洛宁湖滨食品有限公司质量手册.doc

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1、受控状态： 文件编号:Q/LHS-2012发放编号： 版本/修改次数：A/O质量管理手册 编 制 人 朱忠华 审 核 人 赵志禹 批 准 人 宋恒光 洛宁湖滨食品有限公司2012年06月25日发布 2011年08月01日实施目 录 表质量管理手册目录表.1企业概况. 2质量管理手册说明.2经理发布令. . 3质量方针和目标.4质量体系. 5质量负责人任命书 6主要部门职责.7主要管理及技术人员职责9文件资料管理制度16人员管理及培训制度18基础设备、设施管理制度.20采购质量控制制度.23生产过程管理制度.25检验仪器、计量设备管理制度.27不合格控制制度.28不合格品召回制度.30产品标识和

2、可追溯性管理制度 33纠正与预防控制制度.35产品防护制度.37产品检验制度.39质量检验项目及带*项目检验计划. . . .41卫生制度 .42技术档案管理制度 43 意外中断生产处理制度 43产品质量档案制度 .43化验室管理制度 . 44留样观察制度 .45库房管理制度 . .46采购质量控制制度 .46关键工序质量控制管理及考核办法.47不合格行为管理制度 48关于质量检查人员独立行使职权的通知.49重大食品安全事故应急预案 50食品安全风险监测制度54售后服务制度 55产品标准及相关产品标准管理制度 57质量记录控制制度 57产品运输管理制度 59质量投诉处理制度 59产品质量管理考

3、核办法60果汁及果汁饮料作业指导书61食品添加剂管理制度68企业概况 本公司位于洛阳市洛宁县产业聚居区,现有员工70 人，专业技术人员13 人。占地面积 178168.67 m2，建筑面积 67017 m2。主要产品为果汁及果汁饮料。本公司生产设备、检测仪器设备齐全，质量体系完善。质量管理手册说明1、 根据食品质量安全市场准入制度的有关企业生产的必备条件审查内容的要求和参照ISO9001；2008的标准编制术语定义，根据本公司实际情况而制定了本手册。目的是确定本公司的质量方针、质量目标。阐述了本公司为实现质量目标、而制定各种相关管理制度和各部门的职责要求。2、 本手册经批准后生效，各部门都应确

4、保遵守本手册规定。3、 本手册属我公司受控文件，由品控科负责编制和控制。4、 本手册适用于本公司生产的果汁及果汁饮料。质量管理手册批准令为确保产品的质量和安全卫生，为科学的管理是我们的必走之路。按ISO9001；2008的有关要求和按食品质量安全市场准入制度、果汁及果汁饮料生产许可证实施细则有关规定特编制出适合我公司质量管理的质量文件质量管理手册。要求各车间和部门必须认真学习质量管理手册相关内容，理解本公司的质量方针，并将质量管理手册所规定的各项程序要求落实到实际的工作中，以实现本公司的质量目标和提高经济效益。本手册为本公司的纲领性、法定性文件，批准生效后各车间和部门必须严格遵照执行，以致力于

5、提高公司管理水平。 批准人： 日 期： 2012年8 月1 日 质量方针和质量目标质量方针：质量领先，安全至上，服务优质，为顾客提供满意的产品。质量目标： 原辅材料验收合格率100%产品出公司合格率100上级执法部门抽检合格率100，产品退货率1产品投诉处理率100用户满意率90。为实现上述的方针目标，本公司首先着重人力资源开发，大力宣传公司的质量方针和目标，让每个职工都知道，并发挥他们的内在潜力，为公司的繁荣而拼搏，牢固树立以质量求生存，以品种求发展，以技术求进步，以管理求效益的观点，让我们的产品牢牢地占领市场。 质 量 体 系总经理主抓全面工作，主要管理行政、财务、食品质量安全工作；质量负

6、责人负责品控科及本公司质量管理工作；行政科负责日常协调及对外接待工作；品控科负责检验室，抓质量管理工作， 生产科负责生产车间；采购科负责材料库及成品库。 总经理 采购科生产科行政科品控科（质量负责人）生产车间化验室成品仓库材料仓库 任 命 书公司各部门，各车间：为进一步推动本公司质量管理，明确职责，落实质量责任，调动员工的积极性，达到全员全过程控制质量标准，使产品的质量稳步提高，经董事会研究决定，任命：宋恒光同志为公司总经理，负责洛宁湖滨食品有限公司的全面工作， 赵传运同志为洛宁湖滨食品有限公司行政科科长，负责公司接待工作；李润方同志为洛宁湖滨食品有限公司生产科长，负责组织生产工作；殷毅同志为

