码 ： 3/ 8行监、检查，保证体系的持续改进；12）负责定期的客户意见调查及工程回访，并进行统计和分析，对客户投诉进行处理，并跟踪处理结果；13）负责健康安全危险源的识别及监督各部门对危险源及其风险的控制，并监督各岗位健康安全危险源的控制、防护用品的使用及管理、职业病控制等工作；14）负责有关管理制度的制订及文件控制；3.1.5 经营管理部 1）参与合同评审,负责合同执行的跟踪管理和审计工作； 2）负责在建及完工工程的预结算编制、审核工作。3）定期对工程材料供应商进行评估，建
6、立供应商评估档案，编制并下发合格供应商清单；4）监督检查下属各施工单位合同价在30万元以上的材料采购合同； 5）收集处置项目部上报的供应商物料不良通知单； 6）负责制作物料标识牌，并检查各项目施工现场的物料标识管理。3.1.6 试验室 1）负责工程各道工序的现场试验和质量控制，并出具试验报告； 2）负责原材料、半成品和预制件的性能试验和评定，并出具试验报告； 3）指导试验员和材料员按规范和有关规定准确委托、送检； 4）参与工程质量事故分析。3.1.7 人事培训部1）负责组织培训工作，包括质量及安全意识培训；2）负责员工上岗证的管理，特别是特殊工种上岗证的定期年审；3）负责制订各部门负责人岗位职
7、责及任职要求，并定期考核。4）负责项目经理任命及培训。 3.1.8 资料档案室xxxxx公司运作程序文件 OP11 施工过程控制程序 页码 ： 4 / 81）指导工程技术资料的记录、整理和汇编工作2）提供竣工工程技术资料的查询服务。3.2 下属单位 3.2.1 经理 1）负责本单位的施工生产、安全文明、工程质量、进度计划、服务等工作； 2）负责本单位的资源调配。3.2.2 生产副经理在分公司经理的领导下，负责组织实施本单位的施工生产、安全文明、工程质量、进度计划等工作。3.2.3 机械1） 负责分公司车辆、设备及机具的调度；2）负责车辆、设备及机具的出租和租赁。3.2.4 材料组负责分公司的物
8、资采购、保管和供应工作。3.2.5 办公室负责分公司人力资源的配置和送培。3.2.6 工程技术组负责分公司的工程施工管理工作。3.3 项目部项目部是工程项目的组织和各项管理制度执行的最基层机构，它的组织形式按照工程规模和类别及工程所在地点的不同而采取不同的方式组建。3.3.1 项目经理1）受企业法人代表的委托，全面履行工程施工合同的各项权利和义务，负责工程项目各项管理目标的实现。2）负责组织项目部的施工生产安全文明、工程质量、进度计划、服务等xxxxx公司运作程序文件 OP11 施工过程控制程序 页码 ： 5 /8工作；3）负责项目部的资源调配，负责施工组织设计，并审核。4）组织工程内部验收工
9、作。3.3.2 项目技术负责人（总工程师）1）在项目经理领导下，负责编制施工组织设计、施工技术方案和进行技术交底，负责解决施工过程的技术问题，检查施工组织设计、施工技术方案的实施情况。2）组织项目部图纸会审。3）负责对施工人员进行技术、质量、安全交底。4）负责编制竣工资料，负责组织内部验收工作。3.3.3质安员1）具体负责工程项目的质量安全工作；2）负责编制、质量、环保安全技术文件；3）协助负责人办理开工所需的有关证件；4）负责制订项目的质量、安全检查计划并巡回检查和指导；5）对不合格提出纠正和预防措施要求，对纠正和预防措施情况进行监督、检查、保证体系的持续改进；6）负责定期的客户意见调查及工
10、程回访，并进行统计和分析，对客户投诉进行处理，并跟踪处理结果；7）负责健康安全危险源的识别及监督各部门对危险源及其风险的控制，并监督各岗位健康安全危险源的控制、保护、防护用品的使用及管理，职业病控制工作；8）参与质量及安全事故的调查、分析、处理；）参与工程内部验收工作，参与工程竣工验收工作。3.3.4采购员负责工程项目的物资采购和供应工作。xxxxx公司运作程序文件 OP11 施工过程控制程序 页码 ： 6 /84. 程序4.1 施工准备4.1.1 公司经营管理部与顾客签订工程施工合同后，以工程任务通知单的形式发至各有关职能部门及下属单位。4.1.2项目经理为承建工程项目的法人授权代理人，全权