7、洛宁湖滨食品有限公司车间主任，负责车间生产工作；赵志禹同志为洛宁湖滨食品有限公司质量负责人兼品控科长，负责质量管理和产品检验工作；朱忠华同志为洛宁湖滨食品有限公司化验室主任，负责公司化验室工作;张永强同志为洛宁湖滨食品有限公司采购科长，负责原辅材料供应和产品销售工作。各部门职权和权限，按质量手册中规定执行，赵志禹同志全面负责质量工作，并由品控科负责全公司的质量管理工作。本任命自即日起生效。洛宁湖滨食品有限公司 二0一二年八月一日 质量管理职责一. 行政科职责1. 贯彻国家有关质量管理工作的法律、法规和方针,如:中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国食品卫生法、中华人民共和国计量法等。2. 负

8、责外来人员(包括上级领导)接待。3. 负责企业各种有效证件申领和换证。4. 负责人员的招聘和培训工作。5. 负责人事调动工作。6. 负责各类人员档案归档工作。7. 负责员工的考勤工作。8. 负责公司内一切行政工作。二品控科职责 1是专职质量管理机构，负责质量管理体系的建立，实施和保持工作，对企业质量工作进行监督、管理，并是执法的职能机构。 2监督检查生产过程中的工作质量，发现违反操作规程的行为坚决制止。 3. 抓好产品内在、外在的质量，做好相关记录。 4. 生产过程中发现本部门不能解决的质量问题，应马上向经理及相关部门通报，开会共同研究解决措施。 5. 负责收集质量管理工作中的各种资料和数据。

9、 6. 负责制定产品的内控标准并实施。 7. 负责编制质量管理有关文件。是质量管理体系文件归口管理部门. 8. 负责从原材料进公司到产品出公司整过程的检验工作。9. 是检验设备的归口管理部门。10. 负责不合格产品的处理工作。11. 负责退货产品质量鉴定。12. 协助销售科搞好售后服务工作。三、生产科职责1. 组织生产，负责现场生产环境及安全管理。2. 掌握生产进度、降低生产成本，提高效率。3. 负责各工序间的接口管理工作，确保生产出优质的产品。4. 负责制定由于生产原因而造成不合格品的处理措施和纠正预防措施的工作。5. 负责制定设备的维修计划，并负责监督实施。6. 负责组织新购置的大型设备验

10、收、安装和调试。7. 负责新进公司员工的上岗前的技术培训。四、采购科职责 1负责组织对供应商的评价工作。 2. 负责编制原辅材料采购计划。 3. 负责生产材料的采购工作。 4. 负责不合格原辅材料索赔、退货工作。 5根据市场情况和公司的生产情况制定销售计划。 6. 负责产品的销售和货款的回收工作。 7. 负责顾客投诉处理工作，并收集和整理这些信息,统计顾客的满意率。 8. 负责客户产品退货处理。 9. 负责市场调查，并将信息及时反映到公司。 10. 负责对市场检查工作。五、财务科职责 1. 遵守国家、地方有关财务，税务的法律、法规，认真做好各种帐目。2. 每月向经理汇报本月的经营情况，并向公司

11、提出建议。3. 领导、组织和进行必要的财务监督和财务审核，为公司提供必要的决策依据。4. 负责为产品质量改进、各种质量活动、产品开发及市场扩建提供必要的经费。 5. 负责公司质量目标的核算。六、车间质量职责（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本厂有关规定； （2）组织好均衡生产和文明生产，按时完成生产任务； （3）认真执行安全操作规程，搞好安全生产； （4）认真执行工艺规程，确保产品质量；（5）对不能按时完成生产任务和出现重大质量事故负责；（6）完成厂领导交办的其它工作。七、仓库质量职责（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本厂有关规定； （2）负责物资管理，做到帐物

12、相符，先进先出； （3）认真做好仓库安全工作； （4）完成厂领导交办的其它工作。主要管理人员职责 一. 总经理职责：1.贯彻执行国家有关质量方针、政策及上级指示，坚持“质量领先，安全至上”的方针，落实和发挥各职能部门和科室的质量职能作用，努力增强职工的质量意识，不断提高产品质量和工作质量。2.主持制订并审批公司质量方针，企业的中、长期发展规划，确保质量体系的运行。3.主持年度质量工作会议，制定公司年度质量目标，质量计划和工作方针。4.主持公司质量方针评审，检查质量目标、质量计划的实施及完成情况。5.对严格按标准组织生产、储运、销售、服务质量全面负责。6.组织审定产品升级创优、新产品开发、质量改

13、进。7.组织处理重大质量问题，决定重大质量工作奖惩。8.领导、组织和决策企业组织管理架构和岗位责任制的实施。二、质量负责人岗位职责1、牵头负责按食品质量安全市场准入审查通则建立公司质量管理规范；并督促全面落实执行，开展对全面质量管理工作的指导、监督与考核； 2、负责确保产品质量满足产品标准的要求；3、负责协调各部门工作之间的质量管理关系；4、负责协调公共关系，处理和质量有关事宜；5、负责督促组织开展质量管理宣传活动，提高员工队伍整体的质量意识。三.行政科科长职责：1.负责人员的招聘和审批培训计划。2.负责制定福利制度，并执行落实福利政策。3.负责会议的安排、来访人员的接待与传达工作。4.负责审

14、批全公司员工的计时、计件工资的核算。5.协调公安部门、劳动部门的工作。四. 品控科科长职责： 1.负责起草质量管理体系文件，并负责文件的解释。2.监督检查各部门贯彻执行公司和上级主管部门的有关标准、法律、法规情况。3.主持公司质量分析会议和质量事故分析会议，负责组织质量事故的调查处理和整改工作，协调企业内处理质量争议，处理解决生产过程中质量问题。4.负责组织企业内控制标准与企业标准的编制、审核以及二级备案工作。5.协助采购科处理好各种质量投诉工作。6.负责库存过期或退货的产品的复检把关。7.对不合格的产品通知仓库和采购科门不准出公司。8.定期向公司反映质量情况。对质量进行全面管理，确保产品质量

15、长期稳定、提高。9.负责对产品开发设计、产品更新换代、产品技术更新的质量把关。五.生产科科长职责1. 培育、训练一支过硬的、有责任心和质量意识的职工队伍，努力完成公司下达的生产计划。2. 负责公司生产并保证产品质量。3. 负责新进公司员工的上岗前的技术培训。4. 编制好月度生产计划，做到均衡生产，合理安排生产。5. 制定设备的维护保养计划，并监督有关部门或人员执行，定期对设备进行检查，保证所有的生产设备都处在良好状态。6. 严格按工艺规程和安全生产规范进行生产，保证各工序质量。7. 抓好生产环境管理、安全文明生产管理，使现场达到卫生管理规范和安全生产规范。六采购科科长职责：1.负责公司生产原、

16、辅材料及外协件、外购件的供应工作，在保证质量的前提下，组织和协调好主要生产原材料的及时供应。2.对进公司原、辅材料及外协件、外购件质量负责，对不合格材料投入生产造成的质量事故和经济损失负责。3.负责对原、辅材料供应方的质量保证体系的评价、合同评审和合同维持的质量跟踪。保证原、辅材料质量水平的不断提高。4.参与制定有关原、辅材料标准及供应方有关技术资料的索取、收集与归档工作。七.财务科科长职责：1.执行国家财经政策，编制公司企业成本、利润计划。2.统筹安排运用资金，保证生产维持与新产品开发的资金到位。3.监督、审批财务支出。4.收交有关报表、分析公司经济活动情况，为财务正常运转提供必要条件。5.

17、负责公司质量目标的核算。6.领导、组织和进行必要的财务监督和财务审核，为公司提供必要的决策依据。7.领导、组织和保证为产品质量改进和各种质量活动提供必要的经费。8.领导、组织和制定产品开发、资本扩张等财务决策、财务开发、财务配置的方案。9.领导、组织和负责质量奖惩、产品开发、产能扩张、市场扩张的资金保证工作。10.对科学地找出财务、会计融资、扩资的最佳途径全面负责。八.车间主任职责：1.负责全车间的管理工作，贯彻公司下达的生产计划指标，抓好安全生产，质量管理以及工艺卫生等工作，负责生产工人的考勤、奖罚汇总，月终上报。2.坚决执行公司下达的生产指令，合理组织指挥生产，抓好生产现场管理工作，带领全