11、负责承建工程项目的施工准备工作。开工前的准备工作按施工准备控制及现场设施和工作环境控制执行。4.2 施工过程管理4.2.1 技术管理1） 技术工作a. 项目技术负责人（总工程师）负责组织编制分部分项工程施工方案、作业指导书，并交底；b.项目部根据施工现场情况，加强与有关单位沟通。c.工程文件和记录按文件控制程序、记录控制程序执行；2）技术管理工作的技术分析与评价在工程施工过程中重点推广“四新”技术，并对工程技术工作的应用进行技术总结、经济分析与评价。4.2.2 进度管理进度管理按工程进度计划控制执行。4.2.3 产品实现的控制1）施工过程分类定义a.特殊过程对产品的形成是否合格不易或不能经济地
12、进行验证的过程。如灌注桩、焊接工程、打桩工程、防水工程、大体积混凝土施工、管道防腐工程管道连接等。b.关键过程施工过程中对产品的功能和安全起重要作用的施工过程。如测量、降水、xxxxx公司运作程序文件 OP11 施工过程控制程序 页码 ： 7/8深基坑技术、钢筋连接、混凝土施工、管道吹洗、送电等。2）特殊过程及关键过程的控制项目技术负责人（总工程师）在常规的作业指导书不适用的情况下根据施工组织设计的要求编制特殊、关键过程的作业指导书，明确施工方法、工艺流程、确定关键、特殊过程的质量控制点，由项目部审批后实施，复杂项目需报公司总工程师审批。a. 配备相应的资源b. 进行连续的监控，并做好特殊工序
13、人员鉴定记录、特殊工序设备鉴定记录、特殊工序过程质量鉴定记录等的记录。4.2.4施工过程的检验和试验施工过程的检验和试验按从施工过程的检验和试验执行。4.2.5完工工程的交付完工工程的交付使用由项目部具体准备和实施，总工办与工程管理部配合实施，具体按完工工程交付控制执行。4.3 工程安全的监视、测量4.3.1 通过对施工安全的监视和测量，把安全事故消灭在萌芽之中，确保施工人员的健康与安全。4.3.2 项目部负责对施工安全的监视和测量，按施工安全控制执行。4.4 工程质量/环境/安全监督4.4.1 由公司技术质量安全部对整个工程进行质量/环境/安全监督，按质量/环境/安全/环境监督控制程序执行；
14、4.4.2 工程分包方的质量/环境/安全的监督管理由技术质量安全部、下属单位、项目部按工程分包管理控制程序执行。5.支持性文件 5.1记录控制程序5.2文件控制程序 xxxxx公司运作程序文件 OP11 施工过程控制程序 页码 ： 8 / 85.3施工准备控制 5.4工程进度计划控制 5.5施工组织设计控制程序 5.6施工安全控制 5.7质量/安全监督控制程序5.8工程分包管理控制程序 5.9施工过程检验和试验 5.10施工现场设施和工作环境控制5.11完工工程交付控制5.12工业管道安装作业指导书5.13管道焊口防腐绝缘作业指导书5.14管道下沟及管沟回填作业指导书5.15防腐管道运输作业指
15、导书5.16测量放线开挖管沟作业指导书5.17锅炉压力容器安装作业指导书5.18电气安装作业指导书5.19仪表安装作业指导书5.20焊接作业指导书5.21塔容器安装作业指导书5.22通用机械设备作业指导书5.23建筑施工作业指导书清单6. 记录与表格6.1特殊工序人员鉴定记录 6.2特殊工序设备鉴定记录 6.3特殊工序过程质量鉴定记录 xxxxx公司 特殊工序人员鉴定记录 (R-OP11-01)版号：A NO.工程名称分部分项工程名称特殊工序名称序号姓 名年龄职称本工序中任职(岗位)类似工作施工经验鉴定人： 日期： xxxxx公司 特殊工序设备鉴定记录 (R-OP11-02)版号：A NO.工程名称分部分项工程名称特殊工序名称序号设备名称型号 商标 能力产地国出厂期运行状况鉴定人： 日期： xxxxx公司 特殊工序过程质量鉴定记录 (R-OP11-03)版号：A NO.工程名称分部分项工程名称特殊工序名称质量鉴定：质检员： 日期：审核意见：技术负责人： 日期：