18、车间员工努力完成和超额完成生产任务。3.模范带头遵守规章制度并督促、监督和教育车间员工遵守规章制度、遵守生产工艺规程和设备的操作规程，确保生产安全和产品质量。4.带班期间不得擅自离开岗位并应及时处理生产、工艺、设备运行中出现的问题，重大问题应及时向上级领导请示、汇报。5.负责生产排产统计，生产线生产实绩统计和人员工资的设定与统计工作。6.负责做好当班生产情况记录，认真做好交接班工作。7.负责生产线定位管理设定，生产排产与人员定岗核定工作。8.负责组织与保证产品质量，确保安全、均衡生产。9.负责生产体系的目标管理责任制的设定与考核工作。九. 计量管理人员职责：1.全面负责全公司的计量工作，推行标

19、准计量。2.定期对公司内各种计量器具运行情况进行检查。3.负责全公司的能源计量工作。4.协调上级主管部门开展计量工作。5.定期对公司内计量器具进行送检。十. 化验员职责：1.负责编制产品检验开发、研究和质量信息报告。2.负责进公司原、辅材料的质量检验。3.负责产品出公司前的质量检验与产品保质期的质量监控。4.负责对产品质量问题的检测。5.负责对新产品的开发过程中的质量检测。6.负责参与工艺研究、有关检验方法研究、留样分析。7.负责参与原料供应方合同评审的质量检测工作。8.参与产品标准的制定与评审工作。十一.仓库管理人员职责：1. 监督原、辅材料及外协件、外购件入仓的质量保证，不合格的原、辅材料

20、、外协件、外购件不入仓，对各种材料入仓质量把关负责。2.对原、辅材料的库存管理、发放质量负责，保证不多发料、不发错料。对库存管理质量维持负责。3.对成品入库、库存、发运质量保证负责。4.对仓储质量信息收集、汇总与快速传递负责。5.负责编制进、销、存根表。十二.生产管理者职责：1.监督操作人员按工艺规程和操作规范进行操作。2.认真检查各工序后的半成品的质量，发现问题及时处理。3.认真作好工艺中关键点的生产记录。4.定期向品控科汇报车间生产的质量情况。5.认真地学习专业知识，不断提高自己的专业水平。十三、文件管理人员质量职责 （1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本厂规定；（2）负责文

21、件登记、编号、发放、收回、保存、管理工作；（3）对文件的现行有效性负责；（4）完成领导交办的其它工作。十四、技术人员质量职责 （1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本厂有关规定；（2）负责编制技术标准和有关技术文件； （3）负责及时解决生产过程中出现的技术问题； （4）对技术标准和有关技术文件的质量负责； （5）完成领导交办的其它工作。十五、操作人员质量职责 （1）贯彻执行国家质量政策、法律、法规、规章和本厂有关规定；（2）严格执行工艺规程、作业指导书等技术文件，遵守工艺纪律，确保产品质量； （3）对加工产品的质量负责；（4）完成领导交办的其它工作。十六、质量管理员质量职责（1）贯

22、彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本厂有关规定；（2）会同有关人员编制质量手册；（3）负责质量方针目标、质量手册的宣贯；（4）负责质量信息的收集、分析和反馈；（5）完成领导交办的其它工作。十七、机修工岗位职责1、负责机器设备完好的实现；2、负责机器设备的日常维护和故障的及时修理，满足生产需要；3、负责机器设备物耗成本的有效控制，合理降低设备运转成本；4、负责机器设备的安全运行，杜绝机械事故的发生；5、负责对机器设备操作人员进行操作技术的业务指导。文件资料管理制度1. 目的本程规定了文件的批准、发放、更改、回收、作废及保管的方法,以保证各个使用文件的场所均得到文件的最新版本,防止使用失效

23、或作废的文件。2. 适用范围 本文件适用于企业内与质量管理有关的所有文件及适当范围的外来文件。3. 职责3.1行政科负责文件的编制、发放、回收、作废及存档。3.2 文件审核、审批权限：质量管理手册由品控科负责人编制，由经理审批；工艺流程、作业指导书由各相关人员制订，由生产科审批；上述记录由相关人员填写。4内容4.1文件的分类及标识4.1.1公司质量管理体系文件分为以下几类：a、质量手册b、作业指导书（包括技术规范、管理规章、工艺）c、记录（表格）d、质量计划e、外来文件4.2 文件编写：4.2.1文件的编号a)质量手册： 本公司名称代号- Q/LHS 手册代号-Q 年代号b)其他文件： 部门代

24、号+年代号+文件号c) 记录：部门代号手册章节号记录号 d)部门的代号为:行政科XZ，生产科SC，采购科CG，品控科PK。4.2.2 作业指导书和各部门的岗位职责由生产科或品控科根据实际操作和要求进行编写.4.2.3记录表格由各部门的主管编制.4.3 文件的审核、审批：4.3.1 质量管理手册由品控科编制,经理审批,发放对象一般为各部门主管.4.3.2 作业指导书和岗位责任制经公司生产科审批后,由品控科发放给相关的部门和岗位,并由他们将这些文件张贴在各自的岗位。4.4文件管理：行政科负责公司质量管理文件的管理和控制，负责制定质量管理文件的有关管理制度及各相关的管理表格，各部门须按制度和使用相关

25、表格对本部门的管理文件进行管理。4.5文件发放：由行政科负责，使用“文件发放登记表”进行签领登记，非首次发布的文件在新版本发放的同时将旧版本收回，并予以记录。4.6文件修改：文件修改须填写“文件更改建议表”，更改时必须按原程序办理审批手续，行政科负责文件的修改。4.7文件标识：所有质量管理体系文件均为受控版本，按本文件控制程序进行控制，并予以“受控”标识，不得随意翻印。提供顾客或其他外界组织使用的质量手册为非受控版本，不予编号，不负责修改和更新。作废文件由品控科负责销毁。4.8标准管理：行政科负责公司产品标准的管理，编制国家、行业、企业及内控标准的总览表，负责新版标准的发放，旧版标准的回收以及

26、对标准使用有疑问时的查询。4.9外来文件管理：顾客及上级部门提供的有关质量方面的文件（包括有关法律、法规文件），由各对口采购科门自行管理，发放与记录均须按文件管理制度进行控制。人员管理及培训制度1. 目的 本程序为确保企业对人力资源进行有效开发,合理使用和科学管理。2. 适用范围 本程序适用于各岗位及管理体系规定职责的所有人员,包括临时工。3. 职责3.1 行政科负责人员招聘、建立培训档案及收集整理相关信息。3.2 行政科负责制定培训计划。3.3 行政科主任负责人力资源各项工作的统筹和管理。3.4 行政科主任审批年度培训计划.4. 内容4.1 人员招聘4.1.1 生产科根据公司需要和发展负责各

27、类人员的招聘，择优录取。4.1.2 应聘者在被聘用之前,须到本公司指定的卫生防疫站或医院作入职前健康检查，检查合格者持办理入职手续。4.1.3 应聘合格后,由行政科办理聘用手续,并将其个人资料登记存档。4.2人员培训4.2.1应根据从事影响质量活动人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、各类专业人员、特殊工种人员等，根据他们的岗位责任实施培训，提高生长技能和业务素质。4.2.2新员工培训内容：a 公司基础教育，包括企业简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全、消防、食品生产和环保意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等培训。进入公司的一周内，由行政部组织进行。b 车间基础教育，由各

28、部门根据本单位的实际进行，并实行岗位技能实习，学习生产工艺、操作步骤、设备性能、安全事项及紧急情况应变措施等，实习完进行考核，合格者方可上岗。4.2.3在岗人员培训 按培训计划，每年应对在岗员工按干什么、提升什么，缺什么、补什么的原则进行岗位应知应会及适应性培训和考核。4.2.4特殊工作人员培训a 特殊工种和关键工序人员的培训，如仓库管理人员、计量员、统计员、质检员、化验员、电脑操作人员，采取送外培或内培的方法，进行多种方式培训，培训合格后持证上岗。b 电工、焊工、等，按规定每12年对这些岗位人员的年审考核工作进行监督落实，并需取得市主管部门认可相应的培训合格证明方可上岗作业。4.2.5各类专

29、业技术人员培训 通过内、外培训等途径继续教育，组织他们学习和掌握与本职工作有关的专业技术方面的新理论、新技术、新方法、新信息知识。4.2.6通过教育和培训，使员工意识到：a.满足顾客和法律法规要求的重要性；b. 违反这些要求给企业带来的严重后果；c. 自己从事的活动与公司发展的相关性，从而积极参与质量管理，为实现质量目标作出贡献。4.2.7培训的有效评估：a. 通过理论考试、操作考核、业绩评定、观察、座谈了解等方法，评价培训的有效性，评价员工受培训后能力提高情况；b. 每年由经理室组织各部门负责人召开年度培训工作总结会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，并研讨下年度培训计划。4.2.8行政科

30、负责建立和保存员工培训档案。4.3培训计划及实施4.3.1每年12月由行政科根据各部门的培训建议和企业实际要求制定下年度企业培训计划，报主管领导审批后下发到各有关部门并监督实施。4.3.2行政科定期向主管领导汇报培训工作完成情况。4.3.3每次培训的受培人员应填写员工培训记录表，组织培训的单位负责记录培训人员时间、地点、课时、教师、内容等，培训后，将有关记录及时整理存档。基础设备、设施管理制度1目的提供为实现产品的符合性所需要的设备和设施，确保生产设备得到适当维护保养，保持可靠的制造能力，延长使用寿命。2适用范围 适用于公司内与产品有关的基础设备、设施的控制。3职责3.1 生产科是设备和设施归

31、口管理部门，负责建立设备台帐。3.2 生产科负责对实现产品符合性所需的设备和工作环境进行控制。3.3 设备的使用部门负责设备的日常维护保养工作。3.4 机修人员负责生产设备故障的维修和定期保养。4内容4.1.设备的提供选购设备前，由生产科提供设备的技术资料，公司组织有关技术人员审查，经理签字后方可选购，选购时应严格遵守国家及有关部门的规定，坚持技术先进，经济合理，生产适用的原则，保证企业生产的正常运作，提高经济效益。4.2设备的验收、安装4.2.1车间按照设备的各项技术参数的要求，检查设备的情况，符合要求的设备才能进公司安装调试；4.2.2采购或自制完成的一般设施，生产科组织使用部门进行安装调

32、试，确认满足要求。4.2.3采购或自制完成的大型、贵重设施，公司部组织有关技术人员进行安装调试，确认满足要求后，由生产科和使用部门在设施验收收单上签字验收。4.2.4量具等由使用部门自行验收，执行监视和测量设备管理程序。4.2.5验收不合格的设备，采购单位与供方协商解决，直至合格或退换。4.2.6生产科根据合格的设备验收单对设施进行编号、办理登记建档手续，并在生产设备台帐登记，低值易耗的工、卡、量具等由仓库办理入库手续。4.3 生产设备、设施的管理4.3.1 生产科对所有的生产设备进行编号，编制,并根据设备的性能和本企业的实际情况每年制订，并监督有关部门实施.。4.3.2 各部门或车间申购生产

33、设备须由公司审批。4.3.3 设备的使用人员负责对设备的日常维护工作，如加机油或润滑油，对设备清洗消毒等；遇到设备出现故障时，应马上反馈至生产科，立即组织机修人员进行维修，并要做好记录，使用部门的主管负责监督实施.4.3.4 机修人员每天对全公司设备、设施进行巡回检查，检查设备运行情况，供电、供水及其它设施是否完好。4.3.5 设备操作人员的工作岗位要求：正确使用设备，严格遵守操作规程,维护好设备，认真填写运行记录，严格执行交接班制度,与维修人员配合，积极做好设备安全性、计划性检修.4.3.6 设备管理人员应深入了解设备运行环境，不断改进设备管理工作。4.3.7设备维修坚持为生产服务的原则，以

34、预防为主，维护保养和计划检修并重，有计划地组织好设备维修工作，以保证设备经常处于良好的状态。4.3.8 对因生产原因不能经常使用的设备、工装，应采取一定的措施进行适当的防护。4.3.9 为保证生产连续性，在检修时更换下来的但可修复的设备、工装，设备人员应进行维修保养。4.4设施的报废4.4.1对无法修复或无使用价值的大型贵重设施，由使用部门填写设施报废单，经生产科审查，经理批准后报废，使用部门在生产设施台帐中注明情况。4.4.2报废的设施应挂黑色报废牌或进行清理。采购质量控制制度1目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的原辅材料符合规定的要求。2适用范围 适用于对生产所需的原辅材料采购的的

35、控制；对供应商及服务商进行选择、评估和控制。3职责3.1 采购科负责编制采购计划和采购单，并执行采购作业。3.2 经理负责审批采购计划、采购清单和采购合同。3.3 品控科负责提供采购物资的技术标准，负责对采购物资的进货验证。3.4检验员对采购物质按检验规范进行检验，采购员要索取对方有关证明质量的资料。3.5 仓库根据对采购物资的检验结果，负责对采购物资的进货数量的验证。3.6 采购科对本公司所须主要原辅材料及包装材料的供应商进行评价，并编制合格供方名录表。4. 内容4.1 供应商资料的收集 对现有的供应商或服务商,采购科负责尽量收集供应商的相关资料,以验证供应商的供应能力或服务能力是否能满足本

36、公司的要求。纳入工业产品生产许可证的原料必须采购有认证的企业产品。4.2 对供应商的评估和选择4.2.1 采购人员根据采购物质技术标准和生产需要进行采购时，必须对供方的质量严格把关，而且要建立供方档案，通过对质量、价格、供货期限、售后服务等进行比较，填写供方评价表。4.2.2 对于长期供方或大户供方，如果两年以上都评为优质供方应该优先考虑。4.2.3 对于第一次的供方，必须严格把关，有必要时取样回来检验，而且马上建立他的档案资料。4.2.4如果供方出现严重的质量问题，应取消供货资格。4.2.5对供方的评价采用百分制，质量评分按50分，价格按20分，交货期按15分，售后服务15分，评定总分高于8

37、5分的评为优质供方，采购的优先考虑，评定总分低于60分（质量评分低于40分）为不合格的供方，应取消供方资格。4.3 采购4.3.1 由采购科负责人根据生产计划和库存数，编制采购计划，由经理批准后交采购员进行采购。4.3.2 采购员根据批准采购计划和采购单按照采购物质的技术指标在合格的供方进行采购。4.3.3 对批量进货的，需与供方签定合同，合同中要注明品种、数量、价格、技术指标、交货期、付款方式、违约责任、盖上单位印章等，经经理批准后生效。4.4 验收4.4.1 采购科采购原辅材料后，应及时通知仓库，原辅材料入公司时，仓管员必须认真核对数量和规格是否符合要求，外表是否被损坏，并马上通知品管员抽

38、样检验。4.4.2 品管员根据检验规范对原辅材料进行检验，认真做好记录，并填写原材料检验报告单，送交仓库。4.4.3 仓管员根据验收情况及原材料检验报告单，认真填写原辅材料进公司记录，送交品控科签出意见是否同意入仓，再根据意见办理手续。 4.4.4 品控科负责人必须对每批进公司的原辅材料是否同意入仓都要签出意见 。4.4.5 对不符合要求的原辅材料不能入仓，由采购科处理。生产过程质量控制制度1. 目的 对生产过程进行控制,确保产品质量满足规定要求.2. 适用范围 适用于所有的生产活动.3. 职责3.1 生产科负责制定生产计划，编制工艺规程和作业指导书.3.2 各生产车间按计划进行生产。3.3

39、操作员按作业指导书进行操作，作好生产记录。3.4 品控科对生产过程质量实施控制。4. 内容4.1 生产科按订单和库存情况及生产能力制定生产计划并安排车间生产，并对质量控制点进行控制, 负责编制工艺规程和作业指导书（操作规程）,保证产品质量。4.2 生产科根据生产日报表掌握生产进度，每月汇总统计生产情况，分析生产中存在的问题，当生产过程出现异常现象时，应及时分析原因，必要时按“纠正预防措施控制程序”，采取纠正预防措施。4.3 化验室要按规定抽检生产过程中的半成品、成品，检验结果及时通知车间；发现不合格时，马上报告车间负责人并立即停止生产;如发现重大质量事故时，品控科组织召开质量事故会议，分析原因

40、，找出问题，采取纠正和预防措施。4.4 工序控制:根据过程产品质量特性对生产质量的影响程度，工序控制可分为一般工序控制和重要工序控制。4.4.1 投入工序加工的材料、辅料或半成品,都必须检验合格。4.4.2 每道工序加工完成后必须检验合格后方可转入下道工序加工.。4.4.3 一般工序的过程检验要求及项目： a. 严格按照工艺规定上要求的方法进行生产，生产完成后，必须进行检验。 b. 检验后应在相应产品标识或做好相关过程检验记录。4.4.4 重要工序的过程检验要求及项目： a. 重要工序投入使用前应对过程产品进行分析，以确认过程能力,并保存好确认记录。 b. 重要工序应编制相关指导文件，作为加工和检验的依据。 c. 严格按照质量控制的相关指导文件进行加工，加工完后按相关指导文件的要求进行检验，并做好